煤制烯烃建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 煤制烯烃建设项目投资立项申请报告煤制烯烃建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国煤基甲醇制烯烃技术工业化应用在2010年实现“零”突破；2011年中原乙烯20万吨MTO项目投产，成为我国第一套投入运行的商业化MTO装置；之后的2014-2016年成为我国煤制烯烃项目的投产高峰。根据国家统计局数据显示，2018年，我国共有煤制烯烃总产能1302万吨，2010-2018年CAGR为47%；截止2019年Q1，我国共有煤制烯烃总产能达到1363万吨。根据金联创数据显示，截至2019年Q1，我国西北、华东、华北、华中、东部地区所拥有的煤基甲醇制烯烃装置产能分别占据全国总产能的68%、20%、10%、1%、1%。我国煤基甲醇制烯烃项目的具有两点明显地域特征：一是大部分装置位于西北地区；二是东部沿海地区，虽然这些区域的装置距离消费地很近，但大部分还是得外购甲醇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人熊xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14707.35平方米（折合约22.05亩），其中：净用地面积14707.35平方米（红线范围折合约22.05亩）。项目规划总建筑面积16472.23平方米，其中：规划建设主体工程12048.83平方米，计容建筑面积16472.23平方米；预计建筑工程投资1158.99万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤制烯烃，根据市场情况，预计年产值10057.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4139.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1158.991773.09187.734139.451.1工程费用万元1158.991773.097355.951.1.1建筑工程费用万元1158.991158.9920.95%1.1.2设备购置及安装费万元1773.091773.0932.05%1.2工程建设其他费用万元1207.371207.3721.82%1.2.1无形资产万元523.21523.211.3预备费万元684.16684.161.3.1基本预备费万元305.71305.711.3.2涨价预备费万元378.45378.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元4139.454139.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1393.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7355.953157.755403.207355.957355.957355.951.1应收账款万元2206.78882.711544.752206.782206.782206.781.2存货万元3310.181324.072317.123310.183310.183310.181.2.1原辅材料万元993.05397.22695.14993.05993.05993.051.2.2燃料动力万元49.6519.8634.7649.6549.6549.651.2.3在产品万元1522.68609.071065.881522.681522.681522.681.2.4产成品万元744.79297.92521.35744.79744.79744.791.3现金万元1838.99735.601287.291838.991838.991838.992流动负债万元5962.902385.164174.035962.905962.905962.902.1应付账款万元5962.902385.164174.035962.905962.905962.903流动资金万元1393.05557.22975.131393.051393.051393.054铺底流动资金万元464.35185.74325.04464.35464.35464.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5532.50万元，其中：固定资产投资4139.45万元，占项目总投资的74.82%；流动资金1393.05万元，占项目总投资的25.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1158.99万元，占项目总投资的20.95%；设备购置费1773.09万元，占项目总投资的32.05%；其它投资1207.37万元，占项目总投资的21.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4139.45+1393.05=5532.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5532.50133.65%133.65%100.00%2项目建设投资万元4139.45100.00%100.00%74.82%2.1工程费用万元2932.0870.83%70.83%53.00%2.1.1建筑工程费万元1158.9928.00%28.00%20.95%2.1.2设备购置及安装费万元1773.0942.83%42.83%32.05%2.2工程建设其他费用万元523.2112.64%12.64%9.46%2.2.1无形资产万元523.2112.64%12.64%9.46%2.3预备费万元684.1616.53%16.53%12.37%2.3.1基本预备费万元305.717.39%7.39%5.53%2.3.2涨价预备费万元378.459.14%9.14%6.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4139.45100.00%100.00%74.82%5建设期间费用万元6流动资金万元1393.0533.65%33.65%25.18%7铺底流动资金万元464.3511.22%11.22%8.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.35%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度187.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6587.206587.2012048.8312048.83932.531.1主要生产车间3952.323952.327229.307229.30578.171.2辅助生产车间2107.902107.903855.633855.63298.411.3其他生产车间526.98526.98698.83698.8355.952仓储工程1397.571397.572875.212875.21161.842.1成品贮存349.39349.39718.80718.8040.462.2原料仓储726.74726.741495.111495.1184.162.3辅助材料仓库321.44321.44661.30661.3037.223供配电工程74.5474.5474.5474.544.723.1供配电室74.5474.5474.5474.544.724给排水工程85.7285.7285.7285.724.224.1给排水85.7285.7285.7285.724.225服务性工程885.13885.13885.13885.1349.825.1办公用房429.26429.26429.26429.2621.385.2生活服务455.87455.87455.87455.8722.676消防及环保工程249.70249.70249.70249.7015.816.1消防环保工程249.70249.70249.70249.7015.817项目总图工程37.2737.2737.2737.27-42.457.1场地及道路硬化2522.13450.37450.377.2场区围墙450.372522.132522.137.3安全保卫室37.2737.2737.2737.278绿化工程928.5632.50合计9317.1116472.2316472.231158.99（四）设备方案项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费1773.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1342213.54千瓦时，折合164.96吨标准煤。2、项目年总用水量9102.18立方米，折合0.78吨标准煤。3、“煤制烯烃建设项目投资建设项目”，年用电量1342213.54千瓦时，年总用水量9102.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.74吨标准煤/年。达产年综合节能量58.23吨标准煤/年，项目总节能率25.84%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“煤制烯烃建设项目”主要从事煤制烯烃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤制烯烃建设项目选址于某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等