专业检查制度.doc

安全标准化管理标准专业检查管理制度版 本：A/0编 制：审 核：批 准：分发号：2010-07-01发布 2010-07-10实施 发 布1.目的为有效监控安全生产状况，实现对安全管理工作绩效的评价考核，及时发现和消除生产过程中存在的隐患，防止事故发生，特制定本制度。2.范围本制度适用于及相关承包方。3.术语与定义3.1 专业检查：是指在生产系统正常运行或停运后，按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的针对性、专业性检查。4.职责4.1 HSE部是安全检查的归口管理部门。负责组织开展全公司专业检查并对各分厂/部门的安全检查情况进行监督管理。4.2 HSE部和矿山分厂负责安全检查。5.内容与要求5.1.1检查范围：主要以专业为基础，以岗位专责为依据，并同时考虑空间的因素，把生产现场和设备的检查全部落实到各个岗位。5.1.2.5 专业检查路线自行根据生产实际确定。5.2 专业检查频率：每半年进行一次专业检查，但根据季节和生产的实际情况进行调整。5.2.1 专业检查人员：由HSE部专职安全管理员负责。5.2.2安全检查方法:在专业安全检查前针对某一些系统的安全状态编制安全检查表，在安全检查时根据安全检查表的相关规定进行检查。5.2.3专业检查内容5.2.3.1 边坡按采场边坡检查管理制度执行。5.2.3.2 排土场按排土场检查管理制度执行。5.2.3.3 排水系统按防排水系统检查管理制度执行。5.2.3.4 供配电系统（防雷电）检查周期：每年雨季前检查。责任部门：HSE部和相关的电气专业人员。检查要求：严格按电器专业检查标准外请防雷中心进行防雷电检测。5.2.4.5 运输系统（汽车运矿系统及输送带运矿系统）检查周期：每月度检查二次责任部门：HSE部和矿山分厂检查要求：严格按驾驶规范和厂内机动车年度检验规范检验。5.2.4.6 起重机械检查周期：每月度检查一次责任部门：HSE部和生产技术部检查要求：按特种设备管理要求进行日常检查，定期组织报请国家特检中心进行检验。5.2.4.7 爆破器材储存使用；检查周期：按危险源点控制管理检查周期进行责任部门：HSE部和矿山分厂检查要求：严格按矿爆破材料储存使用管理制度和国家爆破安全操作规程进行。5.2.4.8 加油点检查周期：按危险源点控制管理检查周期进行责任部门：HSE部和矿山分厂检查要求：严格按加油点的消防要求和危险源点管理控制措施进行。5.2.4.9 压力容器检查周期：每月检查一次责任部门：HSE部、生产技术部和使用分厂检查要求：严格按压力容器类特种设备进行检查，定期组织进行效验。6事故隐患整改事故隐患指存在于单位工作系统、活动系统、设备、物件、操作、管理和职工行为中的可能激发为事故的潜在危险因素。公司属各分厂若发现事故隐患，按以下规定进行管理：隐患的整改安排严格执行“四定四不推”的原则，专业检查人员将检查结果递交HSE部，并要求定期整改，并将整改情况送报HSE部。如遇重大事故隐患，按以下程序进行整改：首先将隐患报送公司HSE部，由HSE部按可能导发事故的原因进行分析归类。公司HSE部按到隐患报告后，须及时组织分析归类，按职责划分反馈到矿山分厂进行整改，并进行验收和建档管理。公司所属范围内难以解决的重大事故隐患，由公司安全生产委员会向控股公司安全生产监督管理部汇报，并催促其落实。对事故隐患整改不力不及时在整改期限内没有完成，且没有合理的未整改完成理由，由公司安全生产委员会监管的HSE部按相关规定进行考核，如因整改不及时引发事故，造成损失，追究相关分厂（部门）的领导责任，并进行经济考核。7附件表1专业安全检查配套表格表1 专业安全检查表序号检查项目检查结果隐患描述是否1边坡台阶高度和平台宽度是否合理3台阶坡面角和最终坡边角是否合理2爆破作业是否合理4安全防护措施是否到位5排土场尾矿坝是否有变形、裂缝、滑坡现象6坝体是否移位7周边山体是否滑坡、塌方、泥石流等情况8排洪能力是否满足要求9运输系统矿车运输驾驶员是否按规范操作10矿车是否超速、满载存在危险因素11皮带运输是否正常12皮带运输系统安全防护措施是否完整13供配电系 开关箱是否完好14漏电保护器是否完好15是否有接零（接地）保护16应急救援系统系统是否有应急救援物质17应急救援物质是否有效18应急人员是否接受过培训19是否有应急演练记录20作业场所职业危害是否存在物的不安全状态21劳动用品佩戴是否完好22工人精神状况是否良好23油库及特种设备油库消防系统是否有效24周边环境是否有易燃易爆物25特种设备及安全附件是否定期检验26是否有接零（接地）保护27特种设备安全附件是否有效28爆破器材库爆破器材台帐是否与实际数量相符29消防系统是否有效30安全防护措施是