采购控制程序1.doc

采购控制程序1、0 目 的：为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，通过对所有供应商和采购活动的管理，确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制，产品能够满足规定要求，制定本程序。2、0 范 围：适用于提供公司所有外购物料的供应商（包括委外加工商）的选择和所有采购活动的管理。3、0 权 责：3.1 计划部：负责根据订单制定物料需求计划，随时跟进并掌握物料运转状况。3.2 采购部：负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用，负责所有供应商的管制。3.3 仓储部：负责按采购订单明细接收物料。3.4 质管部：负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。3.5 总经理：负责对采购订单（或合同）的审批和对合格供应商的批准。4、0 流程说明： 4.1 流程示意图：（如下）4.2 流程说明： 4.2.1 供应商的选择4.2.1.1 本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点：A） 要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件；B） 组织本公司相关人员进行现场考核评审；C） 明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求；D） 在必要时要求供应商提供产品质量证明材料（如：ISO9000证书、产品认证证书等）E） 产品检验合格证书；F） 本公司特别指定要求供应商提供的资料等。4.2.1.2 采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的供应商基本情况调查表并负责索取供应商本情况调查表中要求提供的资料。4.2.1.3 对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。4.2.1.4 经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列出相关资料，并将结果填于供应商调查评定表中连同相关资料，传至相关部门评审后呈报责任总经理审核、批准。4.2.1.5 审批合格的供应商采购部需将其列入合格供应商名录，作为采购依据，同时需提供一份给质管部作为检验依据。4.2.1.6 零星采购的样品或小批量物料且需向非合格供应商购买时，需在采购订单上注明并报相关领导审批，原则上本公司物料不得向合格供应商名录中以外的厂商采购。4.2.2 采购计划4.2.2.1 采购部依据计划部编制的生产通知单物料需求计划委托加工订单和采购申请单制定采购订单，其中不包括零星物料采购。4.2.2.3 零星物料，采购部依据各部门主管批准的请购单，作出采购计划和相关采购活动。4.2.2.4 采购部获取相关信息后，需确定采购物料是否能按预期要求完成，如有异常，及时反馈计划部，重新确认符合性条件后执行后续动作。4.2.3 采购合同4.2.3.1 新供应商选择确认后，采购部制订采购合同，双方确认合同有效后，采购订单才可发至新供应商进行采购活动。4.2.3.2 旧供应商双方依据之前签订的采购合同进行采购活动。4.2.3.3采购合同须经采购部经理审核公司副总批准才能生效。4.2.3.4 零星物料、偶发性物料或特殊情况下的采购，采购部可在未签定合同下运作，但必须以书面形式呈报责任副总批准后才可进行采购活动。4.2.4 采购订单4.2.4.1 采购订单必须包括如下内容：物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。4.2.4.2 采购更改及反馈当采购内容有更改时，涉及合同部分，采购部人员应及时更改采购合同相关明细；涉及订单项目要求部分，采购人员应及时更改采购订单相关明细，并将更以上所有更改后的新资料及时分发到相关单位。4.2.5 采购产品的验证4.2.5.1 新料件的确认：在新产品、新料件、新供应商或物料更换供应商下单采购前，采购部需对新购物料作样品质量确认，并填写样品确认单同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认，确认合格并经责任副总经理批准后方可进行后续采购活动。样品确认单与样品需统一归档管理（一式三份，技术部、质管部和供应商各一份），作为产品质量认可记录、采购与检验依据。4.2.5.2 正常情况下采购的物料，依据产品的测量与监控程序执行。4.2.5.3 在必要情况下本公司需派质管人员到供应商处进行现场协助处理品质事项。4.2.5.4 对于特殊情况（自购件，偶然性的零散物料等），由技术部对物料进行跟踪确认，但可不作为体系评估。4.2.5.5 对于设备的采购，由所需部门填写请购单经部门经理审核,报副总经理批准后，由采购部统一进行采购。5.2.5.6 购回设备入库时由仓管人员根据设备送货单，对型号、厂家、