试验室质量管理体系内部审核.doc

试验室质量管理体系内部审核 年度计划 编号：审核目的 评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为 年 月第三方审核作准备。审核范围 试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各场所以及过程。审核依据 实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规；顾客要求。审核组第一组长：张 组员：王 李第二组长：胡 组员：白 肖实施项目及要点时间负责人协助人1、编制部门内审检查表4月上旬张各内审员2、开展第一次质量体系内审4月中旬张王、李3、不合格项纠正5月上旬前各部门负责人4、跟踪审核5月下旬张李5、完善各部门内审检查表6月上旬胡6、开展第二次质量体系内审7月上旬胡白、肖7、不合格项纠正7月中旬各部门负责人8、跟踪审核7月下旬胡白9、开展管理评审8月上旬最高管理者陈胡、张10、接受第三方审核8月下旬胡各部门备注编制人：张 批准人：陈 批准日期： 试验室 年度计划第一次内部审核实施计划 编号：日期时间审核内容审核部门内审员4月12日8:309:00首次会议最高管理者技术负责人质量负责人（管理层）王李9:0012:004.1、4.213:0016:005.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.616:0016:30审核组内部会议16:3017:00与受审部门交换意见4月13日8:309:00首次会议管理组（室）白肖9:0012:006.1、6.2、6.313:0015:008.1、8.2、8.3、8.415:0016:009.1、9.2、9.316:0016:30审核组内部会议16:3017:00与受审部门交换意见4月14日8:0010:0011.1、11.2、11.3、11.4管理组（室）白肖10:0012:0012.1、12.213:0014:3013.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.714:3016:0015.2、15.3、16.1、16.216:0016:30审核组内部会议16:3017:00与受审部门交换意见编制人：张 批准人：陈 批准日期： 试验室内部审核检查记录表 编号：被审核部门管理组部门负责人黄内审员张审核时间 年 月 日准则、章、条、号审核内容及方法审核情况记录6.2第一款询问人员的培训情况；岗前培训，在岗培训；检查培训记录。未进行岗前培训且无计划，在岗培训有计划，并能按年度进行。6.2第二款对照手册中的人员逐一检查上岗证缺少王上岗证（分配报到实习生） 此项有缺陷6.3检查人员业绩档案6份业绩档案资料齐全8.3检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符；检查所有在用仪器是否有明显的标识。仪器设备帐物相符，且所有仪器设备均有标识。8.4抽查仪器设备档案25份档案缺仪器设备维护记录此项有缺陷9.1第一款抽查10台仪器设备的检定证书；抽查5台仪器设备的校验证书。检定证书与校验证书与实物相符，内容符合要求。9.1第二款抽查年度周检计划及校验计划有较完整的周检及校验计划9.6检查仪器设备的运行检查记录未进行运行检查，此项不符合11.1检查样品的惟一识别系统，并确认其是否具有惟一性。建立了样品的惟一识别系统，并具有惟一性。11.2第一款抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。查阅了水泥收样记录5份，钢材收样记录5份，均有样品状态记录。11.2第二款发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。查阅收样记录未发生偏离的情况。 试验室质量体系内部审核不符合项报告 编号：受审核部门管理者受审核部门负责人张内审员王 李审核日期 年 月 日审核依据评审准则及质量手册、程序文件不符合情况不符合事实描述 在用户投诉登记册中发现，对序号3（ 年 月 日）的用户投诉没有处理结果。部门负责人张解释说：因投诉的问题不合理而没有采取任何措施，也就没有向用户答复。不符合准则条款16.1a不符合性质基本符合 不符合内审员王 李 年 月 日受审核部门负责人确认张 年 月 日不符合情况原因分析1、 对评审准则学习不够，没有掌握对投诉处理的原则；2、 对用户投诉的不同情况的处理办法缺少具体规定。纠正措施纠正措施及计划1、组织管理室全体人员于 月 日前认真学习，掌握对用户投诉处理的原则要求；2、在质量负责人指导下于 月 日前编制顾客投诉处理规定，交最高管理者批准并发布。内审员认可同意管理室编制的纠正措施及计划 审核员：李 年 月 日部门负责人确认同意 管理室负责人：张 年 月 日纠正措施完成情况1、已于 月 日管理室全体人员学习了有关要素和程序文件。2、已于 月 日按部门文件形式发布了顾客投诉处理规定。纠正措施验证纠正措施及计划已于 月 日全部落实完毕，并符合要求。内审员：李 年 月 日 试验室质量体系内部审核