压缩空气业务亏损情况.doc

一、 厂内业务亏损情况主要亏损业务为压缩空气供应业务。现厂内销售价格为：0.079元/m3。其成本构成为：电费，水费，设备折旧费用，修理维护费用，人工费用。1、 电费成本分析：电费成本=设备功率/小时产量设备功率kw.h产量m3/h单耗kw.h/m3单位成本（元）1#4025020000.1250.071852#4025021000.1190476190.068428571#1d1255045000.1222222220.070253332#2d1255045000.1222222220.0702533310000112090000.1244444440.07153067合计2720221000.1230769230.07074462其中电费为：0.5748元/度每立方米压缩空气电费成本为：0.07074元2、 水费成本分析：水费成本包括：循环水电耗成本，补水成本，（未考虑循环水系统设备折旧，软化分析费用及人工费用）。循环水电耗成本，折算为，吨循环水每小时单耗。设备功率kw.h每小时电耗（元）1#水泵9051.7322#水泵9051.7321#风机1810.34642#风机1810.3464加压泵1810.3464合计234134.5032按1000吨/小时循环水量计：循环水电耗成本：134.5/1000=0.1345元补水成本：按每天补水120吨，水费6.463元/吨120*6.463/24=0.774元吨水小时成本为：0.1345+0.774=0.9085元每立方米压缩空气水费成本：设备用水量t/h产量m3/h水单耗t/m3单位成本（元）1#4019.620000.00980.00890332#4019.621000.0093333330.0084793331#1d125045000.0111111110.0100944442#2d125045000.0111111110.0100944441000010290000.0113333330.010296333合计241.2221000.0109140270.009915394每立方米压缩空气循环水费用为：0.0099元3、 设备折旧成本：设备折旧按空气站所有设备价值，10年折旧期，月均供气量450万立方米计。月用气量450万立。设备总值： 439.68547万。月损耗：439.68547/10/12=3.665万/月每立方设备折旧：3.665/450=0.00814元4、 运行人工成本：运行班组4个人，每人每月1500元。月人工成本：4*1500=6000元折合每立方人工成本：6000/450万=0.0013元5、 设备维修成本：其中包括维修备件成本和维修人工成本，为方便计算，人工成本按设备成本20%计：根据初步统计和估算，40立空压机每年维修备件费用约为1.1万元，2d12空压机每年维修备件费用约为2万元，10000空压机每年维修备件费用约为3.5万元。（1.1*2+2*2+3.5）*1.2/12/450=0.0022元6、 管网及计量设备运行费用：空气系统有大量的厂区管网，用户端管网以及各用户计量仪表、指示仪表包括数量众多的阀门等设施，其运行、维护也需要投入大量的人力物力。根据估算每年约需要810万元。按每月450万立方米空气供应量折算。管网计量成本：10/12/450=0.0019元7、 成本分析：以上成本分析基本包括空气主要成本构成，但未计入辅助设备折旧及辅助人工费用，未包含管网折旧及维修维护费用。序号名称费用1每立方米压缩空气电费成本0.070742每立方米压缩空气水费成本0.00993每立方米压缩空气设备折旧成本0.008144每立方米压缩空气运行人工成本0.00135每立方米压缩空气管网计量成本0.00225每立方米压缩空气维护检修成本0.0019合计0.09418据以上分析压缩空气实际生产成本不低于：0.09418元/m3 实际运行中还存在开停车放空损失，设备启停附加单耗损失，设备润滑油，压缩机油消耗费用