管理评审程序.doc

管理评审程序WZ/QB 2016-03l.目的定期召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，按汁划的时间间隔进行系统的评价。2.适用范围本程序适用于公司质量管理体系管理评审活动。3.职责3.1总经理3.1.1主持召开质量管理体系管理评审会议;3.1.2确定召开质量管理体系管理评审会议的时间;3.1.3审批管理评审报吉。3.2 管理者代表3.2.1向总经理及最高管理层报告质量管理体系运行情况:3.2.2负责管理评审活动的组织实施;3.2.3组织落实管理评审所提出的决议事项，并根据管理评审决议组织修订质量管理体系文件。3.3 管理部3.3.1收集并汇总各部门编写的质量管理体系汇报材料:3.3.2负责管理评审会议记录工作;3.3.3根据会议内容起草管理评审报告。3.4 其他部门3.4.1负责编制本部门业务范围内的质量管理体系管理评审汇报材料;3.4.2负责管理评审决定事项的具体落实。4. 工作程序4.1管理评审的时间、频次4.1.1管理评审每年至少进行一次，相邻两次管理评审时间间隔不大于12个月。4.1.2当发生下列情况时，由总经理决定可增加评审次数，评审的内容根据情况由总经理决定;a)所依据的相关国际标准或国家法规发生重大变化;b)公司的组织机构发生重大变化;c)连续出现重大质量事故或被相关方有效投诉;d)公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公司方针目标的实现。4.2 准备工作4.2.1管理部至少在会议前三天将经总经理批准的管理评审通知单发给参加会议人员，做好评审准备:同时将拟定的会议议程一并交给总经理。4.2.2各职能部门按通知单要求，编制本部门职能范围内管理体系运行情况的汇报材料，作为管理评审的输入。其内容包括:a)管理体系方针、目标和方案完成情况:b)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议:c)内审及外审的审核结果:d)主要过程实施的业绩及产品实现的符合性;e)纠正及预防措施的实施、验证状况;f)以往管理评审提出的改进措施的实施验证情况;g)公司在投标、施工和保修期中，各相关方的满意程度、意见、建议以及抱怨的问题4.2.3各部门管理评审汇报材料按通知时间交至管理部，经管理者代表审核确认后提交管理评审会议讨论。4.3 管理评审的内容4.3.1质量管理休系是否持续适宜有效，是否满足质量方针、目标的要求。4.3.2质量管理体系的内审、外审和相关方的审核情况。4.3.3在质量管理体系运行中，对组织机构、人员配置、职责等方面提出的要求。a)相关方反馈;b)过程的业绩和顾客满意程序的测量结果;c)产品符合顾客要求的情况d)纠正和预防措施效果方面的情况;e)往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果;f)由于法律、法规要求的变化所受到的影的和应变措施:g)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改迸建议。4.4 管理评审的输出4.4.1质量管理体系及其过程有效性的改进;4.4.2与顾客要求有关的工程质量的改进;4.4.3 资源的需求。4.5 管理评审报告4.5.1管理部对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成书面报告。4.5.2管理评审报告的主要内容:a)质量管理体系的运作应符合的相关法律、法规的要求;b)质量管理体系及其过程的改进措施:c)顾客及相关方对工程质量、使用功能要求的改进措施:d)根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求:e)监控上述内容作为下次管理评审的输入。4.5.3管理评审报告经总经理批准后，分别发送总经理、管理者代表、相关责任的主管领导和部门，管理部留底存档。4.6 评审后的跟踪验证4.6.1针对评审提出的问题或改进的目标，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施。4.6.2在管理者代表