SOP标准化作业.xls

序序号号工工作作职职能能归归口口部部门门 一一级级标标准准 针针对对某某一一职职能能领领域域具具有有 总总括括性性作作用用的的标标准准 如如 制制度度 手手册册 二二级级标标准准 针针对对某某一一具具体体管管理理活活 动动的的标标准准 可可用用规规定定 办办法法 程程序序 1 1 投投资资拓拓展展 1 1战略管理运营管理部战略管理制度 1 2 市场及行业 研究 市场研究部 1 3投资管理市场研究部投资管理办法 GTS13100 2010 项目拓展控制规程 项目合作控制规程 1 4 项目后评价 管理 运营管理部 项目结案与后评价 管理办法 2 2 运运营营管管理理 2 1标准化建设运营管理部 GTS21100 2009 标准化建设管理标 准 GTS21101 2009 2 2 质量体系管 理 运营管理部 GTS22000 2010 质量手册 GTS22010 2010 质量文件管理标准 GTS22011 2010 GTS22020 2010 质量记录管理标准 GTS22030 2010 内部审核管理标准 GTS22040 2010 管理评审操作标准 GTS22050 2010 不合格及纠正预防 措施管理标准 2 3信息化建设运营管理部信息化管理标准 GTS23100 2010 OA协同办公平台管 理规程 专业模块业务操作 手册 信息化安全管理制 度 2 4 计划绩效管 理 运营管理部 GTS24100 2010 项目计划管理标准 项目经营绩效管理 标准 2 5 运营指导及 协调 运营管理部项目前期管理程序 项目督查控制程序 2 6 法律事务管 理 法律事务部 房地产开发经营法 律风险控制实务指 导 GTS26100 2009 法律顾问聘请及管 理工作规程 GTS26020 2009 合同管理规程 GTS26010 2009 工程保险实施工作 规程 2 7 工商注册管 理 综合管理部 3 3 本本体体建建设设管管理理 3 1 人资系统管 理 本体建设部 3 2 组织岗位管 理 本体建设部 集团公司组织管理 手册 绿城集团岗位配置 管理规定 含项目 公司岗位配置 岗位管理规定 3 3 招聘配置管 理 本体建设部 GTS33100 2010 招聘录用管理规定 含人力资源需用 计划审批流程 GTS33101 2010 GTS33102 2010 GTS33200 2009 员工调动管理办法 3 4 培训开发管 理 本体建设部培训管理规定 培训供应商管理办 法 员工职业发展管理 办法 GTS34200 2010 员工进修学习管理 制度 轮岗管理办法 经理资格认证管理 办法 3 5 绿城学院管 理 本体建设部绿城学院章程 课程开发管理办法 学分管理办法 内部讲师管理办法 外聘讲师管理办法 3 6 薪酬及考核 管理 本体建设部 薪酬管理规定 含 项目公司 绩效管理办法 GTS36101 2009 GTS36102 2009 GTS36200 2010 员工福利管理办法 GTS36201 2009 GTS36202 2010 3 7 员工关系管 理 本体建设部 GTS37100 2010 劳动关系与劳务关 系管理规定 GTS37101 2010 GTS37102 2009 人事信息管理办法 GTS37200 2010 eHR信息系统使用 管理规定 试行 GTS37201 2010 GTS37300 2010 员工行为奖惩管理 办法 GTS37400 2009 绿城员工职务行为 准则 3 8 企业文化管 理 企业文化部 企业文化建设控制 程序 绿城集团报管理办 法 HOME绿城管理办法 网站管理办法 4 4 财财务务管管理理 4 1系统管理财务管理部 外派财务人员管理 制度 财务人员培训管理 制度 4 2会计核算财务管理部 GTS42100 2010 会计核算制度 资金支付审批制度 会计档案管理制度 国际准则转换办法 4 3财务管理财务管理部 GTS43100 2009 全面预算管理办法 试行 全面预算考核办法 成本评审规定 GTS43201 2010 4 4税务管理财务管理部税务管理制度 4 5资金管理 资金管理中 心 GTS45100 2009 资金管理办法 试 行 4 6审计审计部内部审计制度 商务调查制度 GTS46201 2010 5 5 行行政政管管理理 5 1 会议接待管 理 综合管理部 GTS51100 2010 会议管理制度 接待管理制度 5 2 档案文秘管 理 综合管理部档案管理制度 GTS52100 2010 公文管理制度 GTS52200 2010 印信管理办法 5 3 资产物品管 理 综合管理部固定资产管理制度 不动产管理办法 车辆管理办法 车辆安全管理规定 GTS53200 2010 通讯设施及通讯费 用管理办法 GTS53100 2010 办公用品管理办法 含耐用品 易耗 品 5 4 行政后勤管 理 综合管理部 GTS54100 2010 督查督办管理规定 GTS54001 2009 GTS54002 2010 GTS54200 2010 办公区域管理办法 5 5 内部信息管 理 综合管理部 GTS55100 2010 重大信息上报及披 露制度 5 6 投资者关系 管理 投资者关系 部 上市公司信息披露 管理制度 集团职能部门信息 上报指引 5 7新闻管理 投资者关系 部 新闻发布制度 企业文化部 企业文化部媒体管理办法 6 6 产产品品研研发发 6 1系统管理 规划设计公 司 设计系统人员管理 景观咨询公 司 景观系统人员管理 装饰公司 装饰系统人员管理 标准 6 2 设计资源管 理 规划设计公 司 规划设计资源管理 标准 景观咨询公 司 景观设计资源管理 标准 装饰公司 精装修设计资源管 理标准 6 3设计管理 规划设计公 司 规划设计管理标准 总师办 总师办 景观咨询公 司 景观设计管理标准 装饰公司硬装设计管理标准 软装设计管理标准 6 4设计标准 规划设计公 司 蓝庭系列产品设计 标准 百合系列设计标准 其它系列产品设计 标准 含桂花 法 式合院 法式排屋 绿园 西溪诚园 玻璃幕墙等系列 成熟产品系列复制 标准 景观咨询公 司 装饰公司 7 7 工工程程营营造造管管理理 7 1 工程系统管 理 总师办 工程系统人员管理 标准 工程师协会章程及 管理细则 项目工程成本管理 制度 7 2 工程项目管 理总师办工程营造管理程序 工程项目管 理 GTS72109 2010 GTS72101 2010 工艺工法总师办 工程营造工艺工法 汇编 暂名 GTS72201 2010 集团管控总师办 绿城集团标准工程 部模板 四新 技术管理 制度 住宅精品工程技术 认定标准 工程质量督导管理 制度 7 3 精装修工程 管理 装饰公司 室内装修工程管理 规程 工艺工法装饰公司 精装修工程 住宅 类 施工工艺工法 标准 7 4 景观工程管 理 景观咨询公 司 景观工程管理规程 工艺工法 景观咨询公 司 景观工程施工工艺 工法标准 7 5 其他工程管 理 总师办 弱电系统工程管理 规程 7 6 工程成本管 理 造价咨询公 司 GTS76100 2009 项目目标工程成本 管理及考核办法 试行 GTS76101 2010 GTS76102 2010 GTS76103 2010 GTS76104 2010 GTS76105 2010 GTS76106 2010 GTS76107 2010 7 7 供方资源管 理 总师办 GTS75100 2009 建筑安装工程类合 格供方管理规程 景观咨询公 司 景观工程供方管理 规程 装饰公司 精装修工程施工合 格供方管理办法 8 8 采采购购管管理理 8 1系统管理材料设备部 物资采购系统管理 标准 GTS81101 2010 物资采购系统员工 日常行为准则 8 2供方管理材料设备部 物资供方管理工作 规程 8 3采购管理材料设备部物资采购控制程序 9 9 营营销销策策划划 9 1系统管理营销策划部营销系统管理制度 营销绩效考核制度 含评奖 奖励 9 2策划管理营销策划部营销策划控制程序 营销策划品质控制 规程 专项策划活动管理 规程 营销标识系统管理 规程 销售中心及样板房 管理规程 合作供方管理制度 9 3销售管理营销策划部 GTS93000 2009 销售管理控制程序 销售价格管理规程 销售合同管理规程 GTS93010 2009 催款工作规程 销售案场管理标准 开盘操作流程 9 4品牌管理营销策划部品牌管理手册 10 10 客客户户服服务务 10 1系统管理客户服务部 客户服务系统管理 标准 10 2 主动客服管 理 客户服务部客户服务管理程序 客户信息管理标准 项目业主质量监督 小组管理规程 GTS02100 2010 房产品交付工作标 准 投诉处理工作规程 10 3 投诉维修管 理 客户服务部 GTS03200 2010 工程维修管理标准 GTS03201 2010 GTS03202 2010 GTS03100 2010 工程与服务质量终 身负责制度 试行 10 4权证办理营销策划 权证中心标准化流 程 10 5会员管理绿城会 绿城会分会成立及 日常管理规定 绿城会会员招募及 会员信息管理规定 绿城会泛客户组织 营销管理规定 绿城会 会刊管 理办法 10 6园区服务 园区服务事 业部 GTS06200 2009 园区生活服务体系 实施意见 GTS06100 2009 项目公司园区生活 服务体系管控标准 GTS06101 2010 绿城集团开发项目 物业服务内容和标 准 10 7呼叫中心 绿城客户服务中心 暂名 运营管理 标准 销售信息 服务信 息和工程信息管理 标准 备备注注 本本表表尚尚有有部部分分标标准准文文件件的的 计计划划完完成成时时间间 未未确确定定 由由各各职职能能部部门门 专专业业公公司司 结结合合本本单单位位20112011年年年年度度工工作作计计划划确确定定相相应应的的制制度度建建设设完完成成时时间间 如如各各职职能能部部门门 专专业业公公司司 对对本本体体系系表表有有修修改改意意见见 请请联联系系运运营营管管理理部部孙孙俊俊伟伟 程程冰冰馨馨 三三级级标标准准 针针对对某某一一职职责责及及其其操操作作流流程程作作出出的的规规 范范要要求求或或公公司司的的具具体体技技术术性性要要求求 可可用用 细细则则 规规程程 标标准准 规规范范 计计划划完完成成时时 间间 备备注注 含企业战略 规划制订 调整流程 城市评价体系标准 2011 06 项目评价体系标准2011 06 2011 06 标准编号规则 外来文件控制标准 与上线同步 机房管理办法2010 12 办公自动化设备使用维护管理 办法 2010 12 1 1 投投资资拓拓展展 2 2 运运营营管管理理 2010 12 房地产项目拓展法律事务指引 房地产项目前期尽职调查业务 指引 有限责任公司设立业务指引 有限责任公司股权转让业务指 引 有限责任公司合并业务指引 有限责任公司分立业务指引 有限责任公司清算业务指引 外商投资企业借用外债业务指 引 外资并购业务指引 外商投资企业设立业务指引 外商投资性公司设立业务指引 外商投资企业变更业务指引 外商投资企业股权变更业务指 引 外商投资企业增资 减资业务 指引 外商投资企业合并业务指引 外商投资企业分立业务指引 外商投资企业清算业务指引 2010 11 须增加合同 编号规则内 容 商标管理制度 新项目公司本体建设管理指引2011 12 2011 12 2011 12人力资源编 制管理制度 2010 12 能力模型及素质词典2011 12 岗位说明书编制指引2011 6 3 3 本本体体建建设设管管理理 招聘录用工作指引2011 12 应聘人员背景核查工作指引 试用期转正考核管理办法 2011 12 培训项目实施指引2010 12 2010 12 2011 12 2010 12 2010 12 2012 12 2010 12 2011 12 2010 12 2011 12 2011 12 2011 12 集团公司本部部门绩效考核办 法 试行 集团公司本部员工绩效考核办 法 试行 年金管理办法 休假管理办法 员工离职管理办法 员工退休管理规定 内部沟通管理办法2011 12 2010 12 eHR系统人事信息管理操作指 引 2010 12 2010 12 2010 12 吸收原网站 开通维护管 理规程 2010 12 2010 12 会计电算化管理制度2010 12 2010 11 财务报销规程2010 12 项目公司财务操作规程2010 12 2010 12 2010 12 2010 12 季度财务分析要求2011 06 房地产项目财务尽职调查工作 指引 2010 12 关联关系申报制度 会议工作指南 会议秘书 会 务工作 2010 12 接待工作指引2010 12 宴会工作指引2010 12 前台工作指引2010 12 含总机话务 工作管理办 法 4 4 财财务务管管理理 5 5 行行政政管管理理 2010 12 文书档案管理标准2010 11 特种档案管理标准2010 11 全宗卷移交指引2010 11 公文格式指引2010 12 公文印制指引2010 12 固定资产工作指引 2010 12 专职驾驶员工作指引2010 12 含驾驶员服 务规范 2010 12 专职秘书工作指引2010 12 员工用餐管理办法 健康体检管理规定 工作服装管理规定2010 12 含工程 行 政配置标准 工作笔记制度 含保洁人员 管理要求 保安人员管 理要求 2010 12 2010 12 2010 10 新闻发布会工作标准2010 10 2010 12 2010 11 6 6 产产品品研研发发 2010 11 产品策划书 模板设计任 务书模板 设计评审会工作规程2010 11 工程勘察管理规程 规划设计评审要点2010 11 方案设计评审要点 扩初设计评审要点2010 12 施工图设计评审要点 2010 12 景观方案评审要点2010 12 景观扩初设计评审要点2010 12 景观施工图设计评审要点2010 12 硬装方案评审要点 硬装扩初设计评审要点 硬装施工图设计评审要点 软装方案评审要点 软装扩初设计评审要点 软装施工图设计评审要点 2010 12 2010 12 景观营造标准图文集 精装修产品标准图集 对应建安系 统垂直化后 的设置 待 定 7 7 工工程程营营造造管管理理 工程营造基地管理标准 需明确对强 电 综合管 线方面的管 理内容 施工现场准备工作规程 工程质量控制工作规程 工程进度控制工作规程 安全文明施工管理规程 工程检查工作规程 主要内容为 工程对口检 查 竣工验收工作规程 房产品内部验收工作标准 工程资料员工作标准 住宅小区配电标准及技术原则 单元式幕墙设计及施工导则 2010 12 督导系统工程质量现场检查管 理手册 精装修样板房评审细则 精装修房一户一验技术细则 2010 12 精装修细部节点构造标准 精装修工程成品保护实施细则2010 12 景观工程检查规程 初步设计评审工作管理规程 施工图设计审图工作管理工程 住宅项目弱电系统设计导则 住宅项目弱电系统工程验收规 范 工程招标管理工作规程 含标准招标 文件模板 工程施工合同签订及履行工作 规程 含标准合同 文件模板 项目成本预算控制工作规程 施工阶段成本控制工作规程 项目竣工决算成本控制工作规 程 房屋销售面积复核工作规程 工程成本类资料管理工作规程 各成熟产品的工程成本标准 无正式稿 待细化 2010 12 2010 12 2010 12 2010 11 2010 12 项目采购计划操作标准2010 12 项目招标采购操作标准 含重大设备 标准格式招 标文件模板 已部分下 发 项目竞争性谈判采购操作标准 项目直接委托采购操作标准 集团化采购操作标准2011 12 甲定乙供材料管理标准2011 6 项目现场材料管理2011 6 8 8 采采购购管管理理 绿城集团VI管理手册 含 客户接 待 内务管 理 2011 12 增加呼叫中 心内容 2010 12 2011 03 含情感修复 内容 工程检修服务礼仪标准 维修过程成品保护标准 2010 12 9 9 营营销销策策划划 10 10 客客户户服服务务 2010 12 2010 12 2010 12 园区生活服务体系考核办法 试行 园区生活服务体系项目管理工 作规程 2010 11 园区服务 手册编写纲 要 作为该 规程的附件 园区生活服务体系硬件设置导 则 2010 11 内容为前期 物业服务费 标准 2011 12 备备注注 本本表表尚尚有有部部分分标标准准文文件件的的 计计划划完完成成时时间间 未未确确定定 由由各各职职能能部部门门 专专业业公公司司 结结合合本本单单位位20112011年年年年度度工工作作计计划划确确定定相相应应的的制制度度建建设设完完成成时时间间 如如各各职职能能部部门门 专专业业公公司司 对对本本体体系系表表有有修修改改意意见见 请请联联系系运运营营管管理理部部孙孙俊俊伟伟 程程冰冰馨馨 序序号号 部部门门名名称称部部门门职职责责岗岗位位设设置置具具体体工工作作需需明明确确界界定定的的交交叉叉职职能能 1市场研究部 1 负责集团项目 拓展工作 项目拓展岗位 包括拓展信息上报 项目拓展规程的建立 执行 项目可行性研究 据说含市场调研 项目前期产品定位分析 城市评价体系的建立完善 项目评价体系的建立完善 项目投资管理办法的建立 2 市场研究工作 市场研究岗位宏观经济研究 竞争企业研究 行业研究 2运营管理部 1 制度管控 管理改进岗位管理体系维护 管理流程改进 管控模式研究 1 与市场研究部的交叉职能 发展战略研究 市 场及行业研究 2 与营销策划部的交叉职能 与中指院联络的公 司综合实力评比及品牌价值评估工作 目前由该 部门实际操作 但职责中无此项内容 3 与企业文化部的交叉职能 集团宣传介绍的PPT 目前由该部门实际操作 但职责中无此项内容 4 与总工程师办公室的交叉职能 信息化建设及 OA系统维护中的硬件维护 机房管理 标准化管理岗位标准化推行 2 信息化建设 信息化项目管理岗 位 信息一体化建设 OA系统维护 信息化需求开发岗 位 信息化技术支持岗 位 3 计划管理 计划管理岗位 集团计划总控 项目年度计划评定 项目巡查岗位计划执行过程监控 绩效考核岗位建立运营绩效评估体系 项目运营绩效考核 4 运营监控 计划管理岗位土地储备分析及项目拓展计划 新项目拓展统筹 项目巡查岗位项目经营过程监控 管理工作品质监控 含计划执行过程监控 运营分析岗位 项目运营风险监控 包括集团运营数据汇集及分析 重大项目运营状况跟踪 建立并完善运营风险监控体系和项目预测 预警机制 5 运营协调 决 策支持 运营分析岗位项目运营协调与支持 系统整合岗位运营分析 建议及决策支持 3营销策划部 1 负责集团营销 系统标准化建设 管理原则和政 策的确定 并监 督其执行落实 负责制定并改进营销系统的业务流程 管理制度 工作标准 操作手册 负责 制订年度重要节点营销措施 促销措施与政策 1 与人力资源部的交叉职能 系统人资管理 2 与企业文化部的交叉职能 品牌管理 3 与客户服务部的交叉职能 组织开展客户满意 率调查工作 4 会的分会管理职能未明确 2 负责集团营销 系统人资管理 人才梯队建设 人才选拔及推荐 任用 营销系统人资情况登记 普查 建档 分析及人才梯队建设 制定人才培训 选拔计划并推荐任用 负责组织营销经理资格认证 各类职称评定及竞聘 任 命 上岗任用的审核与确认 参与项目营销主管以上人员的招聘 培训与调配 工作 3 负责集团品牌 管理工作 包括 品牌建设 营销 推广 品牌公关 策划等 深化集团VI标识系统等标准化内容 负责标准化案场视觉形象建设工作 出具 方案并指导监督 检查落实 负责组织策划并实施集团公关营销活动 负责集 团品牌推广与项目营销紧密结合 制定 审核品牌植入营销过程计划与方案 出具集团品牌运营报告 4 负责集团营销 系统项目策划推 广 销售过程指 导与管理 及重 要环节把控 监 督及检查 负责制定 调整并实施集团公司年度营销计划及方案 项目公司年度营销计划 营销推广方案 营销推广费用 设计方案及对外宣传稿件 并对实施过程进 行监控 负责监督检查项目公司案场管理 负责及时补充 完善 规范销售协 议 合同等销售文件 并对项目公司的执行进行检查与指导 负责指导项目的 首次开盘及首次交付 负责指导 监督 检查各项目销售资料及客户档案的建 立和管理 负责组织开展客户满意率调查 组织协调销售软件系统的开发 培 训 系统维护与改进 与运营管理部有交叉 负责集团销售信息数据的及时 汇总统计与分析 月度 季度销售分析报告的汇总与整理 负责各地区楼盘数 据库的建立与维护 负责组织进行营销经验交流活动 负责对营销系统先进营 销经验 典型案例的收集 提炼与培训推广 负责组织营销系统各类分项评选 评奖等形式的活动与竞赛 负责营销系统专业课题的设立 研究 整合先进 业务成果 系统内下发并指导学习应用 5 负责营销系统 内外部资源调动 协调与整合 负责组织召开营销系统专题会议 负责收集 汇总各项目销售部各例会会议纪 要 并监督例会召开执行情况 负责对营销合格供方进行资质调查 统一归档 参与确定合格供方的选择及过程监督管理 负责杭州市房管部门的外联工作 协助集团客户服务部处理销售服务相关投诉 6 负责学院营销 系建设 运行 负责学院营销系的框架搭建 组织筹备 负责成立教研室 教务处 保障教学 与教务工作顺利运行 负责组建师资队伍 辅导员队伍 各协会组织 各教学 实训基地等 建立健全各项教学制度 考核认证制度 负责升级 考核认证工 作 7 负责集团公司 销售服务中心管 理及杭州部分项 目销售执行 负责销售服务中心的日常管理工作 按要求做好销售案场的管理 负责集团内 其它项目的介绍与宣传 做好客户积累 负责做好集团客户的参观介绍工作 负责公司全国项目联动销售的试点工作 3营销策划部 1 与人力资源部的交叉职能 系统人资管理 2 与企业文化部的交叉职能 品牌管理 3 与客户服务部的交叉职能 组织开展客户满意 率调查工作 4 会的分会管理职能未明确 8 负责会建设工 作 负责会品牌建设 打造中高端客户俱乐部品牌 负责积累 扩充 梳理会员资 源 整理分析客户数据库 负责资源整合 补充 提高会联盟商家平台的效能 负责为会员提供增值服务 促进房产销售 9 负责在杭部分 项目房屋总证 分证办理等相关 事宜 负责在杭项目面积差价的结算和销售补充合同的签订 负责在杭项目客户房屋 三证的代理 负责在杭项目已售房屋合同档案的接收 及整理归档 负责在杭 已交付小区遗留问题处理工作 确保顺利取得房屋三证 负责与办证中心 土 管局等外协单位的沟通与协调 4资金管理中心 1 负责集团公司 的资金计划管理 审核 编制中远期现金预算 配合财务管理部 审核 编制年度现金流计划 审核 编制半年度 季度 月度现金流计划 出具月度 半年度 年度现金 流计划与执行的分析报告 1 与法律事务部的交叉职能 融资创新 2 负责集团公司 的资金筹集管理 审核 编制年度融资计划 落实各家金融机构年度贷款授信指标 全程跟踪各 项目公司贷款工作的推进 指导并落实各项目贷款资金 开拓融资渠道 加大 融资创新力度 3 负责集团公司 的资金调度管理 密切关注集团内所有成员公司的现金流变化情况 根据各大银行确定的资金管 理模式 全面 及时做好资金归集工作 及时调度集团与所属成员公司之间的 资金调度 办理上调 借调和上存的手续 4 负责集团公司 的资金效益管理 把控融资成本 提高存款收益 掌握资金支付优先原则 5 负责集团公司 的风险管理 审核 办理对外借款手续 审核 办理对外担保手续 统计集团或有负债情况 统计集团资产抵押情况 定期或不定期出具预警分析报告 收集相关金融政 策的信息 6 负责集团公司 的内部结算管理 利息计提 利息支付 确定资金奖惩机制 7 负责集团公司 的银行账户管理 每年账户年检 账户开户 撤销的审批 资金账户归集管理 8 集团公司的其 他资金管理工作 每年信用等级评定 每年贷款卡年检 5财务管理部 1 境内会计核算 主办会计岗位 负责各类款项支付的审核工作 规范编制记账凭证 负责按会计核算的规定登 记集团公司明细账 总账 及时做好记账凭证以及账簿的装订 相关财务资料 的汇总 归档工作 负责按时完成集团公司本级以及合并的财务报表 汇总费 用表 汇总收支表及相应的分析工作 负责与各项目公司及专业公司及时进行 往来款项及垫付费用的核对和清理工作 1 与资金管理中心等部门的管理职能需要明确 如 1 在对项目公司应收款管理过程中 资金管 理中心 财务管理部 营销策划部的管理责任不 明确 2 资金调度过程中 财务管理部是否有监管的责 任 3 现金流计划 各部门的责任如何划分 2 项目收购过程中 财务管理部的尽职调查作用 与责任应在什么流程中可以明确 3 系统人力资源管理与集团人力资源的职责权限 划分不明确 4 费用支付过程中财务管理部与各部门之间的权 限与责任如何划分 5 预算管理中 各对口部门的责任需要明确 3营销策划部 1 与人力资源部的交叉职能 系统人资管理 2 与企业文化部的交叉职能 品牌管理 3 与客户服务部的交叉职能 组织开展客户满意 率调查工作 4 会的分会管理职能未明确 出纳岗位 负责所属项目公司会计核算 财务活动的指导 管理和监督 负责相关专业公 司的会计核算 负责集团公司及所属项目公司财务管理软件的维护和管理 负责集团公司固定资产的核算及配合综合管理部开展对固定资产的清理工作 配合集团相关职能部门以及项目公司提供相应的财务资料 2 境外会计核算 与信息披露 境外合并岗位负责上市公司的会计核算 负责境外合并报表编制 负责上市公司财务分析 负责上市公司财务信息披露相关工作 负责集团公司及各项目公司的外债管理 境外会计核算岗位 3 税务管理 负责集团公司的纳税申报和相关税务管理 负责安排集团税收筹划及指导项目 公司的税收筹划 负责税收政策的学习 研究及对项目公司的应用指导 4 财务管理 全面预算岗位负责集团公司会计制度及财务管理制度的制定和实施 财务分析岗位 负责公司全面预算的组织与实施 负责集团公司财务预测 财务监督 财务分析与财务风险控制 负责组织集团所属项目的成本评审和成本控制工作 负责集团公司新项目拓展的财务尽职调查 负责外汇资金结售汇过程中备案 审批 结售汇管理 参与经营计划编制与评 审 负责上市利润预测 负责境外公司资金支付与管理 负责上市公司财务战略模型的研究 5 其他工作人力资源专员岗位 协助集团公司人力资源管理部做好部门人力资源管理工作 公司运行过程中的 其他相关工作 负责系统员工的专业培训 6规划设计部 1 规划设计管理 建筑管理岗位 负责集团各类项目从产品策划 设计委托 过程评审 建造监控全过程的规划 建筑 景观 室内专业的设计管理工作 1 与精装修管理部 材料设备部的交叉职能 1 灯光设计单位 软装设计单位 室内施工图设 计单位的选择 合同审核 方案评审 2 室内装饰材料的选择和评审 3 建筑材料的选择和评审 4 室内橱柜 洁具 龙头等材料的选择和评审 2 与总工程师办公室的交叉职能 幕墙设计单位 综合管线设计单位 场地设计单位的选择 施 工图设计单位的合同审核 方案评审 3 景观管理部职能与规划设计部职能的界定划分 景观管理岗位 参与集团项目的产品策划与研究 从前期定位介入设计管理 负责设计资源的拓展 对于承接集团项目设计任务的设计单位选择进行审核 过程考核 负责或协助项目公司进行设计单位的委托 设计意图沟通 负责审 核集团项目设计合同的签订及执行 负责评审各类设计方案和阶段性设计成果 并跟踪设计评审后的意见落实 负责收集及遴选国内外先进的设计信息 设 计理念 为公司的产品拓展提供思路 为领导决策提供依据 负责与规划设计 管理有关的其他工作 2 标准化系统化 建设 课题研究 融合到专业岗位 制定设计标准 负责制定集团公司各类产品的规划 建筑及景观设计管理制度 对于设计管理工作流程进行标准化 制度化建设 制定集团设计管理工作手 册 对集团产品线进行归纳总结 进行标准化研究 形成系列产品标准体系 建立设计资源 信息库 实现集团设计系统信息共享 以提高全集团设计管理 系统的整体设计质素和水平 组织实施具有普遍性 前瞻性建筑专项技术课题 的研究与应用 5财务管理部 1 境内会计核算 1 与资金管理中心等部门的管理职能需要明确 如 1 在对项目公司应收款管理过程中 资金管 理中心 财务管理部 营销策划部的管理责任不 明确 2 资金调度过程中 财务管理部是否有监管的责 任 3 现金流计划 各部门的责任如何划分 2 项目收购过程中 财务管理部的尽职调查作用 与责任应在什么流程中可以明确 3 系统人力资源管理与集团人力资源的职责权限 划分不明确 4 费用支付过程中财务管理部与各部门之间的权 限与责任如何划分 5 预算管理中 各对口部门的责任需要明确 3 专业人才培训 融合到专业岗位 通过提供专业学习技术交流平台 积极培养设计管理人才 成为人才培养基地 组织制定集团规划设计系统人员培训制度 培训文件 标准 组织实施集团 规划系统人员培训计划 鼓励设计管理人员通过自我学习 互相教学 提高自 身专业素养 成为专家型人才 积极培训规划设计部成员成为集团规划设计系 统的专业内训人员 7 总工程师办公 室 1 工程系统建设 负责制定集团公司建筑安装工程管理制度 规程及企业标准 1 与工程成本管理 规划设计部的交叉职能 关 于设计阶段的成本控制职能和方法 目前尚不够 明确 会同人力资源部对工程系统的人力资源进行管理和编制工程技术类人员专业学 习 培训计划 组织业务考察 学习 交流活动 负责推进集团工程营造实践 基地 标准工程管理部的建设 负责组织工程师协会各项管理事务的开展工作 2 工程技术管理 参与集团开发项目的幕墙工程方案设计阶段技术文件的评审 负责审查集团开 发项目的重大施工方案 重大事故处理措施等重要技术文件 负责审查集团项 目公司对工程技术疑难问题的处理方案 在项目工程设计施工过程中 提出合 理化建议 负责建筑 四新 技术的收集 跟踪及推广应用 负责指导 协助 项目公司弱电系统方案的设计 施工质量监督 负责与工程技术管理有关的其 他工作 3 工程管理指导 参与集团开发项目的工程进度计划评审 负责集团工程管理各项制度 规程 标准 文件 通知等执行情况的检查 指导 督促 落实 4 工程质量管理 负责组织集团工程系统对项目公司的工程品质巡查 负责组织集团在建项目的 工程质量对口检查 负责组织集团竣工项目的精品工程质量评定 5 供方管理 协助集团开发项目的建筑安装工程勘察 监理 施工及重大设备供应单位的考 察与评价工作 参与招标文件和施工合同的审核 7 1 工程质量督导 部 1 工程质量督导 负责对集团范围内各重点 重大项目和项目的重点节点的工程质量情况进行跟 踪 监控及随机检查 指导 及时提出改进 完善意见并督促实施 负责根据 工程质量督导工作中发现的的重大工程质量问题 酌情对项目公司负责人 工 程部负责人等相关管理人员提出处罚建议 负责定期提交工程质量分析报告 2 工程督导系统 管理及人才培育 专人负责审核片区督导计划 并根据上报的督导计划和各项目的工程进度节点 制定并实施集团的督导计划 负责对项目公司督导员的考核工作 通过轮岗 培训的方式 输出优秀的工程质量管理人员 3 技术改进及工 艺标准优化 负责组织工程质量通病 工程技术难题处理专题研讨 并提出工程管控中的合 理化意见和建议 通过考察国内外优秀工程与产品缺陷的分析 及时收集 整 理新工艺 新材料 逐步建立工程质量企业规范 优化施工工艺工法 4 配合维修配合客户服务部处理疑难 重要的工程质量投诉 6规划设计部 1 与精装修管理部 材料设备部的交叉职能 1 灯光设计单位 软装设计单位 室内施工图设 计单位的选择 合同审核 方案评审 2 室内装饰材料的选择和评审 3 建筑材料的选择和评审 4 室内橱柜 洁具 龙头等材料的选择和评审 2 与总工程师办公室的交叉职能 幕墙设计单位 综合管线设计单位 场地设计单位的选择 施 工图设计单位的合同审核 方案评审 3 景观管理部职能与规划设计部职能的界定划分 7 2住宅科技部 1 弱电工程基础 管理及设计管理 负责制定集团公司建筑强弱电工程管理制度 规程及企业标准 参与集团开发 项目的弱电工程 小区强电方案设计阶段技术文件的评审 参与集团开发项目 的弱电工程进度计划评审 协助集团开发项目的弱电工程施工及重大设备供应 单位的考察与评价工作 参与招标文件和施工合同的审核 负责审查集团项目 公司对弱电工程技术疑难问题的处理方案 在项目工程设计施工过程中 提出 合理化建议 负责指导 协助项目公司弱电系统的方案设计 施工质量监督 竣工验收 负责公司与弱电工程技术管理有关的其他工作 2 住宅科技创新 负责建筑 四新 技术的收集 跟踪及推广应用 负责研究住宅智能化的发展方向 新技术新设备的开发及应用 8精装修管理部 1 制定有关精装 修管理的各项制 度 规范和标准 制定集团精装修管理规程 精装修工程评价标准 工程施工工艺工法 产品复 制标准文件 精装修工程招标文件及合同范本 2 精装修设计 施工 材料等相 关外部资源的开 发与整合 参与精装修设计单位 施工单位 材料设备供方 室内软装饰供方的选择 收 集项目反馈信息 进行供方评估 关注外部优秀的精装修项目 精装修四新技 术的开发和利用 3 集团精装修项 目的设计管理 审核各类精装修设计及软装的招标文件 合同等相关文件 参与精装修各个阶 段的设计评审 重点负责对施工图纸全面审核 参与材料样板的评审 参与对 原设计材料进行替换的评审 对精装修项目施工中的重大设计变更 进行审核 4 集团精装修项 目的施工管理 审核各类精装修施工招标文件 合同等相关文件 精装修工程负责指导和监督 必要时指派人员直接参与精装修的施工管理 精装修施工质量进行检查和评 定 对精装修楼盘交付工作提供支持 协助 5 集团精装修系 统内的培训交流 工作 组织精装修人员定期培训学习及精装修针对性的培训 组织集团精装修系统内 管理人员相互交流 组织集团精装修系统与外部优秀精装修项目相关人员交流 6 配合集团客户 服务部出来有关 精装修客户服务 工作 督促单位施工作好维修服务 协助解决维修中的精装修技术问题 协助客户服 务部作好精装修楼盘的客户关系维护工作 9景观管理部 1 景观设计管理 负责制定景观设计相关管理制度 规范和标准 负责考察 选择和确定景观设 计单位 审核项目景观设计合同 负责与景观设计单位做好沟通交流和设计协 调 负责组织景观设计成果 包括方案 扩初及施工图等 的评审及图纸跟进 和技术交底 负责指导 监督项目公司景观设计管理工作 负责会同材料设 备部及项目公司考察 选择 确定景观材料 1 与总工程师办公室的交叉职能 会同总工程师 办公室制定景观工程相关管理制度 规范和标准 目前总师办未明确设定此项职能 2 景观工程管理 会同总工程师办公室制定景观工程相关管理制度 规范和标准 在项目景观工 程施工期间定期派员到工程现场巡查 对营造过程提供指导和帮助 负责检查 评定景观工程施工效果与质量 3 其他相关工作 负责景观管理相关的研发 培训和应用 推广工作 负责与景观管理有关的其 他工作 10材料设备部 1 系统建设 物资采购管理制度 规程的修订和完善 物资采购系统人力资源建设 调配与 考核 物资采购系统工作计划 目标以及标准的制订与考核 物资采购系统工 作会议 学习培训 工作研讨等的组织 协调与管理 2 供方资源开发 管理 组织对物资供方进行考察 评价 考核以及确定合格供方 集团战略供方的合 作拓展 3 采购管理 集团范围内重大 重要 大宗物资的集中采购 权限范围内招标文件 采购合 同等各类文件的审核 项目物资采购管理工作的指导 服务 协调 监督及检 查 片区和项目公司物资采购部的管理 协调及物资采购疑难问题的处理 协 助或指导项目公司做好各类物资定价工作 为工程成本 物资采购成本部分 决算工作提供依据 项目物资采购的动态信息跟踪的管理与考核 4 工作改进 新物资新技术信息的调研和收集 促进新物资和新技术的推广运用 物资采购 经验数据的积累和管理 11 工程成本管理 部 1 工程成本管理 成本主管岗位 成本管理员岗位 工程成本管理制度 规程 标准的制订 修订和完善 权限范围内招标文件 决标报告 施工合同以及竣工结算等各类文件的审核 参与项目重大工程 1000万以上 的施工招标工作 目标工程成本的确定和工程动态跟踪管理 项 目工程成本管理工作的指导 服务 协调 监督及检查 工程成本疑难问题处 理 工程资金计划管理 1 与材料设备部的交叉职能 工程招标和物资采 购程序的适用范围不清 给项目公司具体操作带 来不确定性 主要涉及分项有 石材幕墙工程 铝合金门窗工程 栏杆栏板工程 外墙保温工程 内外墙涂料工程 防水工程 木构架工程 电 梯工程 空调工程 新风系统工程 地热工程 泳池设备 2 成本系统管理 部门经理 部门副经理 系统人力资源建设 人员管理与调配 系统工作计划 工作目标以及标准的制 订 系统信息化建设 系统工作会议 学习培训 工作研讨等的组织 协调与 管理 系统人员绩效考核以及项目公司工程成本管理工作的考核 12客户服务部 1 客服系统管理 补充 修订相关工作标准 规范 完善集团客户服务管理制度 督促 指导项 目做好客户投诉处理工作以及与客户服务相关的其他工作建立有效的客户服务 体系 加强客户服务队伍的建设和培训工作 提高客户服务人员的综合素质和 工作能力 1 与工程成本管理部的交叉职能 目前未与项目 明确工程质量保修金退还审核权限 2 与总工程师办公室的交叉职能 工程质量问题 的症结排查及维修方案的制定 审核 3 与营销策划部的交叉职能 客户满意度调查职 能的归属 2 客户投诉管理 负责接待客户来访 来电 解答客户咨询 及时回复客户意见 受理客户投诉 并做好上报 调查 处理及验证反馈工作 客户投诉的统计分析 客户投诉 预警 投诉处理费用管理 3 客户关系管理客户服务质量监督小组和业主质量监督小组活动管理 客户满意度管理 13 园区服务事业 部 1 园区服务体系 建设研究 总监 制订园区服务体系建设的管理制度和工作流程 结合公司计划考核制度制定园 区服务体系考核标准和执行细则 1 与营销策划部的交叉职能 统一园区服务体系 的策划 宣传推广 2 与人力资源部的交叉职能 园区服务体系专业 人员选拔培养 9景观管理部 1 与总工程师办公室的交叉职能 会同总工程师 办公室制定景观工程相关管理制度 规范和标准 目前总师办未明确设定此项职能 课题研究岗位 系统梳理园区健康服务 文化教育服务和生活服务三大服务内容 研究园区服 务体系的商业运营模式 优化 完善各项服务内容 建立可执行的 能持续运 营的体系标准和模板 供各项目公司复制和实施 内务管理岗位 推进园区服务体系课题研究 确保课题实践成果通过国家建设部验审 并推动 其成为国家级园区服务的管理模式及示范标准 2 园区服务体系 实施 项目对接岗位 参与项目开盘方案评审 重点审定各首次开盘项目园区服务体系建设方案 结 合项目物业类型 组织项目公司选择前期物业服务单位 确定服务价格 审核 并指导项目公司签订物业服务协议 3 园区服务体系 资源拓展 宣传推广岗位 协调与控股集团及外部各相关专业公司等园区服务体系建设外协单位的关系 指导和协助项目公司拓展新的优质外协单位 4 园区服务体系 宣传推广 统一园区服务体系的策划 宣传推广 5 园区服务体系 人才培育 培养 选拔园区服务体系的优秀专业人员 与人力资源部协同做好集团 片区 项目公司园区服务体系执行人员的培训工作 14企业文化部 企业文化建设企业文化管理岗位 包括企业文化价值理念的提炼与整理 企业文化的宣传与贯彻 企业文化的培 训与考核等工作 1 与营销策划部的交叉职能 品牌管理职能界定 不清 如媒体推广 品牌宣传品的编辑出版 品 牌推广 落地 应用等方面存在交叉 2 与营销策划部 投资者关系部的交叉职能 媒 体管理职能界定不清 如媒体资源维护与整合 媒体危机公关 新闻发布 软性和刚性新闻推广 等方面存在交叉 企业文化载体建 设 集团报编辑 负责 集团 报 HOME 杂志的策划 组稿 采写 编辑 印刷与发行等 工作 负责集团网站的更新 维护与改版等工作 HOME编辑 网站编辑 品牌建设管理 企业品牌管理岗位 负责集团外部媒体研究 推广与资源整合等工作 负责集团品牌建设与推广工 作 媒体管理岗位 15人力资源部 1 负责集团人力 资源战略及规划 管理 完善集团公司人力资源战略及发展规划 建立岗位配置的效能标准 规范新项 目公司组织 岗位规划 审核项目公司人员编制 预测集团未来发展对人力资 源的需求 1 与综合管理部的交叉职能 员工薪资福利管理 2 与运营管理部的交叉职能 项目公司的考核 2 组织与岗位 完善集团组织设计的理念 明确各级组织的架构 职能组织 组织管理的权限 建立岗位结构等级及岗位管理权限 明确岗位聘任程序 岗位的任职资格 并对工作分析及岗位说明书的编制给予指引 建立各专业系统的任职资格认证 指引 3 负责集团员工 招聘选拔管理 规范集团招聘录用 内部调动 员工晋升 干部选拔管理 指导 审核各单位 实施 4 负责集团员工 培训 人才开发 规范集团培训管理 制定并实施集团层面培训计划 指导 督促各单位制定并 实施培训计划 指导 督促各单位选拔 培养梯队人才 促进员工成长 13 园区服务事业 部 1 园区服务体系 建设研究 1 与营销策划部的交叉职能 统一园区服务体系 的策划 宣传推广 2 与人力资源部的交叉职能 园区服务体系专业 人员选拔培养 5 负责集团绩效 考评管理 规范集团绩效管理 组织集团绩效考评 指导 督促各单位实施 人资部负责 组织集团本部各部门 员工的考核以及项目公司部门 员工的考核 6 负责集团薪酬 体系管理 规范集团薪酬福利体系 指导 审核各单位实施 负责集团公司员工薪资定级 薪资发放 与综管部共同制定员工福利制度 其中人资部负责现金福利的发 放 综管部负责实物福利的发放 7 负责集团员工 关系管理 规范集团员工行为 奖惩 沟通 投诉管理 指导 审核各单位实施 规范集 团人事信息管理 组织 指导 审核各单位实施 负责集团公司员工人事档案 和职称申报 以及社会保险 补充医疗保险等工作 8 相关的其它工 作 16综合管理部 1 会议管理会议组织与安排 会议室管理 会务工作 1 与人力资源部的交叉职能 员工实物福利管理 与人力资源部职能存在部分重叠现象 2 与法律事务部的交叉职能 工商登记事务管理 商标事务管理 与法律事务部职能存在部分重 叠现象 3 与人力资源部的交叉职能 工作笔记管理 与 人力资源部还有不明确现象 2 接待管理 公司重要接待事务 公司员工文体活动组织 公司重要会议会务安排 活动场 地 酒店等优质资源的整合与管理 3 档案管理公司各类档案收集 管理 下属公司档案管理业务指导 4