DKJ-Q-2-QAD-026环境因素控制程序.xls

苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次1 7生效日期2011 11 22 文文件件制制 修修订订记记录录表表 版版本本 次次 页页次次制制 修修订订理理由由日日期期制制订订审审核核核核准准 A 为确定公司的活动 产品和服 务中能够控制和可望对其施加 影响的环境因素从中判定重要 环境因素和影响以便制订环境 持续改善的管理方案 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次2 7生效日期2011 11 22 1 1 目目的的 为确定公司的活动 产品和服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素 并考虑那些 已完成策划 新开发的 新的或更改的活动 产品和服务 从中判定重要环境因素和影响 以便制订环境持续改善的管理方案 特制订本程序 2 2 适适用用范范围围 2 12 1 适用于体系中环境因素的识别评价和目标 指针的制订及实施 3 3 权权责责 3 13 1 品品保保部部 负责环境因素的汇总编号 评估重大环境因素的优先行动等级 对各个部门环境目 标 指标 方案的审核和确认及对各部门环境方案的追踪确认 3 23 2 各各部部门门 识别各自部门的环境因素 重大环境因素并制定环境目标 指标 方案 3 33 3管管理理者者代代表表 负责对重大环境因素的评估 4 4 名名词词解解释释 4 14 1环环境境因因素素 一个组织的活动 产品和服务中能与环境发生相互作用的要素 4 24 2重重要要环环境境因因素素 对环境有重大影响的环境因素 4 34 3环环境境目目标标 组织依据其环境管理方针规定的自己所要实现的总体环境目的 4 44 4环环境境指指标标 由环境目标产生 为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境绩效要求 他 们可使用于整个组织或其局部 5 5 作作业业内内容容 5 15 1 作作业业流流程程 如页次3 5 25 2 作作业业说说明明 如页次4 7 6 6 相相关关文文件件 无 7 7 记记录录表表单单 7 17 1 环境因素调查表 7 27 2 环境因素识别表 7 37 3 重要环境因素及优先行动等级判定表 7 47 4 重要环境因素清单 7 57 5 年度环境目标 指标方案一览表 7 67 6 环境管理方案登录表 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次3 7生效日期2011 11 22 5 15 1 环环境境因因素素控控制制流流程程图图 作作业业流流程程责责任任单单位位协协办办单单位位记记录录表表单单 各部门 品保部 行政课 维修部 环境因素调查表 各部门 品保部 行政课 维修部 环境因素识别表 品保部各部门 环境因素识别表 管理者代表品保部 重要环境因素及优先行动等 级判定表 重要环境因素 清单 环境因素识别表 品保部 重要环境因素及优先行 动等级判定表 品保部各部门 重要环境因素清单 各部门品保部 年度环境目标 指 标方案一览表 品保部 环境管理方案登录表 各部门 品保部 行政课 维修部 环境管理方案登录表 品保部品保部 环境管理方案登录表 品保部品保部 环境因素调查表 或内部 审核报告 品保部 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 开 始 结 束 识别环境因素 评估优先行动等级 审核 NG 资料归档 OK 登录环境因素 汇总 编号 评估重大环境因素 重大环境因素清单 目标 指标 方案 实施 跟踪 环境因素更新 OK NG 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次4 7生效日期2011 11 22 5 25 2 作作业业说说明明 5 2 1 环境因素的识别 1 各部门对所从事的活动 包括原物料取用 产品生产 提供服务等全过程需识别出对环 境有影响的环境因素 并填制 环境因素调查表 a 环境因素识别可采用过程分析法 生命周期分析法或现场观察等方法进行识别 b 环境因素识别应具体 包括三种状态 正常 异常 紧急状态 三种时态 过去 现在 将来 八种类型 大气排放 废水排放 土地污染 原材料及自然资源的消耗 能源的使用 能量释放 热 辐射 振动等 废物和副产品 物理属性 c 环境因素分类 直接环境因素 间接环境因素 2 各部门依据填制的 环境因素调查表 对环境因素进行登录 填入 环境因素识别 表 将填写好的 环境因素识别表 送到品保部 由品保部统一整理 汇总 及编号 使其成为本公司的受控文件 注 品保部在环境因素汇总时应注意不同材质 不同性质的环境因素不能汇总在一起 5 2 2 重大环境因素的评估 1 凡违反相关法律 法规及其它要求的均应列入重要环境因素 2 凡客户等相关方严重关注的环境因素一律评为重要环境因素 3 其它情况下确定重要环境因素应考虑 重大环境因素评估基准 具体内容见5 2 6 品保部负责制订重大环境因素评估基准 评估内容应考虑与环境因素有关的法规要求 发 生的频率 环境影响的严重程度 此外还应根据环境因素的类别考虑影响范围 能资源特 性 废弃物特性等方面的因素 评价采用多因子打分法 当总分超过规定分值时即为重要 环境因素 否则为一般环境因素 规定的分值由环境管理委员会讨论决定 呈总经理批准 4 由管理者代表召集各部门ISO14001环境管理委员会成员即环境因素识别人员 对本部门 环境因素进行评价 评分结果应记录于 重要环境因素及优先行动等级判定表 见 5 2 7 中 依 重大环境因素评估基准 进行综合评分 大于或等于50分或违反法律法 规 确定为重大环境因素 并登录于 重要环境因素清单 中 5 根据 重要环境因素及优先行动等级判定表 评估优先行动等级 a 优先行动等级评估包括法规的符合性 外界关心度 技术取得 投资金额 控制程度以 评定优先改善顺序 b 不符合法规的一律列为第一等级 不需要评估 c 品保部根据优先行动等级评估 制订出重大环境因素规划改善顺序表 第一等级应制定 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次5 7生效日期2011 11 22 目标指标 第二等级采取程序控制 5 2 3 制定环境目标 指标和方案 1 各部门目标制定要结合实际持续改善 2 各部门定的指标尽量予以量化 3 目标指标经经理审核 管理者代表核准后品保部组织相关部门制订方案 4 将上述制定记录于 年度环境目标 指标方案一览表 5 制订环境目标之部门依据目标指标制订实施方案 填写 环境管理方案计划表 和 环 境管理方案登录表 6 品保部根据 环境管理方案登录表 对环境管理方案进行审核确认 a 确保实施方案确实可行 b 方案实施内容必须能够达成环境目标与指标的要求 5 2 4 环境方案的实施与跟踪 1 环境方案制订部门依照 环境管理方案登录表 予以实施 2 品保部对相关部门的方案实施情况进行跟踪检查并在 环境管理方案登录表 上留下记 录 若措施无效则依 纠正与预防措施控制程序 进行管理 5 2 5 环境因素更新的时机和需求 1 公司产品 制造工艺或活动有变更时 2 法律法规对环境工作有新规定时 3 每年11月份品保部组织对环境因素进行评审 并写出评审报告 5 2 6 重大环境因素评估基准 1 法规 客户要求 L 依是否涉及法规 客户要求予以评分 法规 客户要求分数 涉及法规 客户要求2 未涉及法规 客户要求1 2 发生频率 F 依产生 排放或泄露有频率予以评分 频次分数 多年一次1 每年一次2 每月一次3 每天一次4 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次6 7生效日期2011 11 22 频次分数 工作时间连续发生5 3 影响范围 W 依产生或排放时对环境造成影响的范围予以评分 影响范围分数 全球性7 区域性5 厂区性2 作业区性1 4 能资源特性 C1 性质已缺乏可能缺乏尚未缺乏 不可循环543 可循环321 5 废弃物特性 C2 特性 R 分数 可直接利用 回收再利用1 无使用价值 可降解2 不可再生 难降解4 有害 危险废弃物5 6 严重性 S 污染物排放或能源使用对环境的影响度分数 严重污染环境 复原困难 5 明显污染环境 复原时间长 3 轻微环境影响 易复原 1 7 重要性评估指标 TT TT 噪音 废气 废水 紧急因素 L F W S TT 能资源因素 L F C1 S TT 固体废弃物 高浓度废液 L F C2 S 注 TT 50时评为重大环境因素 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 026 版本 次 A页 次7 7生效日期2011 11 22 5 2 6 优先行动等级鉴定评估标准 代号项目符合程度分数说明 I 法规符合性 环境政策一致性 不符合法规参照说明不符合法规直接注记 公司环境政策有要求10并订定目标标的 不需再 完全符合法规1做评估 J外界关注程度 可能立即围厂或被迫停工10环境管理小组应针对某 遭受相