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过程分析 龟形图 2 使用章鱼图识别顾客导向的过程COP 3 流程 活動 谁负责 谁配合 产品 服务 等 时间 成本 等指标 硬件软件环境 等 材料 需求 顾客及法规要求等 方法 程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 使用龟形图分析每个过程 4 流程 活動 谁负责 公司办 技术部谁配合 各部门 文件管一览表 文件分发 回收记录表 计算机文件柜传真机复印机 制订的质量体系和技术文件 工程规范以及所有外来文件等 文件控制 文件管理程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 工艺文件差错率 5 流程 活動 谁负责 公司办谁配合 各部门 质量记录一览表 满足规定要求的质量记录 计算机文件柜传真机复印机 质量体系运行中产生的和来自供方及客户的质量记录 记录控制 记录控制程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 6 流程 活動 谁负责 总经理 管理者代表谁配合 各相关部门 满足要求的公司质量方针 目标 部门分解目标及其完成情况的统计 分析 改进 中长期经营计划年度经营计划 计算机复印机 标准要求 顾客要求 质量方针和目标管理 经营计划管理程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 7 流程 活動 谁负责 总经理 管理者代表谁配合 各相关部门 体系 过程 产品改进 资源需求和配置 计算机复印机会议室 标准要求 管理评审 管理评审程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 8 流程 活動 谁负责 公司办公室谁配合 各部门 合格的各岗位员工 人均受训时数在案工伤事故次数 计算机 复印机会议室 培训经费培训教材 人力需求培训需求激励需求 人力资源 人力资源和培训管理程序 员工手册 员工沟通及合理化建议管理制度 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 9 流程 活動 谁负责 生产部谁配合 各部门 合格的设施 设备 设备完好率设备故障停机率设施设备有效性评估 厂房平面布置图 厂房 设施 设备台账 设施设备管理 设备管理程序 设施设备和过程策划有效性评估程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 10 流程 活動 谁负责 技术部 APQP小组谁配合 各部门 满足开发进度 质量 成本等要求 可进入批量生产的产品 进度成本质量 计算机 设计软件 厂房 生产设备 工装检测设备 内外部试验室 开发费用 评估立项的产品顾客要求法律法规 产品实现策划 APQP FMEA MSA SPC PPAP五大手册 APQP作业指导书 生产件批准程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 11 流程 活動 谁负责 销售部谁配合 各相关部门 经过评审后签订或接受的产品合同 订单 及时交付率顾客满意率 计算机 顾客产品合同 协议顾客特殊要求 顾客的订单 顾客要求评审 与顾客有关要求的确认 评审程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 12 流程 活動 谁负责 质量保证部谁配合 各相关部门 顾客反馈 抱怨 投诉 处理结果 顾客满意率顾客投诉PPM 计算机车辆工具配件 顾客反馈 抱怨 投诉 要求 顾客反馈处理 顾客抱怨 投诉处理程序 持续改进管理程序 服务管理程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 13 流程 活動 谁负责 采购部谁配合 各相关部门 满足要求 质量 交货期 的产品 采购物资批合格率采购物资及时率 计算机 采购资金仓库 搬运工具 销售 采购计划库存安全库存规定 采购管理 供方的选择 评定和控制程序 采购控制程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 14 流程 活動 谁负责 生产部谁配合 各相关部门 符合顾客要求的产品 及时完工率产品合格率特殊特性CPK 1 33等 厂房 生产线 设备 工装 模具 销售计划生产计划生产调整计划 制造 生产运作过程控制程序 工装夹具 模具控制程序 等 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 15 流程 活動 谁负责 销售部谁配合 各相关部门 满足顾客要求的产品 准时交付率 库房运输车辆搬运工具 顾客的订单 交付 产品搬运 贮存 包装 防护和交付程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 16 流程 活動 谁负责 生产部谁配合 各相关部门 产品标识和检验状态清楚的产品 所有产品均有适当的标识 区域 标牌 标签 采购产品 在制品 半成品及成品 标识和可追溯性管理 产品标识和可追溯性管理规定 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 17 流程 活動 谁负责 技术部谁配合 各相关部门 受控的顾客财产 区域 标牌 标签 顾客提供的财产 顾客财产管理 文件控制程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 18 流程 活動 谁负责 生产部谁配合 各相关部门 合格有效的工模夹具 区域 标牌 标签 新增或在用工模治具 工装夹具 模具的管理 工装夹具 模具管理程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 19 流程 活動 谁负责 生产部谁配合 各相关部门 合格的产品 库房 区域搬运工具标牌 标签环境要求 搬运 贮存 包装的产品 产品防护管理 产品搬运 贮存 包装 防护和交付管理程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 20 流程 活動 谁负责 质量保证部谁配合 各相关部门 经过检定或校准的监控和测量装置 计量器具周期检定合格率 检定或校准实验室标准器检定或校准环境 新增和在用的监控和测量装置 监视和测量装置管理 监视和测量装置管理程序 MSA 实验室管理手册 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 21 流程 活動 谁负责 质量保证部谁配合 各相关部门 适用的统计工具 标准要求顾客要求 统计技术的选择和使用 统计技术运用程序 X R控制图作业指导书 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 计算机软件 22 流程 活動 谁负责 销售部谁配合 各相关部门 顾客满意度总结报告纠正和预防措施改进项目 顾客满意率 计算机 标准要求顾客要求 顾客满意度管理 顾客满意度调查和评估程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 23 流程 活動 谁负责 管理者代表 顾客代表谁配合 各相关部门 审核报告不合格项整改报告 计算机会议室 年度审核计划审核实施计划 内部审核 内部审核程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 24 流程 活動 谁负责 质量保证部谁配合 采购 生产 开发 区分为合格 不合格的采购产品 半成品 成品 工序一次交验合格率成品一次交验合格率 测量设备 采购产品 在制品 成品报检 检验和试验 产品的监视和测量控制程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入 怎么做 过程名称 25 流程 活動 谁负责 质量保证部谁配合 采购 制造 生技 经过评审和处置的不合格品 生产设备 测量设备 区域 检验和试验时判定为不合格的产品或可疑产品 不合格品控制 不合格品控制程序 谁做 输出 绩效测量指标 资源 输入