某企业指标统计考核(xls 页)

精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 指指标标统统计计考考核核 指标类别关键绩效指标权重得分绩效积分 财务类 分公司运营成本4 50 2 总收入10 50 5 电费回收8 40 32 提高售电价格6 30 18 客户类 客户满意度5 50 25 企业形象美誉度5 50 25 内部营运类 安全事故率12 50 6 新建变电站平均负载率2 00 电压质量4 50 2 供电可靠性7 50 35 线损4 40 16 供电负荷率2 40 08 工程项目完成情况4 50 2 调度生产3 20 06 规定时间内业扩接电率3 50 15 现有管理体系的持续完善成效 5 40 2 员工成长类 战略执行能力建设成效8 50 4 人均销售收入2 30 06 员工满意度6 30 18 总总绩绩效效积积分分4 34 指指标标统统计计考考核核 关键绩效指标权重评分要素实绩指标比较值得分实绩与绩效评分的对应关系 分公司运营成 本 4 累计完成额27522796 1 57 1分 累计完成额高于累计指标0 5 2分 累计完成额高于累计指标0 25 3分 完成累计指标 4分 累计完成额低于累计指标0 25 55分 累计完成额低于累计指标0 5 总收入10 1 售电收入23 148721 962575 4 1分 售电收入下降1 营业外收入完成指标的95 2 营业外收入1021275271 3 2分 售电收入下降0 5 营业外收入完成指标的98 3 售电量3690493541604 2 3分 完成售电量指标 完成售电收入指标 完成营业外收入指标 4分 完成售电量指标 售电收入上升1 营业外收入完成指标的102 55分 完成售电量指标 售电收入上升1 5 营业外收完成入指标的105 电费回收8 1 电费回收率 1分 电费回收率 95 年度累计电费回收率 99 6 年度累计陈欠下 降28 财务应收电费余额完成指标的105 年度累计电费回收率99 80 2分 电费回收率 98 年度累计电费回收率 99 7 年度陈欠下降 29 财务应收电费余额完成指标的102 2 陈欠下降率35 3分 电费回收率 99 年度累计电费回收率 99 8 年度陈欠下降 30 财务应收电费余额完成指标 3 财务应收电费余额8044825097 5 4 4分 电费回收率 99 5 年度累计电费回收率 99 9 陈欠下降31 财务应收电费余额完成指标的97 5分 电费回收率 100 年度累计电费回收率100 陈欠下降32 财务 应收电费余额完成指标的95 提高售电价格6 1 平均电价 含税 累计 0 627250 620130 00711分 售电价格下降0 01元 千瓦时 非居民分时电表安装率90 2 非居民分时电表安 装率 96 2分 售电价格下降0 005元 千瓦时 非居民分时电表安装率95 33分 完成下达的指标 4分 售电价格上升0 005元 千瓦时 非居民分时电表超额完成 5分 售电价格上升0 01元 千瓦时 非居民分时电表超额完成 客户满意度5 1 客户满意率98 40 98 0 40 1分 客户满意率98 及以上 满意度79及以下 行风测评1个区未列入A 档 满意度 2分 客户满意率98 及以上 满意度79 行风测评各区列入A档 1个区为 第4名及以下 2 行风查测评档次A 3分 客户满意率98 及以上 满意度80 行风测评各区列入A档 且为第3 名及以上 行风查测评排名1 4分 客户满意率98 及以上 满意度81 行风测评各区列入A档 且为第2 名及以上 5 5分 客户满意率98 及以上 满意度82 行风测评各区列入A档 且为第1 名 企业形象美誉 度 5 1 党风廉政建设 1分 职工违法犯罪率超1 客户服务投诉率和初访息诉率均超指标 发生三项有责媒体介入事件 党风廉政建设年度考评为不合格 客户服 务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件 2 客户投诉率0 2分 发生职工违法犯罪事件 但发生率未超1 党风廉政建设年度考 评为不合格 党风廉政建设年度考评为合格及以上 客户服务投诉率和 初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件 3 初访息诉率 3分 未发生职工违法犯罪 党风廉政建设年度考评为合格 客户服务 投诉率未超3 初访息诉率未超97 未发生有责媒体介入事件 4 职工违法犯罪率0 4分 未发生职工违法犯罪 客户服务投诉率未超3 初访息诉率未超 97 未发生有责媒体介入事件 党风廉政建设年度考评为良好 有责媒体介入事件05 5分 未发生职工违法犯罪 客户服务投诉率未超3 初访息诉率未超 97 未发生有责媒体介入事件 党风廉政建设年度考评为优秀 安全事故率12 1 人身死亡 重伤事 故 重大设备事故 一般电网事故 误调 度 误操作事故 火 灾事故 有责交通致 外人死亡 重伤事故 有责外包队伍施工 人员死亡 重伤事故 001分 凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发 生的 中断安全记录事故00 2 长周期安全记录 2分 未发生七个零目标内容之一 考核期内未有中断安全记录的事故 发生 人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事 故数有一项超下达指标数 3 人身轻伤数0 3分 不发生人身死亡 重伤事故 不发生重大设备事故 不发生一般电网 事故 不发生误调度 误操作事故 不发生一般火灾事故 不发生有责交通 致外人死亡 重伤事故 不发生有责外包队伍施工人员死亡 重伤事故 上述七个不发生简称为七个零目标 考核期内未有中断安全记录的事 故发生 人身轻伤未超下达指标数 设备事故和一类障碍数总和未超下 达指标数 输配电线路外损事故数未超下达指标数 4 设备事故和一类障 碍数 15 4分 未发生七个零目标内容之一 年内未有中断安全记录的事故发生 人身轻伤未超下达指标数 设备事故和一类障碍数总和或输配电线路 外损事故数有一项下降5 5 输配电线路 电缆 外损事故数 55 5分 未发生七个零目标内容之一 年内未有中断安全记录的事故发生 人身轻伤未超下达指标数 设备事故和一类障碍数总和及输配电线路 外损事故数均下降5 新建变电站平 均负载率 2 投运满1年的新建变 电站平均负载率 32 38 0 1分 投运满1年的新建变电站平均负载率达20 及以上 投运满5年的 新建3主变变电站负载率达40 及以上 2主变变电站负载率30 及以上 投运满5年的新建3 主变变电站负载率 33 63 2分 投运满1年的新建变电站平均负载率达25 及以上 投运满5年的 新建3主变变电站负载率达50 及以上 2主变变电站负载率40 及以上 投运满5年的新建2 主变变电站负载率 36 71 3分 投运满1年的新建变电站平均负载率达30 及以上 投运满5年的 新建3主变变电站负载率达67 及以上 2主变变电站负载率50 及以上 4分 投运满1年的新建变电站平均负载率达40 及以上 投运满5年的 新建3主变变电站负载率达70 及以上 2主变变电站负载率60 及以上 5分 投运满1年的新建变电站平均负载率达50 及以上 投运满5年的 新建3主变变电站负载率达75 及以上 2主变变电站负载率70 及以上 电压质量4 1 电网电压合格率99 63 99 25 0 38 1分 电压指标 99 2 有载调压投入率 97 变电站电容器可投率 94 2 用户电压合格率 2分 电压指标 99 36 有载调压投入率 98 变电站电容器可投率 96 3 有载调压投入率100 3分 电压指标 99 36 母线指标99 5 用户指标99 22 低压用 户指标98 88 有载调压投入率达到 98 变电站电容器可投率 达到 96 4 变电站电容器可投 率 100 4分 电压合格率比指标提高0 1 变电站电容器可投率达到 98 有载调压投入率达到 99 5 5 5分 电压合格率比指标提高0 2 指标 变电站电容器可投率达到 100 有载调压投入率达到100 供电可靠性7 1 供电可靠率99 984 99 980 0 004 1分 供电可靠率 全口径 城网 相对于指标下降0 002个百分点 继 电保护动作正确率 100 大修计划完成率 96 35千伏以上设备可 用率 97 5 2 继电保护动作正 确率 100 100 2分 供电可靠率 全口径 城网 相对于指标下降0 001个百分点 继 电保护动作正确率100 大修计划完成率 96 35千伏以上设备可 用率 97 5 3 大修计划完成率100 3分 供电可靠率 全口径 城网 完成指标 继电保护动作正确率 100 大修计划完成率 98 35千伏以上设备可用率 98 4 35千伏以上设备可 用率 99 4分 供电可靠率 全口径 城网 相对于指标上升0 001个百分点 继 电保护动作正确率达到100 大修计划完成率达到 99 5 35千伏 以上设备可用率 98 5 5 5分 供电可靠率 全口径 城网 相对于指标上升0 002个百分点 继 电保护动作正确率100 大修计划完成率达到100 35千伏以上设备 可用率 99 线损4 累计线损率5 39 5 41 0 37 1分 累计线损实绩相对于指标的增长率 0 5 2分 累计线损实绩相对于指标的增长率 0 3 线损率 年度指标 5 39 4 96 8 67 3分 累计线损完成指标 44分 累计线损实绩相对于指标的下降率 0 3 5分 累计线损实绩相对于指标的下降率 0 3 且达到年度指标 供电负荷率2 供电负荷率76 98 76 69 0 29 1分 供电负荷率下降0 4 2分 供电负荷率下降0 2 3分 完成下达的指标 44分 供电负荷率上升0 2 5分 供电负荷率上升0 4 工程项目完成 情况 4 1 大修资金计划完成 率 100 1分 大修资金计划完成率98 工程项目投资完成率95 工程项目 完成率97 工程项目竣工结算率94 2 工程项目投资完成 率 100 2分 大修资金计划完成率99 工程项目投资完成率98 工程项目 完成率97 5 工程项目竣工结算率94 5 3 工程项目完成率100 3分 大修资金计划完成率100 工程项目投资完成率100 工程项 目完成率98 工程项目竣工结算率95 4 工程项目竣工结算 率 96 4分 大修资金计划完成率100 工程项目投资完成率100 工程项 目完成率98 5 工程项目竣工结算率95 5 5 5分 大修资金计划完成率100 工程项目投资完成率100 工程项 目完成率99 工程项目竣工结算率96 调度生产3 1 遥控投运率100 97 3 1分 四大指标有二项及以上低于公司考核指标 2 遥控动作正确率100 95 5 22分 四大指标有一项低于公司考核指标 3 短期负荷预测准确 率 91 95 4 3分 遥控投运率 遥控动作正确率 短期负荷预测准确率 按周减载 容量投入率四大指标达到公司考核要求 4 按周减载容量投入 率 100 100 0 4分 四大指标在满足3分基础上 有二项超过公司下达指标一个百分点 5分 四大指标在满足3分基础上 有三项超过公司下达指标二个百分点 以上 规定时间内业 扩接电率 3 1 实际接电数 营业 受理接电数 的接电 率 100 1分 实际接电数 营业受理接电数 的接电率未达80 且 实际接电数 计划接电数 的接电率未达98 2 实际接电数 计划 接电数 的接电率 100 2分 实际接电数 营业受理接电数 的接电率达到80 或 实际接电数 计划接电数 的接电率达到98 客户投诉0 3分 实际接电数 营业受理接电数 的接电率达到80 且 实际接电数 计划接电数 的接电率达到98 4分 3分基础上 实际接电数 营业受理接电数 的接电率达到90 且 无客户投诉 5 5分 4分基础上 实际接电数 营业受理接电数 的接电率达到100 且无客户投诉 现有管理体系 的持续完善成 效 5 1 贯标通过年度复审通过1分 三项工作有二项未达要求 2 方针目标展开 实 现闭环管理 实现闭环2分 三项工作有一项未达要求 3 班组建设保持现有 水平的基础上 力争 有1到2个班组等级 上升 3分 贯标工作通过年审并达到上级的统一要求 方针目标围绕公司总体 目标 并实现动态 闭环管理 班组建设正常开展 班组考评动态进行 44分 三项工作有一项成绩突出 5分 三项工作有二项成绩突出 或有一项得到电力公司以上认可 战略执行能力 建设成效 8 1 绩效管理实施试点 1分 试点工作未按要求正常有序开展 贯彻上级指示 通知 存在较大 偏差 发生重大情况延误汇报 但未造成影响 2分 试点工作开展符合要求 但未取得预期效果 贯彻上级指示 通知 较迟缓但符合要求 重大情况24小时内报局办 2 年底中层及以上干 部15 收入与绩效挂 钩 3分 试点工作正常有序开展 且取得预期效果 贯彻上级指示 通知 令 行禁止 发生重大情况24小时报局办 新建变电站平 均负载率 2 3 全体员工知晓本岗 位职责和行为规范 100 4分 3分基础上 试点工作中有成效 得到上级公司认可 贯彻上级指示 通知 令行禁止 发生重大情况24小时内报局办 并进行迅速果断处理 4 政令畅通情况5 5分 4分基础上 试点工作获得上级公司嘉奖 贯彻上级指示 通知 令 行禁止 处理重大情况效果好 受到市区局及以上表扬 人均销售收入2 人均销售收