管理评审品质会议报告事项.doc

2005年11月16日品质管理徐 结 阳第3期 临时经营品质监查逹晟（上海）电子有限公司（ISO9001/ISO14001認證取得）1. 目的P-12、品质情况报告P-123、品质保证体制报告P-234、监查结果报告(内部监查、顾客监查、认证机关的审查)P-35、客诉处置报告P-46、持续改善报告P-47、经营计划达成结果报告P-58、其他P5配 付 先总经理川角 文男品 管徐 结 阳副 总河村 武制 造方 国 权营 业青 山生 技林 建 明总 务翁 晓 明生 管朱 静 烨1、目的： 为迎接CQC质量认证体系及环境体系的顺利通过，维护体系正常运转，临时性对以上两体系符合性、有效性和充分性的有效评价。以取得ISO9001/14001认证。2品质情况报告 2-1、上次管理评审问题跟踪事项 A、上次质量体系管理评审于2005年3月18号实施，主要问题点为如何提高班长、助手、管理人员工作能力问题，总务部已经策划实施了可行性教育计划并已实施。由于新公司（恩碧势）公司筹划成立，以及ISO14001筹划实施， 2005-10-19再次策划对提高班长、助手、管理人员工作能力的相关培训，先期全员质量意识、操作培训计划，正在实施中，计划11月底完成，12月初考核评定。 B、2005年9月28日ISO14001环境体系实施管理评审，具体输出项目有5项，第1、2、4项均已完成，剩下第3、5项正在规划中。（具体参见管理评审报告） 2-2、品质目标完成情况报告 、公司经营方向能遵守国家法律法规，严格遵守国家各种税收，报关手续，目前没有不良违规行为； 、严格按照总务教育计划安排，对全体员工进行品质意识教育，提高全员品质观念，为更好服务于、满足客户要求，灌输以“以顾客为关注焦点”为中心，以塑造逹晟电子品牌形象！公司年度教育训练已按预定计划安排实施，评定有效达成率为100。 、制造过程目标：A、为控制成本，力求成品不良率为0.02以下，目前维持目标水平0.07；B、线束导通100，在治具检查上运用防错措施，杜绝了导通不良品流出，保证了线束得导通基本特性。 、经营管理组织得维持：管理评审及时召开，内审能及时实施，确保了年度经验计划得正常开展与改进；业绩研讨会每月定时召开，确保现场问题及时改进与跟踪。 、客户投诉件由去年每月3件降低至客户投诉重大缺陷为0次/月的目标，目前每月客户投诉点紧限于轻微问题点，但客户投诉有上升趋势，在服务上对客户提出问题回复不超过1周时间；重大问题力求24小时内回复处理。顾客满意度调查每年两次，参见顾客满意度调查报告，对顾客不满意的地方在年低列入2006年度品质目标中加以监控，使顾客评价达到非常满意。 、对工序中内部不良插入不足，经不良分析研讨，制定对策，教育培训，及实施后跟踪，不良率从2005年110月份均在0.004以下；相关有效实施对策能及时更改维持。 、为能有效保证客户交货纳期，对供应商纳期严加控制，每次均能保证材料及时到位，统计2005年110月无材料延迟记录；按出货要求，每月出货准时率达到100。 、公司销售由去年平均水平224万/月（包含汽车线束业务）增加至目前平均水平今年233万/月（9月份开始不含汽车线束业务）稳步增长！平均月业务已接近300万/月目标。 、为确保产品品质，生产效率有所降低，未能达成120生产效率，目前平均生产率维持在92.47；生产不良报废率从去年得0.4降至0.35，下降趋势不是很明显，需继续改善。 、生产时注重安全生产，早会宣导安全知识，并建立了安全生产作业指示书，2005年1月11日下午举行消防安全逃生演习，增强人员安全意识，警钟长鸣，至此在公司内部没有发生人身安全事故。每月由总务专人进行安全点检，杜绝安全隐患！ 、公司年度教育训练已按预定计划安排实施，评定有效达成率为80。3、品质保证体制相关报告 3-1、ISO9001/ISO14001认证取得推进实施进度报告现行ISO9001体系变更为ISO9001/ISO14001体系，取得目标为2005年11月份。1、 取得计划参照具体推行计划 2005年11月21、22日内进行正式审查。2、 进度状况、凯迈咨询管理公司于2005年01月份开展了对公司部门级主管（10位）进行IS014001的概要、要求事项概要的培训。、2005年03月份对公司内部ISO14001内审员实施教育培训，10位人员取得符合ISO14001体系内审员资格证书。、2005年09月03日举行ISO14001第一次内部审核。、2005年09月28日举行ISO14001第一次管理评审。、2005年10月1112日由CQC中国质量认证中心进行了第一次外部审核。、2005年10月25日实施了ISO9001内部审核。 3-2、CQC定期审查的经过报告 因公司体系变动，原本ISO9001万泰认证机构取消，转化为与ISO14001合并一体化审核由中国质量认证CQC认证审核，每年一次定期审核。 次回ISO9001/ISO14001体系定期审查为2006年11月份一体化审核。 3-3、基准改废、综合ISO14001体系后，2004年12月份对质量手册、程序文件进行第一次发布；、经内部监查与实际操作及相关ISO14001体系标准要求，2005年10月28日程序文件经修改后第二次重新发布实施。4、监查结果报告4-1内部品质监查 第1期内部环境体系监查的实施： 、2005年09月03日举行ISO14001第一次内部审核。 、监查结果：严重不符合项0项；轻微不符合项2项。 、2005年09月09日进行跟踪验证，两项均已关闭。 第3期内部品质体系监查的实施： 、按04年度内部审查计划，本次内部品质审查（全部门）应于2005年9月份进行实施。鉴于ISO14001一体化正式审核故ISO9001内审推延至2005年10月25号进行。 、监查结果：严重不不符合项0项；轻微不符合项2项；建议项1项。 、2005年11月15日进行跟踪验证，两项均已关闭。 次回内部品质监查预定：2006年3月实施。4-2顾客（第二方）质量审核监查日期顾客名称目的 / 内容指摘点数判定是否对策2005-1-1112、19村田工程监查20合格有2005-5-19西安兄弟特定化学物质工厂监查/合格有2005-6-20金子GP绿色伙伴监查/合格有对以上顾客提出问题点，均已迅速采取相应对策并及时给予改善，均能满足顾客要求。4-3、认证机构（CQC）审查 、2004年9月2728日万泰认证公司进行了定期外部审核，监查结果：严重不符合项0项；一般不符合项2项。均已采取对策实施，跟踪验证。、2005年10月1112份ISO14001CQC第一次外部正式审查提出符合项目4项已全面更正，跟踪有效。 、ISO9001 2000定期外部审核应为2005年9月份，考虑到ISO9001/ISO14001体系合并、认证公司转换为CQC中国认证中心机构，故延期至2005年11月2122日。5、客诉处置报告5-1、客诉案件序 号日 期客户类型客 诉 内 容是否结案012005-10-17EPSON配线错误OK022005-10-17EPSON端子断裂OK032005-10-25THK线束长短有长短OK042005-10-27村田套管用错/端子用错OK052005-11-07逹浦端子脱落OK对于上述客诉案件均有对策且对策有效，改善明显。5-2预防措施 对5-1中提及问题有对相关类似品的水平展开预防，对于潜在的外部失效做相应对策处理。对质量安全或环境没有影响。如：相关作业指导修正；治具再次确认；治具导通加装防错措施；计量器具定期校验；人员操作方法教育等一系列活动的展开。6、持续改善报告 6-1现场持续改善根据每周月报统计的结果，对一时很难改善的问题，品管部门会召集相关部门研讨分析、对策、实施对策、跟踪验证。例如：插入不足是一直困扰不能立即处理的问题点，也是客户所关心的内容，为防止不良品落入客户手中，公司在包装前使用100全数试拉检查。为杜绝源头插入不足的发生，召集相关部门根据5W1E方法、脑力激荡法进行分析，同时考虑到各制程工序、作业指导书、相关人员培训宣导等方面制定了对策，实施结果如下趋势图，当然还需继续跟踪检讨。改善前改善后6-2同样对于现场统计分析的困扰我们制程第二大问题点为端子插错，为此我们提出员数管理，不同端子不同人员作业等相关对策，目前对策正在实施中，有待进一步跟踪验证。7、经营计划达成结果报告7-1、2005年11月份通过CQC审查取得ISO9001 . 2000/ISO14001一体化认证，是公司本年度一项重要目标。7-2、2005年度目标达成状况参见2-27-3、公司于九月份将汽车行业线束单独分开另设立新公司恩碧势逹晟（上海）科技有限公司。 7-4、目前公司经营计划将于年底展开，2004年销售业绩为2700万元，2005年10月份已达到24000万元，年底将在去年的基础上有所突破！2006年度新的销售计划将进一步扩大！ 7-5、2004年公司搬迁对ISO9001质量体系计划推进有一定的影响。但随着ISO14001的综合推进，体系也在逐步完善。没有造成体系很大的变更。8、其它（包含建议改进项）：8-1、目前过程开发项目较多，村田新机种试作指导均能如期按计划实施。8-2、计划06年各部门均需有改进持续项，开展QRQC（快速行动质量管理）活动（计划2006年元月份开始推