纠正及预防措施控制程序.doc

深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.纠正与预防措施控制程序编号：VKSZ/QP/CH005版号：A/2页码：第 2 页 共 6 页纠正与预防措施控制程序编制方 菲日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-24A/15.2、5.2.3方菲唐激扬刘荣先2003-1-14A/25.6.3方菲唐激扬刘荣先1. 目的对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或不合格的原因，防止不合格的发生或再发生。2. 适用范围适用于公司各部门提出的纠正/预防措施的控制。3. 术语和定义3.1. 不合格：未满足要求（明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望）。3.2. 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.3. 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.4. 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4. 职责4.1. 责任部门对出现的或潜在的不合格实施纠正或预防措施。4.2. 总经理办公室4.2.1. 负责评审纠正/预防措施的有效性。4.2.2. 对跨部门的不合格要进行原因分析，组织实施纠正或预防措施。4.2.3. 对纠正或预防措施实施结果进行评价。4.3. 管理者代表4.3.1. 批准纠正或预防措施的立项。4.3.2. 批准纠正或预防措施的实施。5. 工作程序5.1. 发现不合格或潜在不合格情况的途径：5.1.1. 管理评审。5.1.2. 内/外部质量体系审核。5.1.3. 数据分析。5.1.4. 过程测量和监视。5.1.5. 顾客投诉。5.1.6. 顾客满意测量。5.1.7. 其它：公司任何部门、员工都可以提出不合格或潜在不合格情况。5.2. 描述不合格情况：5.2.1. 任何部门、任何人员都可以依据输入的内容发出纠正措施要求，发出纠正/预防措施报告。5.2.2. 纠正/预防措施报告中应详细描述不合格发生时间和内容。5.3. 不合格/潜在不合格原因分析5.3.1. 由总经理办公室组织对跨部门发生的不合格/潜在不合格进行原因分析；由责任部门经理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的原因进行分析。5.3.2. 不合格/潜在不合格的原因可以从以下几个方面考虑：a） 体系文件未规定或不够明确。b） 体系文件规定不适用或不实用。c） 资源不足，包括人员、设施、工作环境等。d） 员工能力不足、培训不够。e） 员工未能够按照文件要求有效执行。f） 对体系及过程缺少有效监控。5.4. 纠正/预防方案的制定和审批5.4.1. 对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防方案由总经理办公室负责制定，管理者代表审批。5.4.2. 对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防方案由责任部门经理制定，总经理办公室审核，管理者代表批准。5.4.3. 纠正/预防方案明确规定措施实施的责任人和完成时间。5.4.4. 对于已发生的不合格按照不合格控制程序进行处理。5.5. 纠正/预防措施的实施5.5.1. 由责任部门和人员按照所确定的纠正/预防措施进行实施。5.5.2. 实施结果应记录在纠正/预防措施报告中。5.6. 纠正/预防措施结果的评审5.6.1. 对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的有效性由总经理办公室评审。5.6.2. 对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的评审由责任部门经理负责。5.6.3. 评审情况及结论填写在纠正预防措施报告的“评审验证”栏目内。5.6.4. 如果实施无效，则重新分析原因并制定实施方案，按5.3-5.5执行。5.6.5. 实施纠正与预防措施可能导致质量体系文件的修改，文件的修改应按质量体系文件控制程序执行。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/DC001质量体系文件控制程序6.2. VKSZ/QP/CH001内部质量审核程序6.3. VKSZ/QP/