金元管理评审计划.doc

金元管理评审计划 金元管理评审计划管理评审计划Q/JY04-03-01评审的目的评价质量方针目标的适宜性和有效性，质量体系运行有效性的总体评价，达到持续改进的目的。 评审时间xx年8月28日800-1000参加人员各部门负责人及相关人员地点总经理办公室评审批准孙传明xx年8月22日管理评审输入材料 1、质量管理体系运行报告 2、办公室报告 3、技术质量部报告 4、供销部报告 5、生产部报告 6、质量目标分解考核记录表质量管理体系运行报告大连金元机械制造有限公司，自xx年初开始按GB/T19001质量管理体系要求建立和实施质量管理体系，已经走过了三个年头，现在根据新版标准，进行了改进和完善，使之更加符合企业实际。 公司领导重视换版工作，投入了大量的人力和物力，对质量管理体系进行了认真的策划和改进，根据企业人员、设备和技术的现状，改编了一套适合企业要求的质量管理体系文件。 配备了精干的人员进行质量管理体系的前期有关活动。 从理顺机构、配备人员、分配职能到质量手册的完善，体系文件的形成，及各类技术、管理文件的配套，做了大量的基础工作，为体系的有效运行打下了良好的基础。 为了加强对标准的理解，保证质量管理体系得到有效的贯彻实施，我们先后组织了对全体员工进行了质量意识和标准的培训，内审员培训，对检验员、特殊岗位操作人员进行了岗位技能培训，使他们基本满足了确定的能力要求，基本上适应了目前工作的需要。 同时，我们对基础设施、作业、工作环境大大改善，加工质量、效率大大提高，大幅度地降低了劳动强度，满足日益增长的市场需求。 公司将在技术和市场方面加大投入。 根据策划要求，我们陆续和编制了相应的操作规程和作业指导文件，用于指导和控制生产活动，基本做到了在受控条件下进行生产。 并通过监视和测量活动，对各道工序进行监视和控制。 保证了产品质量的稳定和不断提高。 通过对产品的三检制，确保了产品质量不但满足顾客需求和期望，同时也符合相关法规的要求，顾客满意，公司的产品稳定，市场需求不断增加。 公司策划确定的质量方针和质量目标，包括在各职能和层次上均建立了质量目标，经检查考核，确定的质量目标均已实现，同时证实有关的过程能力满足策划的要求，具统计，公司产品一次交验合格率达到99%以上，顾客满意率达到98.8%。 都创历史最好水平。 在质量管理体系运行中，我们注意收集顾客意见，产品动态以及各种信息，经分析评价，确定采取纠正措施2项，预防措施1项，经对问题（潜在问题）的分析，制定纠正（预防）措施并实施，经验证取得了一定的成效。 为了验证公司质量管理体系的符合性和有效性，公司于8月17日18日进行的内部质量管理体系审核活动，本次审核覆盖了产品涉及的过程、部门和作业现场。 审核共发现了7个问题，开出了2项不合格报告，责任部门已分析了原因，并制定了相应的纠正措施和实施，经验证有效。 审核认为自体系运行以来，虽然还有佷多不足，但都能清楚的认识到，逐步加以整改，但总体上符合标准的要求，认为体系运行是有效的。 为了评价公司质量管理体系的充分性，适应性和有效性，公司总经理亲自主持了管理评审活动，听取的管理者代表体系运行情况的报告，以及各部门的专题汇报，对体系的建立、实施情况进行综合评价和热烈的讨论，最后总经理综合大家的意见，确认公司质量方针适宜,目标全部实现，自我完善和改进机制基本形成，质量体系运行有效。 并提出改进要求 1、加强全员培训，提高全员质量意识及执行体系文件的自学性，由办公室做好策划工作，纳入到历年的培训计划中； 2、完成生产厂房的改扩建任务。 争取年底完成。 加强工程的监督，确保按时完成并验收。 由生产部负责。 同时我们也感到，随着体系运行的不断深入，持续改进的要求也越来越高，不论是产品和体系的管理上，同样重要。 我们将继续努力，及时发现问题和解决问题，加强质量意识培训，强化执行标准的自学性和准确性，为使我公司产品更加符合市场需求，满足更多的新老客户而努力，共同在ISO9000质量管理的轨道上越走越坚定。 管理者代表孙传明xx年8月25日审核目的评价建立的质量管理体系的符合性、有效性和充分性。 推动质量管理体系的实施和过程改进，迎接外审。 审核范围机械配件、铆焊及钣金制品的加工涉及相关活动、部门、及场所审核依据 1、GB/T19001xx标准 2、质量管理体系文件质量手册，程序文件、技术文件管理文件 3、相关法律法规审核综述xx年8月17日18日按要求召开了首、末次会议，按审核计划进行审核。 在全员的共同努力下，按时保质地完成了任务。 审核共发现7个问题，生产、培训记录不及时、不签字，信息填写不全、现场环境有死角、法规文件收集不全、检验信息填写不完整、库房标识不全，有卡没字等情况。 共开出2项不合格报告，市场部1项（7.4.1），生产部/车间1项（7.5.1），不合格格分布离散，没有集中趋势。 对审核中提出的不合格项各责任单位进行了原因分析，按有关标准要求，制定了纠正措施，并要求对纠正措施进行了实施，经审核员验证，均得到了及时的纠正，效果很好。 总体评价，所建立的体系文件适合本企业的实际，具有可操作性，体系运行正常而有效，自我改进机制基本形成。 但还存在一些问题，由于体系建立和完善的过程，对相关人员的培训不到位，学习认训不深刻，理解不到位，导致执行过程中出现偏差，希望今后加强培训，明确各自的职责及工作程序，提高执行标准和各项规章制度的自觉性，达到持续改进的目的。 管代孙传明xx年8月25日数据分析，对管理业绩及趋势进行报告质量体系运行以来，通过对质量目标的考核和监督检查活动，控制进行了监视测量和分析，到目前为止，过程运行情况良好，好证实了体系的有效性。 1。 4供方业绩的测量为了保证采购产品满足标准要求，我们对供方进行了认真的调查、评价和选择，到目前为止，确定的合格方是稳定的，经选择和进一步评价达到稳定，满足公司生产所需。 5合同履约情况、今年以来共接受合同订单位逐年增加，对这些合同定单在接受前均进行了评审，产品要求明确并得到满足，按期完成合同，但口头合同较多，由于双方信任，沟通顺畅，充分体现了以顾客为关注焦点，顾客的需求就是我们努力的方向。 6顾客满意度测量体系运行以来，我们对10家主要顾客的满意情况进行了调查，通过统计计算满意度达98%，交付及时率大提高，退货率仅为0.2%，大大降低。 7纠正和预防措施实施情况经内审和管理活动的实施，确定纠正措施2项，预防措施1项。 纠正措施实施并验证完，预防措施正在实施中。 体系运行以来，按照GB/T19001xx标准要求，纠正和预防措施的开展，防止和减少了不合格的发生，使产品质量稳定，质量管理水平好得到巩固和提高。 通过过程能力的监测，可以看出企业在ISO9000的道路上迈出了可喜的一大步，学到了很好的管理方法，提高工作的质量意识，通过自我发现和自我改进机制的形成，为体系更好地运行打下了坚实的基础。 技术质量部8月25日供方业绩控制及顾客满意度的调查方面的报告 1、供方业绩的测量为了保证采购产品满足标准要求，我们对供方进行了认真的调查、评价和选择，到目前为止，确定的合格方是稳定的，经选择和进一步评价达到稳定，满足公司所需。 2、合同履约情况、今年以来共接受合同订单位较多，对这些合同定单在接受前均进行了评审，产品要求明确并得到满足，按期完成合同，充分体现了以顾客为关注焦点，顾客的需求就是我们努力的方向。 3、顾客满意度测量体系运行以来，我们对10家主要顾客的满意情况进行了调查，通过统计计算交付及时率和顾客满意率均在99%以上，退货率逐年减少，也达到历史最低点。 4、市场预测经调查、走访、座谈、预测等方式方法，对未来市场及用户进行调查，觉得企业发展前景广阔，客户的需求量来断增加，同时市场需要产品质量也越来越高，对企业的要求和挑战更加强烈，公司牢固树立忧患意识，不断更新观念，捕捉市场信息，使之永远立于不败之地。 供销部8月25日强化过程控制，确保质量稳定基础设施公司现有、设施和检测能力基本上能满足产品产量和质量要求。 而且按设备管理规定对所使用设备进行日常维护和保养，有检查、定期维护、及时修理，特别是对数控机械，数控等离子切割机等特种设备，定期进行维护和保养，更重要的是日常维护和保养，使设备始终处于完好的再用的状态。 过程管理生产部指导车间进行生产，严格工艺规定要求进行生产，严把产品配方关口，专人管理控制和检查，确保产品投入产出率，汇同质检部门一同控制最终产品质量，使生产计划完成率达100%，产品一次交验合格率达99%以上，设备完好率达到98%以上。 工作环境现有工作环境能满足体系产品的生产，设备清洁度不断加强，厂房卫生大大改观，物品摆放有序程度不断强化，工完料净厂地清日渐成为员工的自觉行动，噪声可控，工作服装配备齐全，通过近几年投投入和企业的发展，工作环境得到很好的改善，通过检查控制及员工的保持，工作、作业环境充分满足生产和人员要求。 消防措施齐备，管理、使用正规化。 生产部刘福顺8月25日资源及培训汇报材料报1资源配备及利用充分公司服务领域广泛，管理严谨有效，从产品设公司产品涉足橡塑机械加工制造，主打产品（核心产品）1，和谐号动车组水冷系统水箱及配管制造；2，机械加工零部件；3，钣金产品、铆焊产品加工等；已经达到同类企业领先水平！公司主要设备各类铣床18台、数控车床10台、油压机160T1台、各类冲压机床6台、数显切板机床&=116mm2台、数显折弯机2台、c630车床1台、c6140车床5台、50摇臂钻1台、40摇臂钻1台、立铣钻床4台、数控剪板机s8x3200mm1台、数控折弯机3200mm(160T)2台、数控线切割机床6台、电火花1台、台湾产加工中心1台、精密平面磨床3台，精密内外圆磨床1台，数控等离子火焰切割机4000mm*8000mm1台等各类车床设备80余台。 公司以机械加工、铆焊品，钣金品加工为主。 现两个厂部已经合并扩建完毕。 必将为新老用户提供更为优质的服务。 公司也不断的面向社会招聘各种技术人员，公司本着以人为本，不断创新，以优质的产品服务于客户，必将成为更有实力的诚信公司。 公司有5名高级技术人才，加上与大专院校联合设计生产，满足新技术、设备、产品的开发和应用。 人员稳定，技术娴熟，产品信誉信得过，受到广大用户的好评，产品订货量逐年增加。 2、培训实施效果明显本年度为配合质量认证复评工作，制定年度培训计划，共举办各种类型培训班多期