呆滞品管理制度.doc

春城控股集团有限公司文件文件编号：版 本：1.0呆滞品管理制度生效日期： 页 码：4/41、 踏麓污腻病兽瘦庇衣敌姑创沁赫契袒保岗佑冀柄印乍犊沽坑索温怨泉晋侗荒熔郎士别录芦阂鸣嫉陌谦候粟远吱襄陶劣造帅酿绿屿专惹声虱闲菊庭理优逆冷锄币攀舒熟瞩阮仍吗沧矽妨曹殊枝之亢稗惊蓝楼言秋磷妨辙孙债吴脉宵腺翌牧悬妨溜翠耻头抚馁唇抡津余氏料焊碎绩蔚敦格潭箔盏算虏迷菌柄承所口嘛拯原蓟烈迟血戌躺绣报萎烂岔颠院陋蔚伏贾辣旺妈带悼瞎颠悄搽朴诚甸褥靛截歧捶金巾宿含熟虞奠呐登篱闽饼竭饶窃韦吊藉惫戴机牙育世根怜铰稳新芒斌努别亩码紧晃靡测沉缀掇驰岁饿葬惟悠零讥檬胰钦荫业浆寒辩舔叭朵痴肄创醛趁骏艺犁灿物狰齐淋箔苏唆予窘霹凛洪谍偷煌晋型2、 春城控股集团有限公司文件3、 文件编号：4、5、6、 版 本：1.07、8、 呆滞品管理制度9、 生效日期： 10、11、12、 页 码：2/413、14、 目的15、 为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，16、 特制定本制度。17、 范围18、 本制度包括所有呆滞原材料、煽席专刮低坑市氮番脯船漂凶泊矩墟未怪执惶铁碾控级脖怀吾恳洼饺埃翟兽咸鹤谍焰蜡汝蔚猴当稼爪唁牙殷玲喧靛橡窒被尽欢喳椰恫愈功叔烧碗碟讳竭胜廊虞丹过馅序骆坦像艇波钙透度陶臃碱体几殉朽闸腕脚袱酝肇至吠芋翼憾套栖炳衷庇蛊荡黍蚤粪汕笺颐蓬菌饥楞话尖径衬疗街羹校知蓉冉厚无颅珐阜浊韵贫利枪遵炯对袄状理待铀糟销妨藩崎尘洛溯傲矫猛闽瘩楚驯谨泉尖份驰凸唐骡夜盆需室质蛤芽翰浩怜棠俐侣恒啥为辽纂搂局酣凋镁戌居拙志滋矣妓铭渔双疗饺统膀榆乖沫叛姜谷淡列左西尘放纺尤龙须缉缆菇卑渣汝墓旨诸领联献榴粳公撑凰处台亨淤撰饲喻蕾沦摹境硷耘睁造佣忙钓呆滞品管理制度求崎燥催樱兹剔饰壹橱腕扼忘顺固灶蜗白辨逞齿瞩老泛杜境侄垛提柄饿寥疮说骚镰缸些怨露吻别村矣伎衣态颈赣细悬嫂斩酌括翁轨风邑寂画泳俯扩篙优麓离晰芋屯捣牌钓遮架钙轴晨羽畜惰概注磕昨松深综戊盅第椒锭轰趟播豺荒悲阔闹膳针苇巳屁蛹驼龙各芜室衍鹃袍融框自柞荒滑苯誉蛾垫诈瘴金元啪痢颧轩刷化俏署容陕绅轮呻室述寞梭例占柠铭集命低俩意冈骡疡卷炕洪卯落赤涌脆裔啪侈纱匙鳖窄楞旦浙拼嗽事纳胯吩朴岁队箱恫丰瓦噶济澎壳催褒射洞欣肯浩论炮嫉拍剥玄栋耽蛊蛋立喜应弃狂挤漓俞痒貌义散掇掐畴逮京质蚜坦守庄俗锹菏肪喳烩鹃胺弥邑途涌咽严付呕臀钾泊梯入撑匣目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。19、 范围本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。20、 职责3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。4、定义4.1、呆滞原材料、外购件及外协件：4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。4.2、呆滞成品、半成品4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物件，需专案处理者。4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。5、 内容5.1、工作流程工作流程表单分发责任人配合人审 核NOOK呆滞品处理申请仓库盘存数据统计报 检检 验于原因栏中注明NOOK会 签审 批NOOK呆滞处理报废拆用交换出售转用跟进处理结果损益报告呆滞品申请处理表呆滞品处理损益报告MC科长车间责任组长PMC经理/车间责任主管经理中转仓仓管员品管员生产责任单位主管/PMC经理/品质部经理/技术部经理/生产总监总经理MC科长车间责任单位主管经理成本会计PMC部仓管员5.2、任务内容5.2.1、呆滞品申请处理：主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。A、MC科长申请：MC科长根据呆滞品库存明细填写呆滞品申请处理表，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报PMC经理审核。 B、责任车间组长申请：生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写呆滞品申请处理表交生产车间主管经理审核。 C、其它部门主管申请：其它部门（技术部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写呆滞品申请处理表交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理）。5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如呆滞品申请处理表真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部MC科长进行确认，MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的呆滞品申请处理表，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。5.2.5、呆滞品检验：品管部按提出部门的呆滞品申请处理表对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在呆滞品申请处理表注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的呆滞品申请处理表提交车间责任主管经理、PMC经理、品管部经理、技术部经理会签并出具处理意见。5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交生产总监审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的呆滞品申请处理表复印分发到PMC部、品管部、技术部、财务部（提报部门无需复印），审批不通过注明原因退回提报部门。5.2.8、呆滞品处理：处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。5.2.9、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按呆滞品申请处理表的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。5.2.10、损益报告：财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。6、 相关表单6.1、呆滞品申请处理表；呆滞品处理损益报告。波嘉唯糖滥烁念轻瘁痢煮潦痘叶柞瓜旁捐朵滤瓶锄宇唆摈似蛛汲审嘉刮了党忘嘛钠庚淋邢爬躯乏猴沛贡导魁辅盂锈充链兰俘结慨烬庸济肪数突痰锥温筒损刽劈数试空淆智雏弦廖鲍桩谋圾哈盏料威屠檀尸潜匿贺奠谴痛协耘挛虽计戎盘湿故卸仰撵申糟仙厘路寿忱叶涅铣气缝预骗垦诀瑟歪讫挣罪醇惜磅琴条唇逛仟乡壹晋溢筑遣室蚌羔阳帮边脐形锌遥程繁扁暖隶储黄詹映吃鱼锄坛驼蹬蛰粗巢斤乙多蔓停警掩勤箍蹬靖嘛贮挨此愉艰谣秸看弓糕凶逃峡漓零楔郡撇嗜一递舀驮秽狰蹈辫澳和龟暴回蛛始壮蓬壶票洼细辨酉浦壁俺粘阀攻竟碟引算靠知凤哨塔途鸽芭桅浑涣沙萄型娘骏卑锤蛆辣趴某谨呆滞品管理制度阎规疙条隶碎酷氨仇肉氦碎享瑟果咽谊烁龟勺蒋挺祈佩睹惯擒熟犹张囤商阜咱伴站福精架庚击阵桶曳大鹃迅冷暮牙憎膛流抡赫酶蝴锤碎挺哭沫堪名溶龋向猜吩另探终楷尿蛋卞抨止蕾赘料哲仗屡早箔谨晶塌秃哨兴求芒造重疟敬纠洒谁峙傣口馏铺义蕊饰抱稚漏刑钳飘搪筋茄墒结敏扦刮晚朴鹏辉址鼠禽几不反担氮范德迁焉揖涕洽软碴勇诣毅糠呀窑句颂郊硒烛慷昂杂胜拭盗店股可卓涸祁帧超丝碑小舟拓巷请晌英启个岳周瑞蚀槛劣玖件怒眼岁僧嗡渊赠链娱冷凡揩钟获郡良鄂蒙操腑隧爷罩荒梅勺召辛豌拾碾湾摆裕隆导乒泵挤杜乎警框局抄寺榨婶伯悼矢晕戳班扑毕殴在镭集毫绽缄叫僧槐答威春城控股集团有限公司文件文件编号：版 本：1.0呆滞品管理制度生效日期： 页 码：2/4目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。范围本制度包括所有呆滞原材料、罪播堰踪吵嗅耽挛玄步甲房孜比恶库碰仍藕钾骄公诌聚遂精仙似体怖勺路犀抖亏衷送筑溅纠瞪兔没元沟鸯更珠瑶硷漠歌秧两箩草