05与顾客有关过程控制程序C.doc

XXXX有限公司XXXX有限公司程 序 文 件编号：HL/QP05C第C版第0次修改文件名称与顾客有关的过程控制程序共 4 页第 1 页编制部门市场部审核批准制修订记录部门原版本现版本制修订日期修订人制修订摘要 (增、减、改项目)XXXX有限公司XXXX有限公司程 序 文 件编号：HL/QP05C第C版第0次修改文件名称与顾客有关的过程控制程序共 4 页第 2 页1目的明确顾客的要求形成文件，通过合同评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。2适用范围本程序适用于顾客要求的识别，产品要求的评审和顾客的沟通。3 职责3.1 市场部负责顾客要求的识别及组织合同评审和负责与顾客沟通。3.2 生产技术部参与合同评审。4 程序41顾客要求的识别市场部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求（包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。4.2 合同的分类4.2.1 常规合同：指合同涉及的产品是工厂已生产过的产品和生产能力满足要求的合同。4.2.2 特殊订单：指合同涉及项目投资大或未生产过的产品或交货期特急，订货量特大的合同。4.2.3 电话合同、口头订单：指通过电话、口头形式确定的销售合同或订单。4.3 合同的评审4.3.1 所有的合同评审必须在合同签订之前进行。4.3.2 常规合同由市场部主管进行评审，评审合同内容是否符合合同法的规定以及质量要求，交货方式、结算方式等，是否有履行合同的能力和接受能力。业务部主管在顾客订单或合同上签字作为合同评审。4.3.3 特殊合同的评审由业务部主管组织生产技术部等相关部门或人员参与评审。评审内容有：是否符合合同法要求、技术能力、质量要求、供货能力、交货期、质量要求等。XXXX有限公司XXXX有限公司程 序 文 件编号：HL/QP05C第C版第0次修改文件名称与顾客有关的要求过程控制程序共 4 页第 3 页4.3.4 电话合同、口头订单的评审由业务部主管在“电话合同、口头订单记录表”上签字可以作为合同评审。4.4 合同的签订和执行。4.4.1 市场部主管按合同评审结论，经与客户共同商定和确认后，按经济合同法的程序正式签订合同或协议书。4.4.2 合同签订后，市场部主管立即将合同内容通知生产技术部，生产车间按合同要求组织生产或供货。4.5 合同修订4.5.1 当由于某些原因，合同的内容发生改变时，市场部主管必须与客户协商，本着精诚合作，平等互利原则，处理好合同修改的有关事项。4.5.2 必要时再次组织相关人员或部门评审。4.5.3 市场部主管应将合同修订的信息及时正确地传递到公司各有关职能部门。4.6 市场部保存好合同评审记录。4.7顾客沟通4.7.1 售前服务4.7.1.1 公司市场部应在产品销售前向客户提供相关的宣传资料及有关的咨询服务。 4.7.2 售后服务4.7.2.1 当市场部接到顾客反馈信息时，要填写“顾客反馈信息记录”，并及时处理。必要时由生产技术部配合。4.7.3 质量信息反馈及处理4.7.3.1 当出现严重质量问题或出现顾客投诉时，市场部应按纠正和预防措施控制程序，制定纠正和预防措施。4.8.所有部门接收到顾客财产包括作业文件，检具，夹具，图纸，标准文件，样件等，交与市场部登陆到顾客财产清单，顾客财产由使用部门各自负责，XXXX有限公司XXXX有限公司程 序 文 件编号：HL/QP05C第C版第0次修改文件名称与顾客有关的要求过程控制程序共 4 页第 4 页每年更新一次。5 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序5.2 合同或协议6 相关记录6.1 特殊订单评审表HL/QP05A016.2 电话合同、口头订单记录表HL/QP05A026.3 合同修订记录表HL/QP05A036.4 顾客财产清单4附表： XXXX有限公司特殊订单评审表 编号：HL/QP05A01 合同类别 NO：合同或订单号评 审 时 间评审地点参加评审人员：序号评 审 内 容评审结论：评审人员签名：电话合同、口头订单记录表 编号：HL/QP05A02 NO：序号要货单位联系电话货物名称数量要求单价签名/日期 XXXX有限公司合同修订记录表 编号：HL/QP05A03