山西寿水律师事务所2018年部门预算公开说明.doc

学习资料收集于网络，仅供参考山西寿水律师事务所2018年部门预算公开说明目 录第1部分 部门概况1、 山西寿水律师事务所的主要职能2、 山西寿水律师事务所部门预算单位构成第2部分 2018年部门预算表一、2018年寿阳县县直部门预算汇总表二、山西寿水律师事务所2018年预算收支总表三、山西寿水律师事务所2018年财政拨款收支总表四、山西寿水律师事务所2018年部门预算收入总表五、山西寿水律师事务所2018年部门预算支出总表六、山西寿水律师事务所2018年一般公共预算支出预算表七、山西寿水律师事务所2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表八、山西寿水律师事务所2018年政府性基金预算支出预算表九、山西寿水律师事务所2018年“三公”经费预算表第3部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况（一）主要职能山西寿水律师事务所为寿阳县司法局下属事业单位，其主要职能是为当事人提供法律服务，维护当事人合法权益。代理各类民事、刑事、行政案件，为政府、行政事业单位和个人担任法律顾问。（2） 部门预算单位构成 山西寿水律师事务所为县财政局核定的一级预算单位，执行全国统一的事业单位会计制度。我所下设一个业务室。第二部分 2018年部门预算表（附后）一、2018年寿阳县县直部门预算汇总表二、山西寿水律师事务所2018年预算收支总表三、山西寿水律师事务所2018年财政拨款收支总表四、山西寿水律师事务所2018年部门预算收入总表五、山西寿水律师事务所2018年部门预算支出总表六、山西寿水律师事务所2018年一般公共预算支出预算表七、山西寿水律师事务所2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表八、山西寿水律师事务所2018年政府性基金预算支出预算表九、山西寿水律师事务所2018年“三公”经费预算表第三部分 2018年部门预算情况说明（一）2018年预算数据变动情况及原因2018年度财政预算安排我所收入为48.85万元，其中：公共预算资金安排48.85万元。比2017年增加1.16万元，增长2%。2018年度财政预算批复数为48.85万元，其中：基本支出28.85万元（主要用于本处人员经费、日常公用经费），占预算的59%，项目支出20万元（主要用于办理各类顾问、代理案件业务所需支出），占预算的41%。1、2018年基本支出变动情况2018年基本支出28.85万元，2017年基本支出27.69万元，2018年比2017年增加1.16万元，增加4%，基本支出包括人员经费支出和日常公用支出。增加的主要原因是人员调资。2、2018年度项目支出变动情况2018年项目支出20万元，2017年项目支出20万元，2018年与2017年无增减。项目支出主要用于办理法律顾问、民事代理、刑事代理、行政代理案件。（二）“三公”经费增减变动原因说明2018年“三公”经费预算0.2万元，比2017年减少0.45万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，；公务用车运行维护费0.2万元，比2017年减少0.45万元，减少69%，减少原因为厉行节约，减少支出；公务用车购置费0万元。（三）机关运行经费预算情况2018年机关运行经费1.62万元，比上年增加0.33万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是业务增加，办公费用支出增加和增加了福利费支出。 （四）政府采购安排情况说明本单位政府采购预算0.68万元，其中：纸质文具及办公用品0.18万元，计算机购置0.5万元。（5） 其他说明1、国有资产占有使用情况（1）、车辆情况截止2017年底，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。（2）、房屋情况截止2017年底，本单位占用司法局办公用房面积48平方米。2、其他需要说明的事项2018年我所没有绩效评价。2018年我所没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。2018年度无政府购买服务支出。第四部分 名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安