QAM-07服务控制程序.doc

村田贸易有限公司供应商评估程序编号：QM02程序文件页码：1.目的掌握材料供应商满足本公司采购的能力，保证所采购的产品符合规定要求。2.0使用范围本程序适用于评估提供材料的供应商。3.0职责3.1采购部：负责组织评估材料供应商，填写供应商评估表，建立材料供应商档案。3.2质量部：负责对材料的检验，并评审其质量的稳定性。3.3生产部：负责以材料的使用（应用）情况的反馈。3.4技术部：负责制定材料技术条件和对新材料的试验与跟踪。3.5总经理：负责批准供应商评估表，供应商年度评估报告。4.0工作程序4.1材料供应商的分类：根据材料的类别及对最终产品的影响，将公司的材料供应商分为A、B两类，详见材料供应商清单。4.2合格供应商的条件：4.2.1有完善的质量保证体系，材料性能符合公司的材料技术条件中的规定。4.2.2价格合理。4.2.3良好的供应能力。4.2.4良好的售后服务。4.3评估方式：4.3.1供应商的调查、现场评估或第二方审核。4.3.2材料样品的检验或试用。4.3.3综合供应商的行业信誉及有关证明文件。4.4A类供应商的评估：4.4.1对实施ISO 9001之前已连续向本公司提供材料一年以上的供应商可只对其进行定期评估，具体见4.7条；也可依据4.3条进行评估。4.4.2对新的供应商的评估，采用供应商质量体系的调查及样品检验和试用的形式。4.4.2.1由采购部组织技术部、质量部或ISO 9001有关管理人员对供应商进行现场考察或第二方审核，填写供应商质量体系调查表，对于不便去现场考察的供应商，由采购部向供应商发出供应商质量体系调查表，由供应商填写后交给采购部，采购部会同技术部，质量部进行评估。4.4.2.2供应商提供样品及技术资料，如果样品没有被材料技术条件所涵盖，且供应商系厂家，则应要求厂家提供样品检测报告，采购部填写供应商样品试用报告，连同样品和资料送至质量部来料检验员；供应商如属分销商，则采购部填写供应商样品试用报告，通知质量部按4.4.2.3检测。4.4.2.3如果来料检验规程涵盖了样品的检验方法，则来料检验员根据来料检验规程进行检验，在供应商样品试用报告中填写结果；合格交技术部，不合格反馈到采购部。否则，来料检验员在供应商样品试用报告中填写供应商检测结果并注明或者填写对产品的外观、状态和数量等方面进行验证的结果交技术部，同时，填写内部反馈信息处理通知单向质量管理者代表反映，请求协调解决。4.4.2.4技术产负责样品的试用跟踪，填写好供应商样品试用报告中相关内容，交技术部经理审批后反馈采购部。4.4.2.5采购产依据供应商质量体系调查表和供应商样品试用报告，填写供应商评估表，由部门经理审核，总经理批准后，建立供应商档案。修改日期版本： 01修改号： 0编制人：发布日期批准：村田贸易有限公司供应商评估程序编号：QM02程序文件页码：4.5B类供应商的评估：4.5.1对实施ISO 9001前连续向本公司提供材料一年以上的供应商，可只对其进行定期评估，具体见4.7条，也可依据4.3条进行评估。4.5.2对于新的供应商，由采购部从各种渠道了解供应商的有关情况，收集证明文件，证明该供应商有广泛的用户和信誉，必要时对其进行第二方审核，由供应商填写，并由部门经理审核后，上交总经理批准。4.6合格供应商审批及删除：4.6.1通过上述评估合格的供应商，由采购部列入合格供应商名录中，经部门经理批准后，采购部可与供应商建立业务关系。4.6.2依据供应商综合质量考评制度对合格供应商进行定期考评，考评不合格的，予以红牌警告，暂停进货。几次考评连续不合格的，由质量部经理提出，采购部经理会审，总经理批准，取消其合格供应商资格，并从合格供应商名录中删除。4.7供应商进行定期评估：4.7.1采购部组织相关部门（生产部、质量部等）每年（允许前后有两个月的变动）对合格供应商进行一次评估，当供应商提供的产品发生较大质量波动时，采购部第二方审核、缩短评估的周期。评估内容：A. 过去一段时间内提供产品的质量及应用情况；B. 供货能力；C. 价格及售后服务情况，相关部门需要提供与评审内容有关的资料。4.7.2评估结果采购部记录于供应商年度评估报告中，由部门经理审核，总经理批准。4.7.3评估合格，保留合格供应商资格，否则，取消其合格供应商资格，并从合格供