IATF16949-16信息系统管理.doc

标题信息系统管理程序编号SAW-QP-16版本/修改次数A/1制定文管中心实施日期10/03/20页 数 1/4由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1. 文件管理员2. 网络管理员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.计算机 输 出 （将要交付的是什么？）1及时更新的、功能齐全的安全信息系统过 程 填写COP或过程名称信息系统管理程序输 入 （要求是什么？）1、 外部的约束2、 信息系统控制规则3、 使用者的需要4、 技术开发的监督使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1. 网络维修率2. 故障发生率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1文件和资料管理程序2信息系统管理程序过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）标题信息系统管理程序编号SAW-QP-16版本/修改次数A/1制定文管中心实施日期10/03/20页 数 4/41. 目的本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）的需求。2范围2.1 本标准适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。2.2 涵盖以下领域：2.2.1办公自动化2.2.2会计/财务网络2.2.3内部/外部网络2.2.4操作系统2.2.5管理和监督系统2.2.6CAD/CAE2.2.7ERP系统2.2.8存储介质管理3定义 无 4管理职责4.1 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。4.2 文管中心负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。4.3 采购部负责信息系统建立、维护所需设备的采购。4.4 品管部负责检验信息系统控制的实施。5程序内容5.1 信息系统项目的计划制定和批准5.1.1 信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案，文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。5.1.2 项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和具体需求。5.1.3 文管中心负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。5.2 信息系统的建立、维护和管理5.2.1 经总经理批准通过后，文管中心负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。5.2.2 文管中心负责信息系统的维护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。5.3 设备采购及坏件更换5.3.1 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估，由采购课负责购买。5.3.2 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维修单上签字认可，然后由文管中心负责更换。5.4 网络使用管理5.4.1 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。5.4.2 需连接互联网的员工电脑需由所在部门领导填写上网申请表，呈总经理批准后由文管中心负责开通。5.4.3 文管中心负责网络使用的管理和监控，保证网络使用的通畅和安全，屏蔽不良信息。5.5 移动存储介质的管理5.5.1 各部门请购和使用优盘必须由文管中心登记备案。5.5.2 各部门领用优盘必须填写借用单，由管理课签字认可后由文管中心发放。5.6文管中心应每月对电子文件用磁盘进