亿利资源集团制度技术部全套制度流程.doc

亿利资源集团制度技术部全套制度流程 亿利资源集团制度流程（xx年修订）亿利塑业技术工程部 一、部门组织机构图技术工程部组织架构图 二、部门主要职责技术工程部生产技术负责制定公司生产、设备、工艺等管理制度和考核细则；负责编制公司年度、月度生产计划及设备运行计划；对全公司的设备建立账卡和设备台帐，并定期对设备运行率、完好率进行检查、统计和考核。 每月做一次设备运行情况分析，供生产决策参考；协助生产副总做好生产上的指挥调度和各车间协调工作；负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作；提供各工艺指标参数；部门经理工艺设备员副经理资料员技术员财务部负责新技术、新材料、新工艺的研究、推广总结工作。 负责技术资料收集、技术引进、产品开发、技术专利申请、项目申报资料。 负责提供各生产车间有效版本的产品工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性；项目工程负责工程项目管理、设备调研、变更处理、工程验收组织；负责公司工程项目施工调度联络、施工方案、施工监督、施工质量的保证，全面对工程项目进行监督和管理；负责制定公司工程项目的总体施工管理办法；审核监理公司提交的“工程建设监理方案”及监理人员的派遣计划，负责协调各监理公司的工程监理工作，参加公司工程项目的招投标工作；负责工程进展过程中与各车间专业交接点施工问题的协调和施工现场重大突发事故的现场调度；牵头组织设计、施工、监理等有关单位及公司相关部门共同参与施工图纸会审及技术交底；组织设备进厂的验收、安装、调试、试运行、性能考核及技术管理工作的检查考核和评定工作；土建工程各种资料的收集、工作； 三、岗位职责（一）、经理定编1人，职责 1、负责制定公司生产、设备、工艺等管理制度和考核细则； 2、制定本部门各岗位职责和员工绩效考评考核方案，并按月考核； 3、协助生产副总做好生产上的指挥调度和各车间协调工作； 4、负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作； 5、负责审核各生产车间有效版本的产品工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性； 6、 7、负责工程项目管理、设备调研、变更处理、工程验收组织；负责公司工程项目施工调度联络、施工方案、施工监督、施工质量的保证，全面对工程项目进行监督和管理；负责技术资料收集、技术引进、产品开发、技术专利申请、项目申报；负责审核公司工程项目的总体施工管理办法； 10、审核监理公司提交的“工程建设监理方案”及监理人员的派遣计划，负责协调各监理公司的工程监理工作，参加公司工程项目的招投标工作； 11、负责工程进展过程中与各车间专业交接点施工问题的协调和施工现场重大突发事故的现场调度； 12、负责组织公司工程项目的施工和竣工验收工作； 13、牵头组织设计、施工、监理等有关单位及公司相关部门共同参与施工图纸会审及技术交底； 14、负责新技术、新材料、新工艺的研究、推广总结工作。 8、 9、（二）、副经理定编1人，职责 1、 2、负责工程项目管理、设备调研、变更处理、工程验收组织；负责审核公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作；负责审核各生产车间有效版本的产品工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性；负责公司工程项目施工调度联络、施工方案、施工监督、施工质量的保证，全面对工程项目进行监督和管理；负责技术资料收集、技术引进、产品开发、技术专利申请、项目申报；负责制定公司工程项目的总体施工管理办法；审核监理公司提交的“工程建设监理方案”及监理人员的派遣计划，负责协调各监理公司的工程监理工作，参加公司工程项目的招投标工作；负责工程进展过程中与各车间专业交接点施工问题的协调和施工现场重大突发事故的现场调度；负责组织公司工程项目的施工和竣工验收工作； 10、牵头组织设计、施工、监理等有关单位及公司相关部门共同参与施工图纸会审及技术交底； 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、（三）、技术员定编2人，职责 1、坚持以计划为首的原则，根据销售计划编制公司年度、月度生产计划及设备运行计划负责技术资料收集、技术引进、产品开发、技术专利申请、项目申报；协助组织设计、施工、监理等有关单位及公司相关部门共同参与施工图纸会审及技术交底；配合车间进行各工艺指标参数的制定；配合车间进行设备进厂的验收、安装、调试、试运行、性能考核及技术管理工作的检查考核和评定工作；进行新技术、新材料、新工艺的研究、推广总结工作。 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；配合车间抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作参与公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作； 10、具体负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实； 11、参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件； 12、做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 13、参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 14、负责完成上级交办的临时任务。 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、（四）、工艺设备员定编2人，职责 1、根据制定的生产计划并协助车间搞好生产作业计划和设备运行计划，统计好运行记录，做好生产统计工作，（如日消耗报表、产量报表等）和生产分析工作，找出管理中的漏洞，提出切实可行的经营管理建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力；对全公司的设备建立账卡和设备台帐，并定期对设备运行率、完好率进行检查、统计和考核。 每月做一次设备运行情况分析，供生产决策参考；负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作； 2、 3、 4、配合各生产车间完成有效版本的产品工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性；跟踪国内外设备管理的先进水平，完善设备运行、维护、维修的先进管理模式和制度，达到管好、用好、养好设备的目的。 对提高设备利用率、降低设备能耗负有统筹、监控和提出改进方案的责任。 协助相关专业主管对重要设备安装、改造、更新、维护、维修计划的制定和组织实施。 负责检验、测量、试验设备的管理工作。 对设备的正常、安全使用负有督导责任，勤查勤看设备现场，对设备班组的现场工作进行检查和指导。 在生产现场指导解决生产中的工艺疑难，保证生产顺利进行； 10、配合车间编制新工艺、新产品的工艺路线，作业指导书等工序控制文件。 编制新产品、新工艺的劳动力及材料消耗定额。 11、新产品新工艺的市场调研与方案编制。 12、负责完成上级交办的临时任务。 5、 6、 7、 8、 9、（五）、资料员定编1人，职责 1、负责建立和完善设备资料档案，负责设备档案管理的日常事务。 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；贯彻和执行上级主管部门关于资料管理的各项规定；对需要变更的文件和设计方案，应对其进行编号登记，及时、有效地传达到工程技术文件使用者手中；归档文件必须齐全、完整、系统、准确；归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律；负责完成上级交办的临时任务；负责土建工程各种资料的收集、工作；负责公司工艺技术档案管理工作。 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 四、技术工程部制度流程汇编工程技术管理第一节工程开工审批制度第一章总则第一条本制度规定了新材料公司新建项目中各项工程开工条件审批程序。 第二条本制度旨在保证公司工程开工前的各项条件能达到开工要求及施工质量和施工安全，确保开工后施工能顺利进行，确立规范化的开工管理工作。 第二章适用范围第三条本制度适用于新材料公司新建项目建设中的各项工程，开工申请可以按单位工程，也可按分部或分项申请，还可以按专业或工序申请，具体需视施工进度及实际情况而定。 第三章引用标准及关联制度第四条引用标准工程建设相关规定第五条关联制度亿利资源集团企业标准安全文明施工管理制度技术中心工程管理制度第四章执行程序第六条开工条件（一）工程开工之前，承包商应准备以下书面材料提供项目监理单位和技术工程部审核。 1、施工承包商技术、质量保证体系文件（本项施工的各级技术、质量人员配备情况）。 2、分包商资格证书复印件。 3、经审批的施工组织设计/方案/作业指导书其中含进度计划、质量及安全目标、计划(质量计划含W、H、S、四级检验计划)、措施、安健环计划审批表见附件五。 施工方案/作业指导书的编制要求及内容见施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度，施工方案/作业指导书要在办理开工报告前3天审批完。 4、提供施工人员的工种和到场人数，对特殊工种应提供持证情况。 5、提供该工程使用机械种类和数量的配置情况。 6、提供材料、设备到场及检验情况和材料试验报告。 7、安全文明施工管理措施。 （二）工程开工前还应完成的其他工作 1、施工图纸满足开工要求，并经过设计交底和图纸会审； 2、施工组织设计/方案中应包含前期风险评估，在危险工序识别后，确认工序的危险程度，对于高危险工序，须建立书面安全工作程序。 3、本项目技术、质量培训（交底）完。 5、现场场地具备开工条件。 6、监理单位专业监理工程师要编制出本工程的监理要点，并在施工监理过程中贯彻落实。 （三）如按工序或专业申请的开工申请报告，还需审核上道工序是否验收合格，并满足下道工序的开工要求。 第七条开工申请程序（一）由施工承包商填写开工申请报告(见附件二)，并在预计的开工日7天前送监理单位审核；监理单位在48小时内签署意见；监理单位签署意见后将开工报告与本工程监理要点一并在开工日的5天前送技术工程部审核；审核合格后由主管副总或主管领导签发。 如审核结果为不合格，则应退回施工承包商，令其整改至合格后，方可签发开工令。 操作流程图见附录1。 （二）开工审核要求 1、要求施工承包商在工程开工之前必须有完善的开工条件。 2、开工条件考核表（见附件三）由施工承包商按考核项目逐条填写初评意见，与开工申请报告同时提交承包商及监理单位审核，监理审核合格后交技术工程部审核。 开工条件考核表中的1-15项内容由施工单位、监理、技术工程部技术质量人员审核， 16、17项内容由施工单位、监理、技术工程部安全人员审核。 3、通过审核衡量开工条件是否完善和具备。 4、对考核结果分合格、基本合格和不合格三级。 合格指被考核项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据进度进展情况认为可在预计的开工日之前完成；不合格指被考核项目未做或工作质量不符合要求的项目。 5、考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。 （三）工程开工申请报告最终由亿利塑业有限责任公司批准后交施工承包商执行。 （四）开工申请报告（含开工条件考核表）一式五份原件，技术工程部、档案管理部门各存一份，监理单位存一份，施工承包商存二份。 第四章职责第八条承包商依据合同进度要求和现场环境，及时充分进行开工准备；负责开工前的危险辨识和危险评价，最大限度的评估出潜在的风险，实现风险预控，并组织风险评估控制措施的落实。 第九条监理工程师负责开工申请报告的复核，重要的项目由项目总监理师/副总监理师审定并签署。 审核方严格按照开工条件考核表的相关要求把好每一道程序，保证施工顺利进行，将隐患杜绝在开工前。 第五章检查和评价第十条本制度检查人是工程各专业专工。 第十一条检查人要不定期对开工项目进行检查，具体检查本制度的执行情况；检查开工项目的条件是否齐全；开工项目的管理是否处于受控状态。 第十二条施工承包商、监理单位的内部必须建立相应的开工审批工作程序。 第十三条本制度评价人是公司主管领导。 第六章附则第十四条本制度自签发之日起执行。 第十五条本制度由亿利塑业有限责任公司技术工程部负责解释。 附件一工程开工流程图附件二工程开工报审表附件三工程开工报告附件四开工条件考核表附件五安健环计划审批表附件六工程开工审批制度执行情况检查评价表附件一工程开工流程图单位（分部）工程开工流程承包商否监理公司否技术工程部说明施工作业指导书中含进度计划，质量及安全目标、计划（质量计划含检验计划）、措施。 开工必备条件技术、质保体系；设计交底、图纸会审完毕；施工作业指导书已编制；人员、机具已落实；材料、设备到场并检验；技术、质量培训（交底）完；施工作业危害辨识、风险评估预控措施。 开工准备填写开工报告监理工程师审核开工条件（编制监理要点）总监理师审核亿利塑业有限责任公司技术工程部专业工程师、安全专工审核技术工程部经理主管领导、总工程师签发开工令附件二工程开工报审表编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目工程开工报审表致新材料公司监理单位我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查。 附件承包单位（章）项目经理日期审查意见监理单位（章）总监理工程师日期附件三工程开工报告编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目工程开工报告合同依据工程编号工程名称施工承包商施工图交底、会审情况施工组织设计(方案)报批情况计划开工日期劳动力机械材料资料其它计划竣工日期资源要求解决的问题施工承包商填表人日期年月日施工单位签章项目负责人日期总包单位签章总包项目部经理日期监理单位签章总监理工程师日期建设单位签章主管领导日期附件四开工条件考核表编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目工程开工条件考核表工程名称工程编号序号施工承包商/总包商初核级别监理单位核评考核人级别考核人1设计技术交底与图纸会审2施工方案/作业指导书3施工场地布置4加工厂形成生产能力5材料进场并检验6设备进场并检验7测量放线并验收8工程外部接口具备条件9机具配备10人员到位11技术、质量培训（交底）12现场场地及力能供应13加工件配制14质量目标、计划、措施15进度计划16安全目标、计划、措施、定置化布置图施工作业危险辨识、风险评估预控措施17考核评估施工承包商/总承包商监理工程师建设单位技术工程部专业人员安全专工部门经理级别代号合格基本合格不合格附件五:安健环计划审批表项目安健环计划审批表单位名称:编号工程项目名称合同编号工程范围工期项目安监部长项目主管 一、项目安健环目标、组织及职责1.项目安健环目标152637482.安全网络3.施工安全职责 二、施工定置化标识标志1.安全文明施工责任区牌（cmcm）项目名称施工区域责任单位负责人施工时间区域负责人（照片）技术负责人（照片）安全负责人（照片）文明施工标准主要危险源2.项目模块定置图 三、施工人员资质及安全培训情况1.施工安全员2.特殊工种人员名单是否取证证号有效期至施工监理审查签名年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日3.安全培训情况4.班组（名称）人数参加培训人数安规考试人数监理签名 四、施工机械配置情况机械名称规格型号数量是否验证及证件号检验日期操作人见证人 五、安全设施设施名称标准要求实施数量采用标准搭设或施工人验证人见证人脚手管架采用钢管脚手架，统一油漆，醒目色调防护栏杆，孔洞盖板安装可靠的双层防护栏杆，制作安装统一设计的各种规格，标有统一色调的孔洞盖板照明全部以管线架设固定设置，装置统一的高压纳灯。 电源箱、配电盘统一规格，统一色标、统一编号。 电源盘放线不超过20米，进线处应有可靠的电线防挂脱措施，设漏电开关。 制作和安装统一规格和标识的电焊机箱、氧气、乙炔气瓶工棚，管线不交叉，复盖排列整齐。 气瓶涂刷气体介质色标，加装防护帽及经计量校验合格的压力表，灯线和气管不破损无裂纹。 临时照明及配电装置电焊机箱及气瓶工棚灭火器材安全标识安全警示牌及安健环标识必须按统一的图形和规格制作，张挂。 六、施工方案及危险源控制序号危险点和环境因素描述风险控制措施实施负责人确认签证人1234附件六:工程开工审批制度执行情况检查评价表编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目工程开工审批制度执行情况检查评价表检查评价人日期成员评价题目评价内容评价制度理解情况各级人员对制度是否理解深刻、执行严谨是否。 原因否。 原因开工审批程序和手续开工审批程序和手续是否符合制度要求是开工审批效果开工审批工作是否达到承包商满意和认可是否。 原因存在的问题及整改建议评价负责人意见第二节工程联系单管理制度第一章总则第一条为了便于亿利塑业有限责任公司在建工程施工中各单位之间的联系，及时快捷处理各种工程问题，特制定本制度。 第二章适用范围第二条工程施工过程中，各单位认为必须要让对方或其他单位知晓或需进行洽商的事项，未达到正式行文的程度但需向相关单位书面转达，就可采用工程联系单形式进行联系。 它是及时快捷地处理工程建设中各种工程问题的记录文件。 涉及工程施工技术、经济有关内容的工程联系单在工程施工结束后，作为竣工资料存档备查。 其适用范围如下 (一)施工单位向监理、业主询问有关安装方法、施工标准、试验标准、试验内容及设备、材料等方面的疑问等。 (二)施工单位请求监理、业主协调解决设备、材料及影响施工的外部条件等问题。 (三)施工单位请求监理、业主协调解决与其他承包商之间的施工接口和施工交叉配合等问题。 (四)业主安排承包商处理施工过程中的某些问题。 (五)设计单位请求业主协调解决与其他承包商之间的设计接口和设计配合等问题。 (六)施工、安装、调试及监理单位之间对在工程施工、安装、调试过程中需进行交流、协商的问题。 第三章执行程序第三条总的原则（一）工程联系单的提出由提出单位的专业工程师负责起草，部门主管、单位主管领导或总工程师负责审批签发。 受理单位收到联系单后，原则上在三个工作日内答复。 （二）工程联系单的分发由提出单位确定分发方案（没有特别说明时一般按文件单上的主送、抄送、抄报等分发），并进行分发传递。 提出单位为业主时，业主技术工程部专工负责下发。 分发原则为提出单位、主送单位各存一份原件，其它相关单位（部门）送复印件。 所有的工程联系单，有关施工问题主送给施工监理，有关设计问题主送设计院。 主送给施工监理、设计院的工程联系单，抄送业主一份。 （三）当工程联系单不需回复时，不进行闭环跟踪处理，由提出单位直接送递各主送、抄送单位。 （四）当工程联系单有需回复及闭环处理时，由提出单位送交主送单位答复，收到该单的主送单位（必要时送相关单位核签）在要求时限内予以回复后，最后由提出单位送业主技术工程部统一分发。 当主送单位为两个以上时，由提出单位依次传递所有主送单位后，送业主技术工程部分发。 （五）工程联系单如需要回复时，原则上由主送单位答复，抄送单位如有异议，请在相关单位意见栏中说明意见。 （六）各参建单位之间相互往来的工程联系单，没有涉及到业主的原则要抄送业主。 （七）工程联系单的格式要求（见附件一）。 第四条需回复的工程联系单的具体运作流程如下（一）施工单位提出的工程联系单，处理流程为由施工单位起草签发后送主送单位答复，必要时由提出单位送相关单位（部门）核签后，最后由提出单位送业主技术工程部分发、存档。 （二）业主提出的工程联系单。 其处理流程为由业主提出部门起草签发后先送主送单位（部门）答复，必要时送相关单位（部门）核签后，最后送业主技术工程部分发、存档。 （三）监理单位提出的工程联系单，其处理流程为由监理单位起草签发后送主送单位答复，必要时监理单位送相关单位（部门）核签，最后由监理单位送业主技术工程部分发、存档。 （四）各单位提出的工程联系单运作流程图如下施工单位提出的工程联系单运作流程图施工单位传递主送单位答复主送单位传递是施工单位起草签发需回复？否结束业主工程部分发、存档业主提出的工程联系单运作流程图业主单位(部门）提出提出单位传递提出单位传递需回复？是否主送单位答复业主工程部分发、存档结束监理单位提出的工程联系单运作流程图监理单位提出监理单位传递主送单位传递需回复？是否主送单位答复业主工程部分发、存档结束第四章职责第五条业主职责（一）业主技术工程部 1、负责解决各承包商之间的施工接口和施工交叉配合问题。 2、负责控制施工进度及施工尾项的管理，协调解决设备、材料供货问题，配合监理单位审批各承包商编写的质量计划、施工方案和作业指导书，配合监理单位控制施工质量，配合监理单位澄清施工标准。 3、负责机组调试协调，配合监理单位澄清试验标准、试验内容，最终批准试验方案、调试方案。 4、负责有关业主的工程联系单的接收、分发、归档。 5、负责解答业主工程文件管理方面的疑问。 （二）监理职责 1、负责审批各承包商编写的施工方案、质量计划和作业指导书。 2、负责工程质量的监控及验收，负责澄清施工标准、试验标准、试验项目，配合技术工程部控制施工进度和管理施工尾项。 （三）施工承包商职责及时提出施工过程中存在的问题；严格按业主、监理对工程联系单的答复实施；服从业主、监理的指挥与协调。 第五章编号规则第六条所有工程联系单必须在表格上注明有“工程联系单”的字样，并有唯一编号，在编号中反映出文件提出单位、文件流水号等信息。 第七条工程联系单其编号规则如下/-流水号（三位阿拉伯数字）专业代码（一个英文字母）文件类别代码（两位阿拉伯数字）单位/部门代码（英文字母）单位/部门和专业代码表单位/部门单位/部门代码专业专业代码工程部G土建T财务部C电气D综合部Z设备S仪表Y例如技术工程部土建专业发出的012号工程联系单编号为G/01-T012。 第六章保管及移交第八条各单位应建立工程联系单的接收及发放登记，并妥善保管。 第九条工程竣工时，工程联系单将作为竣工资料移交。 第七章检查与评价第十条本制度检查人是技术工程部各专业专工。 第十一条本制度评介人为分管副总。 第八章附则第十一条本制度自签发之日起执行。 第十二条本制度由技术工程部负责解释。 附件一工程联系单附件二工程联系单管理制度执行情况检查评价表附件一工程联系单编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目工程联系单性质需回复不需回复通知建议备忘联系其它主送单位抄送主题内容起草审核签发年月日主送单位(部门)回复意见起草审核人相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无”）起草审核人附件二工程联系单管理制度执行情况检查评价表编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目工程联系单管理制度执行情况检查评价表检查人日期年月日成员评价题目评价内容评价制度理解情况各级人员对制度是否理解深刻、执行严谨是否。 原因否。 原因工程联系单分发手续、存档记录存档记录是否规范，分发传递是否畅通是否。 原因工程联系单执行的效果解决的问题是否达到满意和认可是存在的问题及整改建议评价人意见第三节设计交底及施工图纸阅审、会审制度第一章总则第一条依据行业有关设计监理的规定，把好工程设计图纸关，减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患消灭在施工前。 第二条施工承包商在收到正式施工图纸后，组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸，对设计方案是否满足现场实际情况，提出意见和建议，发现潜在问题，完善设计，减少施工过程中的返工，从而降低工程成本。 第三条使施工、监理及调试等人员了解工艺系统功能、设计特点和意图，明确设计要求，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，设计单位对其所提交单元工艺系统图和设备布置图进行有计划、有系统的技术交底。 第二章适用范围第四条本制度适用于新材料公司新建项目建设中的各项工程。 第三章引用标准及关联制度第五条引用标准工程建设相关标准第六条关联制度新材料公司管理制度第四章执行程序第七条施工图单元工艺系统设计交底准备应在设计交底会召开之前一周，新材料公司、施工承包商、监理等设计单位提交书面意见并填写施工图意见表（见附件二）。 第八条设计交底的条件（一）设计单位已经交付单元工艺系统图和设备布置图（ 1、2级图纸），并已交付50%以上的该单元 3、4级施工图。 （二）监理工程师对收到的上述图纸已经初步审查。 （三）设计单位已对所交底的系统组织了内部综合质量检查。 第九条设计交底程序（一）设计单位介绍设计原则、意图，工艺系统功能、特点，针对各单位意见的说明。 （二）与会人员提出问题。 （三）实际单位答疑。 （四）讨论商议有关问题，在审定的初步设计原则下拟订解决办法。 （五）监理拟写设计交底纪要。 第十条设计交底重点（一）单元工艺系统设计是否符合国家和部颁的相关规范、规程、标准。 （二）单元工艺系统设计是否符合审查批准的初步设计原则。 （三）单元工艺系统是否便于施工、安装、运行、维修和起吊要求。 （四）设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术是否通过评审和鉴定。 第十一条设计交底相关事宜（一）设计交底会决定进行的设计修改，由设计单位根据“设计交底会议纪要”要求，按设计变更管理制度执行。 （二）设计交底会议决定的设计修改，如与初设原则不一致，应由新材料公司批准后方可实施。 （三）设计交底会议纪要经与会各单位签字，由新材料公司批准后分发，作为设计文件组成部分予以存档。 第十二条监理工程师对施工图纸的阅审（一）监理工程师对施工图纸的阅审，在图纸正式出版交付后至“图纸会审”会前进行。 （二）以施工图分册为单位，对与该分册有关的图纸进行内部阅审。 （三）阅审结果填写“图纸阅审记录单”（见附件三）报监理组组长签发，送交新材料公司技术工程部、项目监理单位备存。 （四）重要分册的图纸“图纸阅审记录单”需经项目副总监或总监签发。 第十二条图纸会审条件（一）以分册为单位，设计单位必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后应再统一交底与会审。 （二）技术交底与图纸会审时，设计单位必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席，开工前在施工现场进行。 第十三条图纸会审的程序（见附件一）（一）先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。 （二）各有关方提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。 （三）设计单位答疑。 （四）各方面对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。 （五）拟写会审纪要，并经各方签字，交新材料公司分发。 （六）“图纸会审记录单”由新材料公司保存原始记录备查。 （七）在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。 如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的现场认可。 第十四条图纸会审的内容（一）施工图设计是否符合“安健环”设计思路和初步设计已审定的原则与标准。 （二）施工图采用的方案是否进行了优化。 （三）施工图设计是否符合国家与部颁的有关规范与标准。 （四）设计图纸是否经过总承包商按图纸划分等级，经各级人员正式签署。 （五）施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。 （六）设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。 （七）图纸表达深度和发图范围能否满足施工要求。 （八）预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。 （九）各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等。 （十）设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 （十一）各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、交叉、碰、缺。 总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。 （十二）能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。 第五章职责第十五条施工图单元工艺系统设计交底会，新材料公司委托监理主持；设计单位进行设计交底；新材料公司技术工程部、施工单位、监理、调试单位相关人员参加。 第十六条设计交底会纪要由监理拟写。 第十七条图纸会审应作出详细的记录“图纸会审记录单”（见附件四），会议纪要由新材料公司负责，监理工程师协助完成，一经会议各方同意后，该纪要即被视为设计文件的组成部分并予存档。 第十八条对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、原技术协议中的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由新材料公司与项目监理单位商议后作出决定，重大问题则应报有关部门批准。 第十九条对会审中已决定必须进行设计修改的，由设计单位按设计变更管理制度提出修改设计，经项目监理单位、新材料公司核签后，交施工承包商执行。 第二十条在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。 如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的现场认可。 第二十一条凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，视情况由组织者邀请设备制造厂家代表到会，与总承包商的代表一起进行设计交底与图纸会审。 第二十二条图纸会审会议纪要各方签证后，由项目监理单位对该分册图纸逐张加盖，“供使用”章确认。 只有确认后的图纸为“有效”状态，施工承包商方可据以执行。 第六章检查与评价第二十三条本制度的检查人是新材料公司技术工程部各专业专工。 第二十四条检查人要对各个工程项目的技术交底与图纸会审会议纪要的执行与落实情况进行检查。 第二十五条设计单位、施工承包商、监理单位的内部必须建立相应的图纸会审和设计交底制度和程序。 第二十六条本制度的评价人是新材料公司分管副总。 第六章附则第二十七条本制度自下发之日起执行第二十八条本制度由技术工程部负责解释附件一施工图单元工艺系统设计交底流程图附件二施工图纸阅审与会审流程图附件三施工图纸阅审记录单附件四施工图纸会审记录单附件五设计交底及施工图审阅、会审制度执行情况检查评价表附件一施工图单元工艺系统设计交底流程图施工图单元工艺系统设计交底流程图附件二施工图纸阅审与会审流程图施工图纸阅审、会审流程图设计单位交付单元工艺系统图和设备布置图（ 1、2级图纸）和50%以上的该单元 3、4级施工图业主、监理、施工、调试单位提出施工图意见表监理单位提出初步意见设计单位进行技术交底与会人员提出问题设计单位答疑监理拟写设计交底纪要决定的设计修改是否与初设原则一致内蒙古亿利塑业有限责任公司报上级批准按设计变更管理制度执行形成设计交底纪要并由内蒙古亿利塑业有限责任公司签发结束否是是总承包商提出完整的正式施工图业主、总承包商、施工各方熟悉图纸，监理详细阅审，并提出审阅意见总承包商介绍设计意图、要求业主、监理、施工各方提出图纸中的问题总承包商答疑业主召集与会各方针对问题研究、协商解决重大问题报业主或有关上级批准一般问题由业主、监理与设计商定意见统一否否批准与否启动设计变更审批程序形成会议纪要监理确认，加盖“供使用”章结束否附件三施工图纸阅审记录单编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目施工图纸阅审记录单分册编号分册名称有关分册和图纸确认日期审阅、确认人员审阅、确认记录附件四施工图纸会审记录单编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目施工图纸会审记录单工程阶段专业共页第页序号提出的问题提出方会审意见业主项目监理单位总承包商施工承包商设备制造商日期年月日附件五设计交底及施工图审阅、会审制度执行情况检查评价表编号新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目设计交底及施工图审阅、会审制度执行情况检查评价表检查人日期年月日成员评价题目评价内容评价制度理解情况各级人员对制度是否理解深刻、执行严谨是否。 原因施工图审阅、会审及设计交底制度的执行情况设计方案是否满足现场要求、施工人员是否了解设计意图、文件记录是否规范是否。 原因工图审阅、会审及设计交底制度执行的效果解决的问题是否达到满意和认可是否。 原因存在的问题及整改建议评价人意见第四节设计变更管理制度第一章总则第一条为使施工图设计变更规范有序地进行，特制定本管理制度。 第二条经批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。 施工单位或其它单位不得擅自变更设计，或由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。 第三条本制度规定了设计变更（设计单位提出）及变更设计（建设单位、监理单位）的提出、接收、审核、批准和实施过程。 第二章适用范围第四条本制度适用于新材料公司20万吨/年高端PVC型材、管材加工项目第五条本制度适用于以下情况的设计变更（一）设计图纸有差错或设计内容深度不够。 （二）由于其他原因引起设计条件变化需要变更设计。 （三）现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求，经有关部门审查、批准确需变更材料。 （四）上级决策机构要求变更设计。 （五）施工错误造成有关图纸需要修改。 （六）为节约投资、改善安装、有利运行等原因要求修改。 （七）技术改进和合理化建议。 第三章设计变更