32法律法规与其他要求获取、识别和更新程序.doc

EM P 322009 南方金康汽车零部件有限公司法律法规与其他要求获取、识别和更新程序文件编号：文件状态:2009-02-25 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2009-02-25 实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1 目的本程序的目的是规范法律、法规和其他要求获取和识别活动，及时获取与识别适用的环境保护法律、法规和其他要求。2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系的法律、法规和其他要求的获取、识别管理。3 职责3.1 生产制造部主管领导负责对获取的法律、法规和其他要求适用性进行确认；3.2 生产制造部负责获取国家和地方、行业环保法律、法规及标准和其他要求；3.3 人事行政部负责获取行业主管、中国南方工业汽车股份有限公司等上级单位颁发的法规条例等；3.4 市场部负责获取顾客产品的环保要求；3.5 生产制造部负责组织、识别、发放有关法律、法规和其他要求；3.6 人事行政部负责组织法律、法规和其他要求的培训。4 定义（无）5 程序5.1 法律、法规和其他要求的内容5.1.1 国家的环保法律、法规、条例、实施细则和环境标准5.1.2 地方的环境保护法规、条例和标准5.1.3 汽车行业管理标准5.1.4 国际公约5.1.5 中国南方工业汽车股份有限公司环境保护规章制度和其他要求5.1.6 顾客产品的环保要求5.2 获取途径5.2.1 国家和地方环境保护行政主管部门5.2.2 公共媒体5.2.3 行业主管部门5.2.4 中国南方工业汽车股份有限公司5.2.5 相关方5.3 法规获取、识别和下发5.3.1 生产制造部采取走访、电话联系方式每季度向市区环保局索取新版法律、法规和其他要求，并填写获取记录。5.3.2 生产制造部每月采取上互联网等公共媒体方式以获取适用的法律、法规和其他要求。5.3.3 人事行政部对获取的行业主管、中国南方工业汽车股份有限公司等上级单位颁发的法规条例、行业标准等，及时传递给生产制造部，并填写信息获取记录。5.3.4 市场部将客户对产品的环保要求，及时传递给生产制造部，并填写信息获取记录。5.3.6 当有新建、改建、扩建项目时，生产制造部在试生产一个月内进行法律、法规和其他要求再获取，并填写信息获取记录。5.3.7 上述获取活动应及时记录在法律、法规和其他要求获取记录上，并建立公司的适用的法律、法规和其他要求清单。5.3.8 生产制造部根据公司的活动、产品和服务中存在的环境因素情况，识别出适用于本公司的相关法律、法规和其他要求，经主管领导确认后，将其名称及适用条款登记在法律、法规和其他要求摘录上5.3.9 生产制造部在一个月内将法律、法规和其他要求摘录受控发放给相关部门执行，同时收回旧版本或做好标识，并建立发放、回收、标识记录，保存法规全文。5.4 法规的实施5.4.1 生产制造部拟定环境因素与适用的法律法规及其他要求对应表，落实每个环境因素所适用的法律法规和其他要求。5.4.2 生产制造部在拟定环境目标、指标和管理方案时，在监控环境目标、指标的实施状态时，以获取的法规、标准为依据； 5.4.3生产制造部在编制体系文件时，落实上述适用的环境保护法律法规和其他要求；5.4.4人事行政部应组织员工对适用的法律、法规和其他要求进行培训，具体执行培训工作程序。5.4.5生产制造部对公司的法规执行情况进行监控，具体执行法规符合性评价控制程序。6 相关文件培训工作程序法规符合性评价控制程序7 相关记录法律、法规和其他要求摘录法律、法规和其他要求获取记录适用的法律、法规和其他要求清单环境因素与适用的法律法规及其他要求对应表文件发放/收回记录8 程序流程图过程名称法律法规和其他要求获取管理输入a） 环境因素b） 相关方的要求输出a） 法律法规和其他要求清单、摘录、全文b） 法规符合性评价过程负责单位生产制造部监控指标执行方法见流程图和程序文件描述流 程职责与其他过程关系执行法规重新获取Y条件变化？适用性识别、摘录发放到各执行单位获取环保法规和其他要求执行法规全员培训生产制造部生产制造部生产制造部/各单位人事行政部/各单位生产制造部/各单位生产制造部生产制造部生产制造部/各单位培训控制程