KPI中国最佳实践：锡恩Design-KPI关键业绩指标设计.doc

安全生产部部长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面产量材料消耗顾客方面安全保卫满意度内部营运流程方面千人负伤率合同按时完成率重点合同按时完成率学习与成长方面事故发生率员工生产率综合得分安全生产部副职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面费用管理指标（三废支出劳保费用加班餐券费用）产量顾客方面安全保卫满意度生产过程控制满意度内部营运流程方面重点合同按时完成率合同按时完成率千人负伤率金属占用率学习与成长方面事故发生率员工生产率综合得分部门奖金构成表（以一家制造类企业举例说明）部门生产比重销售比重安全生产部70%30%技术质量部80%20%设备能源部90%10%动力分厂95%5%研究所90%10%财务部80%20%发展策划部85%15%人力资源部85%15%人力资源部（学校）95%5%供应部85%15%总经理办90%10%党群工作部95%5%武保部90%10%监查审计部95%5%工会95%5%注：本表中数字仅供参考，应根据具体情况调整。财务部正职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面资产负债率应收帐款周转天数公司总体费用预算达成率净现金流量顾客方面税收及资金筹划满意度报帐核销满意度存货管理会计报表准确性与及时性内部营运流程方面报表数据出错率各部门预算准确率学习与成长方面员工流动率团队意识与绩效综合得分常用的KPI举例绩效指标表方面类型项目性质单位计算方法评价周期主要责任部门次要责任部门一、财务方面：略略略略1、评价经济效益指标成果度量产品销量销售原成差边际贡献利润额2、资产运营状态指标成果度量原材料周转天数产成品周转天数应收帐款周转天数逾期应收帐款额3、偿还负债能力指标成果度量资产负债率流动比率速动比率营运现金流量净现金流量4、衡量发展能力指标绩效驱动营业额增长率新产品百分比高档产品比率5、成本费用指标成果度量吨产品可控销售费用吨产品可控管理费用吨产品制造费用6、其他财务指标成果度量产销率分部门费用明细二、顾客方面：（一）顾客核心成果量度 1、市场占有率成果度量产品1市场占有率产品2市场占有率市场覆盖率2、客户维系力成果度量客户流失数客户维系率3、顾客取得力成果度量新客户数新客户销售量新客户开发成本4、顾客满意度成果度量顾客满意率客户投诉率5、企业获利率成果度量净毛利率新产品获利率新客户获利率（二）顾客价值主张1、产品和服务特征绩效驱动 功能：产品的使用定位一般需求特定使用需求 质量：售出产品不良率内在质量不良率包装质量不良率运输质量不良率 价格：价格行情指数产品1产品2 时间：按时交货率及服务响应车皮最长到达时间汽车运货最长到达时间库房汽车发货效率现场顾客最长等待时间技术服务最迟到达时间最长商务处理时间2、顾客关系绩效驱动顾客关系综合评价对顾客的经营影响度双向信息沟通业代对客户的拜访次数公司对客户的拜访次数3、形象和商誉绩效驱动包装形象促销手段广告支持宣传品支持产品诉求点（三）内部顾客服务成果度量1.财务之于各部门税收与资金筹划满意度采购付款计划完成率出纳、收款服务满意度部门帐务满意度会计报表准确性与及时性报帐核销满意度原成差、利润预测之准确性与及时性存货管理2.办公室之于各部门成果度量文秘工作满意度车辆管理满意度行政后勤满意度员工食堂满意度信息系统满意度安全保卫满意度人事管理满意度3.技术品管之于储运、生产、销售成果度量原辅料检验满意度生产过程控制满意度产品质量控制满意度计量工作满意度质量事故处理满意度ISO质量体系有效性三、内部营运流程：成果度量（一）创新（改良）流程新产品比例独家产品比例新产品上市速度新产品计划进度新产品设计质量BET(收支平衡时间）（二）营运流程1.采购环节成果度量采购计划完成率原料合格率包装物合格率辅料合格率原料价格指数车皮计划准确率合同履约率采购及时率质量目标达成度2.储运环节成果度量原料吨装卸费产品吨装卸费零工费用破袋回机比例车皮接收满意度车皮发出效率集装箱发出效率装运准确率盈亏比率仓储管理满意度装卸队伍管理满意度3.加工环节成果度量技术方案满意度生产计划完成率技术参数执行率产品出率净生产率单位产品电耗安全运转率工艺故障率电气故障率机械故障率入库出库损耗比例生产回机比例4.检验环节成果度量一次交验合格率不合格产品数量百万产品不合格率成品合格率5.销售环节成果度量销售计划完成率产品1比例产品2比例销售退货比例滞销产品比例不合格销售记录数（三）售后服务流程成果度量对帐单签回率收货确认单签回率技术服务比例技术服务满意率退货速度商务处理成本四、学习与成长：1.员工能力绩效驱动员工满意度员工离职率员工流动率行政管理员工培训率生产技术员工培训率业务人员培训率事故发生率员工生产率2.信息系统绩效驱动信息系统支持流程能力员工获取外界信息能力员工获取内部数据能力3.激励、授权、整合度绩效驱动员工建议数员工建议采纳数重要流程的实际改进速率临时工转正比例新员工比例员工晋升比例员工发表论文数个人与组织的整合度团队的意识与绩效储运部正职年度绩效考核指标表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面车辆费用预算达成率吨产品可控管理费用顾客方面包装质量不良率运输质量不良率库房汽车发货效率内部营运流程方面原料吨装卸费仓库管理满意度装运准确率学习与成长方面员工满意度事故发生率综合得分党群工作部正职年度绩效考核指标表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面材料消耗、差旅费办公费用 预算达成率顾客方面工作满意度内部营运流程方面计划工作完成数学习与成长方面员工满意度员工生产率综合得分动力分厂厂长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面电单耗内部利润蒸汽单耗顾客方面动力供应满意度生产过程控制满意度内部营运流程方面动力设备完好率能源供应的无差错率千人负伤率学习与成长方面员工生产率员工建议数综合得分动力分厂副厂长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面能源消耗顾客方面动力供应满意度内部营运流程方面动力设备完好率 安全生产（千人负伤率）能源供应的无差错率 学习与成长方面员工生产率综合得分发展策划部正职年度绩效考核指标表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面材料消耗、差旅费办公费用 预算达成率顾客方面工作满意度内部营运流程方面计划工作完成率学习与成长方面员工满意度员工建议数综合得分分厂厂长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面吨产品制造费用重点要货计划按时完成率营运现金流量部门费用预算达成率顾客方面生产过程控制满意度产品质量控制满意度综合成品率内部营运流程方面生产计划完成率入库出库损耗比率安全运转率生产设备可开动率学习与成长方面生产技术人员培训率员工生产率信息系统支持流程能力综合得分分厂设备副厂长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面动力费用修理费用顾客方面设备管理满意度内部营运流程方面生产设备完好率生产设备可开动率学习与成长方面员工生产率员工建议采纳数综合得分分厂生产技术副厂年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面产量包装费用辅助材料费用顾客方面要货计划完成率内部营运流程方面千人负伤率成品率学习与成长方面员工生产率信息系统支持流程能力生产技术员工培训率综合得分干部短期考核职务系数表职务系数表部 门正 职副 职正科助理副科助理铸轧分厂2.4主管生产副职1.91.71.5其他副职1.81.71.5板带分厂2.4主管生产副职1.91.71.5其他副职1.81.71.5铝箔分厂2.5主管生产副职1.91.71.5其他副职1.81.71.5型材门窗分厂2.3主管生产副职1.91.71.5其他副职1.81.71.5彩印板分厂2.2主管生产副职1.81.61.5其他副职1.81.61.5亲水箔分厂2.3主管生产副职1.91.71.5其他副职1.81.71.5销售部2.21.81.61.5安全生产部2.21.81.61.5设备能源部2.11.81.61.5技术质量管理部2.21.81.61.5供应部2.11.81.61.5动力分厂2.11.81.61.5机修车间2.11.81.61.5研究所2.11.81.61.5财务部2.11.81.61.5发展策划部2.11.81.61.5人力资源部2.11.81.61.5工会21.71.61.5党群工作部21.71.61.5监查审计部21.71.61.5总经理办21.71.61.5武装保卫部21.71.61.5注：本表中数字仅供参考，应根据具体情况调整。工会正职年度绩效考核指标表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面材料消耗、差旅费办公费用 预算达成率顾客方面工作满意度内部营运流程方面计划工作完成率学习与成长方面员工满意度员工建议数综合得分供应部正职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面原材料周转天数顾客方面原辅料检验满意度采购付款计划完成率内部营运流程方面采购计划完成率质量目标达成率采购及时率学习与成长方面业务人员培训率员工满意度综合得分机修车间副职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面大中小维修费用顾客方面产品质量控制满意度内部营运流程方面模具套数安全生产按时交货率 学习与成长方面员工生产率综合得分机修车间正职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面内部利润顾客方面产品质量控制满意度生产过程控制满意度内部营运流程方面模具套数千人负伤率按时交货率质量合格率学习与成长方面员工生产率事故发生率综合得分技术质量部部长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面包装费用质量控制费用材料消耗、差旅费顾客方面车间服务满意度售后服务满意度内部营运流程方面成品率退换货量学习与成长方面生产技术人员培训率员工生产率综合得分技质部正职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面包装费用吨产品可控管理费用顾客方面售后服务满意度现场服务满意度内部营运流程方面退换货量成品率降价损失学习与成长方面员工建议数员工生产率综合得分监查审计部正职年度绩效考核指标表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面材料消耗、差旅费办公费用 预算达成率顾客方面工作满意度内部营运流程方面计划工作完成率学习与成长方面员工建议数员工建议采纳数综合得分人力资源部正职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面吨产品可控管理费用人力成本总额控制率招聘培训费用预算达成率顾客方面人事管理满意度内部营运流程方面计划工作完成率绩效考核数据准确率员工晋升评审活动的及时有效开展学习与成长方面团队的意识与绩效行政管理人员培训率员工晋升比率个人与组织的整合度综合得分设备能源部部长年度业绩考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面能源消耗大中小维修费用材料费、差旅费顾客方面生产过程控制满意度内部营运流程方面计划任务完成并通过验收数生产设备完好率生产设备可开动率学习与成长方面员工满意度员工生产率综合得分设备能源部副部长年度业绩考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面大中小修费用能源消耗（新水消耗、压缩空气单耗、蒸汽单耗）顾客方面生产过程控制满意度内部营运流程方面大中小修费用计划任务完成并通过验收数生产设备可开动率 生产设备完好率学习与成长方面员工生产率员工满意度综合得分市场经理年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面新产品经销率高档产品百分比营业额增长率顾客方面市场占有率促销手段新客户开发成本新客户销售量内部营运流程方面新产品比例新产品上市进度学习与成长方面员工满意度业务人员培训率员工建议采纳数综合得分武保部正职年度绩效考核指标表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面材料消耗、差旅费办公费用 预算达成率顾客方面工作满意度内部营运流程方面计划工作完成数学习与成长方面员工满意度员工建议数事故发生率综合得分销售部副职年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面销售回款完成率销售原成差产品销量顾客方面客户流失数客户维系率客户投诉率内部营运流程方面服务响应时间收货确认单签回率学习与成长方面员工建议数业务人员培训率综合得分销售大区督导年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面销售计划完成率吨产品可控销售费用顾客方面技术服务满意度顾客关系综合评价质量事故处理满意度按时交货率及服务响应内部营运流程方面店面规范达标率滞销产品比率退货速度学习与成长方面员工离职率新员工比率业务人员培训率综合得分研究所副所长年度绩效考核表指标类别KPI指标权重考核部门目标值半年期结果年终结果年终得分财务方面研发费用顾客方面检验及时率内部营运流程方面研发项目完成率学习与成长方面员工建议数