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文档简介

四川石油射孔器材有限责任公司API Q1质量管理体系内审检查及记录表记录编号：SPPC/JL-019-02 第 页共 页受审部门器材库接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价4.1.3质量目标1）是否了解公司及本部门的质量目标？2）质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?4.4.3文件控制1）是否建立部门受控文件清单？受控文件是否清晰且易于识别？2）是否可获得适用文件的有关版本？4.5记录控制1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门工作相关所必须的记录？2）记录是否清晰、可识别、可检索？3）是否确定记录的保存年限？5.1合同评审采购合同要求的确定，包括采购物资的规格型号、价格、技术要求、交货期等必要信息，对采购合同进行评审，过程应文件化。5.5应急预案影响产品交付的质量风险应急预案5.6.1.1采购控制程序合格供方名单，包括关键供方的确定，供方供应范围，外包活动5.6.1.25.6.1.35.6.1.45.6.1.5供方评审按照采购控制程序的要求对供方进行评审，形成记录5.6.1.6外包外包供方的评审，外包合同对产品符合性的要求5.6.2采购信息采购合同应对采购产品给足充分的信息，包括规格型号、价格、技术要求、交货期等，采购信息获得批准，记录予以保持5.6.3采购产品的验证对所有采购产品进行验证其符合合同要求5.7.6产品防护库存产品、原材料的识别、追溯、标记等，采用与物资特性相适应的储存方式进行储存，对库存物资开展定期评估，评估的记录予以保持。6.3数据分析供方业绩、部门质量目标相关数据分析6.4.2纠正措施6.4
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