B28环保生产一致性控制程序081223.doc

受控编号： Q/NXGB28-2008环保生产一致性控制程序A版编制 杨 庆 丰 审核 曹 锡 华 批准 郑 建 新 2008-11-18发布 2008-11-20实施南京徐工汽车制造有限公司文 件 说 明本文件由技术部负责建立并保持。参加编写和会审人员：陈 杰、陆 理南京徐工汽车制造有限公司 Q/NXGB28-2008 版次 A0页次5/5环保生产一致性控制程序1目的和范围1.1确保汽车产品持续符合环保生产一致性要求。1.2适用于汽车产品的设计开发、生产、销售和服务等过程。2职责2.l技术部负责编制、保持并实施环保生产一致性控制程序，负责收集国家环保法规、政策并及时转化成企业标准，依据国家环保政策法规的要求，组织产品的设计开发，提出生产过程的控制要求和关键零部件清单，负责环保产品的申报及产品变更的申报。组织编写环保生产一致性保证计划书（以下简称计划书）和环保生产一致性保证年度报告（以下简称年度报告），负责关键零部件供方的选择，参与关键零部件的供方评定。2.2品质管理部负责关键零部件的例行检验和定期检验。负责产品环保性能的检测；负责检测设备的运行检查和定期确认检查，参与关键零部件的供方评定。2.3物资供应部组织对关键零部件供方进行评定和日常管理。负责关键零部件的采购，负责对关键零部件供方的变更信息传递。2.4生产制造部负责生产现场管理，保证关键零部件的投料和产品一致性。3定义3.1定期检验（也称定期确认检验）：作为质量保证措施的一部分，为验证产品及关键零部件持续符合标准和法规要求，由工厂计划和实施的一种定期抽样检验方式。3.2例行检验：是在生产的最终阶段对产品的关键项目和部件进行的100%检验，检验后除进行包装和加萜标签外，一般不再进一步加工，即最终检验或最终检验的一部分。4过程方法与要求4.1设计开发过程的环保生产一致性的控制4.1.1技术部在新产品设计和开发的策划时，严格执行国家环保法规标准的要求，并把国家环保法规标准的要求作为设计输入的要求，按产品设计和开发控制程序进行。4.1.2技术部及时按照国家环境保护的法律、法规及相关文件要求，编制关键零部件清单、图纸、技术标准及现场作业指导书和管理文件。4.2关键零部件的控制4.2.1技术部依据关键零部件部及材料的要求选择供方，明确关键零部件及材料的技术规范满足国家环境保护的法律、法规及相关文件要求，并与供方签定技术协议书。4.2.2物资供应部负责依据技术部编制关键零部件材料清单，按照采购控制程序采购关键零部件，编制关键零部件的供货厂家明细表，负责签订、保存关键零部件的供货协议书及质量与服务协议书。4.2.3品质管理部按照采购控制程序、供方管理规定的要求，参与对关键零部件供应商的选择评价和管理，并按照国家环境保护的法律、法规及相关文件要求对关键零部件进行质量控制。4.2.3.1关键零部件及材料的例行检查按产品的监视和测量控制程序执行。4.2.3.2关键零部件及材料的确认检查按关键零部件定期确认检验控制程序执行。4.2.3.3关键零部件不合格品控制按不合格品控制程序实施。4.2.3.4关键零部件的改进按纠正、预防措施和改进控制程序进行。4.3相关文件编制与管理4.3.1编写环保生产一致性保证计划书4.3.1.1技术部负责依照国家环境保护总局公告内容要求及相关法律法规，组织编写环保生产一致性保证计划书。4.3.1.2品质管理部负责按照环保生产一致性保证计划书的要求进行产品环保一致性的控制，并提供：a)整车例行检验和定期检验操作指导书（或相关标准）和相关检验记录、关键零部件进货检验记录。其内容应包括产品“例行检验”和“定期检验”所规定的项目；b)排放和噪声检测设备的管理控制记录，排放和噪声检测设备按照监视和测量设备控制程序进行管理；c)按照不合格品控制程序要求，对关键零部件不合格品实施控制，提供关键零部件不合格品质量记录。4.3.1.3物资供应部负责提供关键零部件的供货协议书、质量与服务协议书等材料。4.3.1.4计划书申报、核准、备案和修改a)技术部负责向国家环境保护总局申报计划书，经核准后备案；b)技术部负责对计划书的增补和修改，并报国家环境保护总局核准和备案。4.3.2编写环保生产一致性保证年度报告技术部负责组织编写年度报告并在每年3月1日之前报送国家环境保护总局。4.3.3环保生产一致性文件的记录管理按记录控制程序执行。4.3.3.1技术部负责计划书、年度报告及环保生产一致性所需技术文件和记录的保存。4.3.3.2品质管理部负责环保生产一致性控制的检验文件及检验记录、国家环保总局现场核查报告、关键零部件及材料确认检验报告、产品确认检验报告等文件和记录的保存。4.3.3.3物资供应部负责产品环保生产一致性关键零部件的采购，生产制造部负责生产文件及相关记录的保存。4.4环保生产一致性的控制4.4.1品质管理部负责归口组织相关部门对工厂环保生产一致性的监督检查，日常的例行检查按产品的监视和测量控制程序执行；定期确认检查按产品确认检查控制程序执行。4.4.2技术部负责关键工序的控制，组织工艺纪律的检查。4.4.3生产制造部负责生产现场管理，保证关键零部件的投料一致性。4.4.4各分厂严格执行工艺规范，确保工序质量满足环保一致性的要求。4.4.5品质管理部按监视和测量设备控制程序，对现场计量器具和检测设备、仪器实施控制。4.5环保生产一致性的变更控制4.5.1国家环保法律法规发生变化时，技术部应针对变更内容按产品图样及设计文件的更改办法的要求组织产品更改，使生产的产品始终符合环保一致性要求。4.5.2由于顾客需求和产品升级，需对原产品实施改进的按产品设计和开发控制程序执行。4.5.3影响环保生产一致性的关键零部件变更时，技术部按产品图样及设计文件的更改办法执行。4.5.4关键零部件供方变更时（或新增供方），由技术部负责提供变更后供方的资料，由物资供应部组织技术部、品质管理部评审，满足要求后方可变更。4.5.5所有产品变更、关键零部件与关键零部件供方的变更，由技术部负责及时向国家环保局申报，批准后方可执行。4.6品质管理部在例行检查和确认检查中发现不符合环保生产一致性要求的产品，应组织相关部门评审，分析原因、实施改进。不符合环保产品生产一致性要求的产品不得转序，销售。4.7技术部负责保存环保生产一致性相关工作的记录。5相关文件5.1Q/NXG.B02-2008记录控制程序；5.2Q/NXG.B10-2008产品设计和开发控制程序；5.3Q/NXG.B11-2008采购控制程序；5.4Q/NXG.B18-2008监视和测量设备控制程序；5.5Q/NXG.B21-2008产品的监视和测量控制程序；5.6Q/NXG.B22-2008不合格品控制程序；5.7Q/NXG.B24-2008纠正、预防措施和改进控制程序；5.8Q/NXG.B26-2008关键零部件定期确认检验控制程序；5.9Q/NXG.B27-2008产品确认检查控制程序；5.10Q/NXG.C.SC1106-2008生产准备管理办法；5.11Q/NXG.C.PG1101-2008供方管理规定；5.12QJ/NXG02008-2008产品图样及设计文件的更改办法；5.13QJ/NXG03110-2008工艺文件更改办法；5.14QJ/NXG03113-2008技术文件发放管理办法。6质量记录6.1Q/NXG.B28-01环保生产一致性保证计划书；6.2Q/NXG.B28-02环保生产一致性保证年度报告；6.3Q/NXG.B11-10技术协议书；6.4Q/NXG.B11-12质量与服务协议书；6.5Q/NXG.B11-13供货协议书；6.6Q/NXG.B26-02关键零部件及材料确认检验报告；6.7Q/NXG.B27-02产品确认检验报告。更 改 记 录 表序号修改页码版次修改单号修改人/日期批准人/日期 环保生产一致性控制程序部门各分厂技术部生产制造部物资