VDA6.3的P1检查表.doc

项目管理VDA6.3-2010 Potential Analysis Assessment List of Questions评审提问表评审结果1.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？1.2 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？1.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？1.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？1.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？1.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？1.7 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？产品和过程开发的策划2.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？2.2 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？产品和过程开发的实现3.1 是否编制了产品-FMEA / 过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？3.2 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？3.3 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？供方管理4.1 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？1 of 34.2 是否在供应链上考虑到了顾客要求？VDA6.3-2010 Potential Analysis Assessment List of Questions4.3 对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？4.4 是否确保了外包产品和服务的质量？4.5 是否对进厂的货物进行了适宜的储存？过程分析 / 生产什么进入过程？过程输入5.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？5.1.2 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？工作内容 / 过程流程（是否所有的生产过程均受控？）5.2.1 基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？5.2.2 所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？5.2.3 是否在生产中控制住了重要特性？5.2.4 是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？5.2.5 是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？过程支持 / 人力资源5.3.1 员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？物质资源5.4.1 生产设施/工装的维护及保养是否受控？2 of 3VDA6.3-2010 Potential Analysis Assessment List of Questions5.4.2 通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？5.4.3 生产工位和测试/检验区域是否满足要求？5.4.4 工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放？过程有效性水平5.5.1 是否为产品和过程设定了目标要求？5.5.2 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？5.5.3 是否定期进行了过程和产品审核？过程应该产出什么？（输出）5.6.1 在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？顾客支持 / 顾客满意 / 服务6.1 顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？6.2 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？批准的供方 最多7个提问的评审结果为“黄色”没有提问的评审结果为“红色”受控的供方 最多14个提问