马兰热M-T项目管理标准.doc

马兰热MT项目管理标准表一、计划与组织表二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理表三、物资、设备及料具管理表四、生产及工期管理表五、分包管理表六、质量管理情况表七、安全管理情况表八、临设、食堂与现场办公等综合事务管理马兰热MT项目管理标准表一、计划与组织考核10项，其中：保证项3 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）1公司是否与项目签订项目管理目标责任书分公司与项目部签订项目管理目标责任书，有成本、工期、质量、安全考核及奖罚等内容。1.52项目经理的职责与权限是否划分明确、清晰项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不得违背上级企业的相关规定。13项目组织机构是否完善1、项目部人员配备符合项目管理手册的规定：2、有项目人员岗位分配表及岗位职责书，分工明确。14职能负责人是否完整职能负责人是指：项目经理、商务经理、技术负责人、质量工程师、安全环保工程师。15职能负责人资质是否符合要求项目经理应有相应注册建造师证、技术负责人职称应与文件相对应、安全总监是否有注册安全师资质、质量总监职称情况。0.86是否定期进行综合自查项目应定期进行综合自查；公司应每月对项目进行综合检查；并有相应检查和整改记录。17是否按规定召开例会并有例会记录有每周例会制度，并有例会记录。18项目印章管理情况项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且印章有专人保管。是否有用印制度，有施印记录。0.59是否执行项目经理和商务经理月度报告、生产经理（或现场管理工程师）日报制度项目经理、商务经理必须每月向分公司提交月度报告，项目生产经理、现场管理工程师必须每天提交现场每日情况汇报。1.210项目管理制度是否建全、上级文件是否及时传达项目管理制度编制情况、项目管理手册实施记录、上级文件台帐及执行情况。1小计：10马兰热MT项目管理标准表二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理 考核17项，其中：保证项7 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）11是否有项目管理策划书有项目共同制定的项目管理策划书，并对项目管理策划书组织集中讨论学习。112项目策划书是否涵盖（质量/安全/进度/物资/劳务等）项目管理策划书有质量、安全、进度、劳务、专业分包、材料、机械设备等项策划内容。0.513项目策划书是否涵盖商务类（成本/结算/合约/法务/资金）项目管理策划书有成本、结算、合约、法务、资金、财务等项策划内容。0.514项目策划书是否涵盖分包的协调管理项目管理策划书有分包的协调策划。0.515收发文本是否分类设置，特别是经济资料收发文按商务/工程及变更/其它函件分别登记，经济类资料的收发文要由商务人员登记保存。0.516收发文本内容设置是否完备有收发文本，内容包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。0.517收发文双方签字人员是否有相应授权文件应要求监理/业主对其收发文人员进行书面授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授权。0.618合同相对方（业主/监理/设计/分供等）的来文登记是否及时完整合同项对方（业主、监理、设计、分供等）的来文，分类明确登记，及时分发各自存档。0.619经济资料发文本的主要内容栏填写是否详细商务类发文单独登记，主要内容登记符合下列要求：1、验工计价报量：登记金额、时间段2、二次经营：登记工程部位及事由，涉及金额、工期延长时间3、工期顺延：登记事由，顺延天数4、催告函：登记催告事由，涉及金额、天数0.820图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签1、图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；121是否在图纸收到一个月内编制施工组织设计在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计的编制；收到正式图纸后，编制施工组织设计，根据进度计划编制相应的劳动力计划。0.822危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案危险性较大的分部分项工程必须要编制专项施工方案。 123施组及专项施工方案是否进行了审批并交底需分公司审批的应有公司总工签字及公司印章；只需项目审批的由项目总工签字并有项目印章。项目技术负责人组织对管理人员及作业班组进行方案交底。技术交底和作业指导书是否齐全有效。124专项方案规定的连续监测记录是否完整专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内容、方法、频次进行监测，监测记录完整。0.725现场档案资料（竣工验收备案资料类）管理是否规范有管理人员分工表；专职资料管理人员在岗；有清晰的档案总目录和分目录；资料归档整齐，内容齐全、同步、真实有效。0.526试验室管理是否规范试验员是否持证上岗、试验仪器检定是否及时、出具的试验报告是否规范。127施工日记管理是否记录及时、数据真实、内容全面，有具体操作时间、详细部位、大致工程量、施工机具、用工班组工种人数，负责人，参与检查人的姓名及检查结果， 记录人签字。0.5小计12马兰热MT项目管理标准表三、物资、设备及料具管理 考核12 项，其中：保证项 4 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）28图纸收到一个月内，是否编制物资总需用计划收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须编制相应物资总需用计划。1.529物资材料采购管理大宗物资采购必须按规定经过统一招（议）标程序；1.530物资材料采购管理所有进场物资的供应商必须在合格供应商名录中选择。 1.531是否有物资（材料/机械）月度/节点需用计划或采购计划每月底前三天(25日前），项目部向上级物资部门上报下个月度的物资需用计划；月度物资需用计划有预算部门审核并经项目经理审批。132是否有物资（材料/机械）进场计划表项目部应定期向上级报送材料进场计划表，上级审批后方可执行。133进场物资的验收资料是否完整物资进场验收资料齐全，包括：发货票据、材质证明、产品合格证等。134材料进场是否按规定进行取样检测须检测的材料必须按技术规范要求的时间取样检测，并有相应记录。1.535材料进场是否有双人签收1、每一批进场的材料均应验收，一般情况下实行双人签收；2、进场即由分包/劳务方领出的则由我方材料员及分包方/劳务方双人签字验收。0.836材料领用是否有相关人员签出且领用人员签收我方自有人员领用材料时要有经项目经理批准的领料单；材料出库有领用人员签字。0.837分包/劳务队是否对材料领用人有授权文件分包/劳务队须明确专人负责材料的领用，领用人必须得到分包/劳务队授权（授权文件上有公司印鉴或负责人签字）。0.838是否有完整的进出库台账有材料进、出库台账并记录完整。0.839是否按月编制物资的收、发、存月报按月编制物资的收、发、存月报0.8小计13马兰热MT项目管理标准表四、生产及工期管理 考核12项，其中：保证项 2 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）40施工进度计划是否通过项目经理审批有施工进度总计划、节点控制计划、季进度计划、月进度计划（25日前）、周进度计划，并经项目经理审批。141是否根据合同工期安排项目节点/月/周/日计划必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划，工期紧张的还有日进度计划。 142施工进度计划是否向现场施工管理人员和班组进行交底项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度控制要求和措施，有会议记录；施工管理人员向各班组进行作业安排交底，落实进度计划，交底签字齐全。143夜间施工或特殊部位施工管理人员是否在岗值班，且有值班记录夜间施工或特殊部位施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查为准。1.544工程类人员的施工日记是否记录了每日工作量完成情况各工区或作业面的管理人员必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证。145实际施工进度是否按时填写每月按时填写实际施工进度包括：实物工程量及与计划的对比情况、形象进度说明、劳动力投入、材料设备供应情况、存在的问题及处理措施、下月计划安排。146实际进度是否按计划进度（含可顺延天）进行实际进度对比计划进度无拖延（含已经业主确认的顺延工期）。147实际进度延后是否分析原因出现进度拖延，有原因分析及进度调整措施；进度调整不得超出总进度计划（含已经业主确认的顺延工期）。148可顺延的工期是否及时报送给业主方非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内向业主申请工期索赔签证；未得业主认可的索赔工期累计到15天以上的，及时报告分公司采取其他措施。149赶工措施是否经过批准或确认属于合同内的赶工措施，必须由我方上级批准，属于合同外的赶工措施，必须得到业主方的批准或确认。150进度奖罚措施是否得到落实制定月进度/节点进度奖罚规定；按奖罚规定进行奖罚。151主合同的进度要求是否分解到相应分包合同内，并约定相应进度奖罚规定分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条款，将主合同的进度要求分解至相应分包合同内；实际工期奖罚按协议执行。1.5小计13马兰热MT项目管理标准表五、分包管理 考核13 项，其中：保证项 7 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）52是否在局合格供应商内采用成建制劳务队伍并有相应评价资料，是否经过招投标选择公司选择的劳务应必须为局合格供应商成建制队伍；项目必须保存分包选择及评价等招投标资料。153是否办理劳务进退场手续1、劳务进场手续：（1）分包合同已经签订；（2）实际进场人员名册相符，进场登记表有审查人员签字；（3）对分包人员进行规章制度、劳动纪律、安全生产教育；（4）对分包商提供的设备进行验收，签字。2、劳务退场手续：（1）完成了合同约定的工程量；（2）借领的资料、工具、剩余材料等，核验经双方签字认可；（3）办理项目经理审核批准的放行手续；（4）完成退场后，办理最终劳务结算，经分公司审核。154宿舍入住人员是否有标识有宿舍入住登记；入住登记与花名册相符； 0.555在施工过程中，是否有对劳务方在质量、安全、进度等方面的管理记录和奖罚记录在施工过程中对劳务方的质量、安全、进度等进行定期检查并有相应管理记录和奖罚记录。0.556工地宿舍是否每天打扫有宿舍卫生值日记录；宿舍保持清洁。0.557是否采用局或公司的标准版本签订分供合同公司与分包方、物资设备供应方、租赁方签订的合同须采用分公司制定的标准合同文本。 0.558项目商务是否对所有分供合同文本存档/设台帐/对分供合同进行交底建立分供合同台账；有合同副本或复印件存档；商务经理须向相关管理人员进行分供合同交底。0.559项目经理、商务经理是否对劳务签证进行联签劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定；不得发生超出规定范围以外的劳务签证；规定范围内的劳务签证由项目经理和商务经理联签。160分包的进度结算，是否经过相关部门联签（工程部/安全部/商务部等）分包结算量确认单由安全部门、质量部门、项目经理根据工程进度作出准以结算确认。商务部门根据确认单结算，最终结算由项目经理和商务经理确认审核。1小计10马兰热MT项目管理标准表六、质量管理情况 考核21 项，其中：保证项 8 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）61质量策划书是否经公司审批；是否有针对性和指导性；是否有培训、宣贯；0.562质量管理机构和人员配置质量管理职能部门设置是否符合要求；专职质量人员数量是否满足规定；专职质量人员是否持证上岗； 163质量管理制度是否建立了各项质量管理制度；是否有培训交底；164设计图纸和施工技术标准进行施工严格按照设计图纸施工；施工过程符合相关施工技术标准及质量验收规范要求165对分包单位质量管理1、与分包单位签订质量管理协议； 2、对分包单位施工现场质量进行控制、检查，并由质量和技术负责人签字认可后形成检查记录。166主要材料的质量证明文件及进场复验报告记录是否完整1、有物资进场计划，包括验收内容、质量标准、相关凭证及复验内容；2、每批进场的物资严格按进场计划进行验收，有验收记录，附件凭证、复验报告完整。167试验记录（报告）是否完整须送检的所有材料、试件的试验记录必须完整。0.568是否有各项隐蔽验收记录按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录。169工程资料是否与工程进度同步工程资料档案编目整理归档；工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。0.570计量仪器是否有专人保管/是否及时清洁有计量台账；每台仪器有明确管理责任人；仪器的检测报告、校准证明在有效期内；仪器保持清洁。0.371混凝土浇灌前，模板、钢筋是否组织综合验收混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行分项验收，有验收记录。172每批次混凝土浇灌前是否有量的计划及技术要求；混凝土浇灌前有无技术交底混凝土浇灌工程师应组织施工部门对标号、部位、标高、浇灌量、预计浇灌时间、浇灌顺序、人员设备配置、可能出现的问题及应对措施等做详细计划；专业施工员对作业班组进行技术交底，交底记录完整。0.573对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施有质量检查制度；按制度进行工程质量检查，记录完整；对检查中发现的问题有记录，制定处理措施。1小计15马兰热MT项目管理标准表七、安全管理情况 考核31 项，其中：保证项15 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）74安全目标责任书与公司签订安全目标责任书，有考核指标和考核办法规定；是否实施过程考核；0.575安全策划书是否经公司审批；是否有针对性和指导性；是否有培训、宣贯；0.576安全管理机构设置与人员配备安全总监、安全管理职能部门设置是否符合要求；专职安全管理人员数量是否满足规定；专职安全人员是否持证上岗；177安全生产领导小组是否成立安全生产领导小组；有无安全生产领导小组工作制度和记录；0.278安全管理制度是否建立了各项安全管理制度；是否进行安全管理制度培训交底；是否签订了安全生产责任制并考核；179消防管理是否编制消防方案；现场是否配备消防器材；动火作业是否受控；危险化学品存放、使用是否符合要求；0.580分包安全协议是否签订安全协议；安全协议对双方安全责任的界定是否清楚；0.581入场教育培训劳务、分包入场工人是否100%进行了教育培训；是否有记录；0.582安全交底分项工程是否进行了安全技术交底；交底是否全员签字；0.883班前会是否各班组每周至少召开一次班前会；0.484作业面许可证制度是否执行作业面许可证；0.585应急管理是否编制各类典型事故应急预案；是否有应急预案培训、演练；节假日、夜间施工是否有管理人员值班；0.486事故调查与处理是否建立事故台账；事故是否进行了调查处理；是否开展了经验反馈；是否进行统计分析；0.587安全检查是否每周组织联合安全检查；是否对频繁出现的隐患进行原因分析并制定纠正措施；0.488特种作业人员持证上岗特种作业人员是否100%持证上岗；0.589个人劳动防护特种劳保用品是否统一发放并建立台账；职业危害作业是否正确使用个人防护用品；0.490基坑维护基坑周边和坑底是否有排水设施；深基坑支护是否有沉降变形监测；0.291临时用电临电是否与方案相符且经过验收；PE线是否接通；是否满足大型设备“一机一闸一漏一箱”、小型电动工具“一机一闸一漏”；0.592履带吊、汽车吊、压路机、挖掘机、装载机、叉车、蹦蹦车租赁设备是否有协议，安全责任界定是否清晰；履带吊是否经过检测、备案；汽车吊等是否按规定年检；叉车、蹦蹦车是否专人持证操作；0.593钢筋加工机具、木工机具等中小型机具使用前是否验收并合格；0.3小计15马兰热MT项目管理标准表八、临设、食堂与现场办公等综合事务管理 考核20 项，其中：保证项 3 项序号考核项考核标准权重分考核结果备注（考核情况说明）94是否有施工现场平面布置图有完整的施工现场平面布置图。195现场是否按平面布置图施工办公区、生活区、食堂、加工区、库房、大门、通道、围墙等临时设施以及大型机械设备按平面图布置。0.596有无临时设施使用分配表有临时设施使用分配表；现场实际使用情况与分配表一致0.597现场CI是否按总公司要求设置有项目CI实施计划；现场CI管理按实施计划开展。0.598现场材料堆放是否整齐，标识清晰现场应按施组平面布置图堆放好各类材料并必须做好标识，标识牌规范且清洁。199现场是否按方案及时做好施工临时道路及场地硬化现场应按施组平面布置图做好施工临时道路及场地硬化。0.5100现场是否按规定做好排水排污工作现场应按施组平面布置图对生活区以及施工现场做好排水排污，现场无污水横流现象0.5101施工现场有无专职清洁员配有专职清洁工；办公区、生活区保持清洁卫生0.5102现场垃圾是否及时集中收集、外运现场建筑/生活垃圾，应及时清理，并放置于指定堆放点，定期外运，及时处理，保持现场清洁0.5103现场是否无常明灯、常流水有节约用水、用电管理制度；办公室、宿舍、库房等人走灯灭；厕所、食堂、洗漱台等无常流水。0.5104是否设立员工饮水专供点/吸烟处现场设置饮水处、吸烟处并有醒目标识；饮水处保持清洁；吸烟处保持通风。0.5105门卫室是否按标准配备按规定的标准配备门卫室。0.5106门卫是否有专人值守有门卫制度，随时有专人值守，并有值守记录。0.5107现场施工用车出门是否清洁大门设有冲洗槽；车辆出场时进行冲洗；大门外周边无明显污染。0.5108现场食堂是否按平面规划要求设置现场按平面布置图设置有食堂；食堂须远离厕所、垃圾场、危险品仓库等污染源。1109食堂工作人员是否持健康证且穿工装，食堂是否清洁食堂工人持有健康证；食堂工人工作时须穿工装。食堂要保持卫生、干净0.5110现场办公室是否整洁清洁（每日打扫、清理）办公室地面清洁卫生；办公室桌面整洁。0.5111现场必须规划消防设施，并张贴消防平面布置图现场必须