食品防御检查表.doc

工厂食品安全防御检查表36d241b8311d08753e2f0128e8cf775f.pdf标 准 定 义理想所有条款均符合或超越要求。当前不需要作显著的改善。重点应放在保持在当前水平上。一般条款符合基本的要求。需要持续的努力来改善一些条款以符合标准；需要改善资源或方案以达到理想的水平。薄弱条款达不到期望。条款要么是缺失要么是使用不当。需要显著的改善以达到理想或一般的水平。需要显著改善的资源和/或方案以纠正存在的差距。当前的方案不能被接受。存在的这些差距可能会导致食品防御的问题。食品防御指引吸收了行业的建议、FDA指引文件和保安条例。该方案将有助于食品生产工厂评估其设施在食品防御方面的状况。食品防御评估是一个目的在于评估食品工厂设施食品防御工作的工具。这个指引的开发被广泛用于食品行业 。食品防御评估的评分基于这些指引。但有些条款不一定适用于每个设施。如果某个条款不适用，就在对应的评分栏内标注N/A，并在备注栏内简要说明理由。而对于适用条款，就应该在评分栏内填写“理想”、“一般”或者“弱”。审核员需要确定每个条款的评分。审核员应依据食品防御指引来评估设施与标准要求相比的符合情况 。食品防御指引用来帮助设施建立健全的食品防御方案。有些条款可能对每个设施来说要达到要求比较困难。食品安全防御评估可帮助设施找出其在食品防御方案中的薄弱点。当评估结束后，设施有责任来回顾那些被评为“一般”和“弱”的条款。设施的管理层应该对这些“一般”和“弱”的条款做出改善，以提高设施整体的食品防御水平。注意：该食品防御评估目的不是在于得到一个在食品防御方面的“认证”。为建立食品防御方案，鼓励每个设施回顾所有适用的法规(OSHA, 安全,防火法则,等等) ，以确保与该食品防御评估不会产生冲突。总结表理想一般薄弱问题项#1.0外围及屋顶2.0员工及访客计划3.0原材料接收4.0工厂运作5.0成品储存/运输总评价工厂名:日 期:审核人:检查条款评分问题描述改进计划 1.0外围及屋顶1.1厂房周边是否有围墙以限制人员的随意进出1.2厂房周边的关键区域是否安装有监控摄像装置1.3是否对厂房外围及屋顶进行定期巡视并做相应记录1.4进入厂房内车间，CO2及高果糖接收区、储存区、屋顶及仓库的通路是否受控并上锁1.5是否尽量减少了潜在的人员或故意污染物的藏匿场所1.6对停车场，厂房，车间及仓库出入口，卸货区，CO2及高果糖储存区等区域提供有足够的照明1.7是否对进出厂房的所有车辆按程序要求进行识别及监控，并做相应记录1.8是否制定了要求对车间及仓库外围所发现的任何异常安全状况进行处理的计划，并做相应记录1.9是否尽量减少了进入厂房的通路，并对出入口进行了监控检查条款评分问题描述改进计划2员工及访客计划2.1是否所有员工，合同工及访客都佩戴有身份牌2.2对于车间内外的授权区域是否有门禁系统来限制非授权人员的进出2.3是否有指定地点对访客，合同工等进行登记2.4是否向访客，合同工等阐明了工厂针对访客的要求2.5是否有程序要求所有访客在工厂内必须有工厂指定专人陪同2.6是否对员工进行了食品防护培训，并做记录2.7员工进入厂房前是否进行了身份识别2.8是否有指定区域用于存放员工个人物品2.9在指定区域以外是否没有发现员工个人物品2.10对工作衣帽的穿戴是否有明确要求2.11在工作时间内员工是否未经允许不得离开厂房2.12对员工的储物柜及指定个人物品存放区是否进行了定期检查检查条款评分问题描述改进计划 3.0物料接收3.1是否对所有进入厂房的运输车辆及司机身份进行了核实及登记3.2是否由接受过培训的人员对进出的运输车辆进行了检查3.3是否在收货时对接收物料的名称、数量、批号及标签进行了核实4.4是否有明确程序对破损或退货物料进行处理检查条款评分问题描述改进计划 4.0工厂运作4.1是否对工厂生产区域进行了评估以确定生产敏感区域，如物料储存区、水处理区、配料区、生产区等4.2进入生产敏感区的通路是否受控并仅限授权人员进出4.3关键生产及储存位置是否有门禁及CCTV监控系统4.4危险化学品如CIP用化学品，维修用化学品及杀虫剂等是否上锁储存并仅限授权人员进出4.5对进入厂房进行维修、虫害控制及清洁等的合同工或外来人员是否有防止其故意污染产品的控制措施4.6对已取样或已打开过的原料包装是否有程序要求进行标识，员工是否了解该程序 要求并按要求对未正确标识的包装进行处理4.7与食品安全相关的生产设备（热交换器，杀菌机等）是否受控并由授权人员进行操控4.8工厂实验室是否有门禁并仅对授权人员开放4.9所有糖浆缸在使用时必须上锁检查条款评分问题描述改进计划 5.0成品储存/运输5.1成品是否与原料或有毒化学品分开存放5.2是否对成品数量进行了追踪以便对缺失或多出产品进行调