11年北碚建司纠正措施计划表.doc

四川三峡认证有限公司 STC202-J14/6纠正/纠正措施计划表受审核方：重庆市北碚建筑安装工程有限公司 对应的不合格报告编号：1 受审核方代表（签名）：刘智斌不符合标准/体系文件章节号不合格原因分析拟采取的纠正/纠正措施责任人（签名）完成日期受审核方有效性自我验证记录GB/T19001-2008 7.5.1 GB/T50430-2007 10.5项目部管理人员对标准和公司的相关文件规定学习不够认真，理解不够深入，对施工测量工作重视不够，对施工过程的资料管理重视不够，未及时收集沉降观测的记录和拆模强度检测报告。1尽快组织部门员工学习质量管理体系 要求GB/T190012008标准中的7.5.1条款、工程建设施工企业质量管理规范GB/T504302007标准中的10.5条款和本公司程序文件施工和服务过程控制程序要求项目部工作人员必须认真学习，深入理解。杜绝在以后的工作再次出现类似的问题。2、责成项目部尽快完善工程定位放线测量记录，归档保存并交审核组查验。3、责成项目部尽快收集整理沉降观测记录。归档保存并交审核组查验。4、现成项目部尽快完善混凝土结构工程的施工过程检查记录，收集整理同期同条件试块强度检测报告，归档保存并交审核组查验。项目部经理：汤勇2011-11-301、已组织学习，记录见附件。2、已完善工程定位放线测量记录，见附件。3、已收集整理沉降观测记录，见附件。4、已完善混凝土结构工程的施工过程检查记录，并收集整理了同期同条件试块强度检测报告，见附件。受审核方验证人员（签名）：郑义 日期： 2011 年 11月30 日 注：本表提供给受审核方，可以复制，以填报纠正措施计划及实施情况。请针对每份不合格报告填一张表，并按审核组规定的日期报审核组（包括已实施纠正措施的证明材料）。四川三峡认证有限公司 STC202-J14/6纠正/纠正措施计划表受审核方：重庆市北碚建筑安装工程有限公司 对应的不合格报告编号：2 受审核方代表（签名）：刘智斌不符合标准/体系文件章节号不合格原因分析拟采取的纠正/纠正措施责任人（签名）完成日期受审核方有效性自我验证记录GB/T19001-2008 8.2.4 GB/T50430-2007 11.211.3GB/T24001-2004 4.4.6项目部管理人员对标准和公司的相关文件规定学习不够认真，理解不够深入，对产品中的环境因素控制工作重视不够，对施工过程的质量验收重视不够，未及时收集整理混凝土强度评定报告和部分检验批的验收。1尽快组织部门员工学习质量管理体系 要求GB/T190012008标准中的8.2.4条款、工程建设施工企业质量管理规范GB/T504302007标准中的11.2、11.3条款、环境管理体系 要求和使用指南GB/T240012004标准中的4.4.6条款和本公司程序文件施工和服务过程控制程序，要求项目部工作人员必须认真学习，深入理解。杜绝在以后的工作再次出现类似的问题。2、责成项目部根据原始记录尽快收集整理1号楼基础C30混凝土强度评定报告，归档保存并交审核组查验。3、责成项目部尽快收集整理1号楼负一层和负二层混凝土原材料及配合比设计工程检验批质量验收记录、混凝土外观质量检验批验收记录和现浇结构工程检验批验收记录。归档保存并交审核组查验。项目部经理：汤勇2011-11-301、已组织学习，记录见附件。2、收集整理1号楼基础C30混凝土强度评定报告，见附件。3、已收集整理1号楼负一层和负二层混凝土原材料及配合比设计工程检验批质量验收记录等3份质量验收记录。见附件。受审核方验证人员（签名）：郑义 日期： 2011 年 11月30 日 注：本表提供给受审核方，可以复制，以填报纠正措施计划及实施情况。请针对每份不合格报告填一张表，并按审核组规定的日期报审核组（包括已实施纠正措施的证明材料）。四川三峡认证有限公司 STC202-J14/6纠正/纠正措施计划表受审核方：重庆市北碚建筑安装工程有限公司 对应的不合格报告编号：3 受审核方代表（签名）：刘智斌不符合标准/体系文件章节号不合格原因分析拟采取的纠正/纠正措施责任人（签名）完成日期受审核方有效性自我验证记录GB/T28001-2001 4.5.1 项目部管理人员对标准和公司的相关文件规定学习不够认真，理解不够深入，对施工临时用电工作重视不够，对特种设备管理重视不够，未及时收集整理临时用电验收记录，塔机的验收已报验，因特种设备检验机构未及时安排检验，所以至今未拿到检验报告。1尽快组织部门员工学习职业健康安全管理体系规范GB/T280012001标准中的4.5.1条款和本公司程序文件施工和服务过程控制程序、施工现场临时用电管理办法、机械设备管理程序等文件，要求项目部工作人员必须认真学习，深入理解。杜绝在以后的工作再次出现类似的问题。2、责成项目部尽快完善施工临时用电验收记录，归档保存并交审核组查验。3、责成项目部立即停止使用未经验收合格的3台塔机，待验收合格后再投入作用。项目部经理：汤勇2011-11-301、已组织学习，记录见附件。2、已完善施工临时用电验收记录，见附件。3、已通知项目部立即停止使用未经验收合格的3台塔机，见附件。