ISO9001-07与顾客有关的过程控制程序.doc

XXX有限公司编号QP-07版 本1.0与顾客有关的过程控制程序页次1/2实施日期2016.05.101.0 目的确保能迅速有效的处理所有合同，并贯彻顾客合同之内容与销售方面的要求，有效推广公司产品，扩大市场占有率。2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.0职责3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2技术部负责评审新产品的设计开发能力。3.3销售部负责合同之分解，与采购确认物料供应，制订生产排程转交生产部。4.0定义（无）5.0程序5.1顾客需求5.1.1 顾客要求一般包括技术指标、质量、价格、数量、交货期、付款方式及售后服务等，明确顾客的要求，并形成合同文件。5.1.2顾客的技术要求应尽可能表现为具体的技术规范、产品图纸和数据资料及样品等。当顾客无法提供以上资料时，可由本公司技术部提供技术规范及要求，征得顾客认可后即生效。5.2合同评审5.2.1由技术部会同生产部形成常规产品目录按新产品开发不断更新、完善常规产品目录。5.2.1销售部制作报价单，呈报总经理批准确认后转交给客户。上海华亨电信设备有限公司编号QP-07版 本1.0与顾客有关的过程控制程序页次2/2实施日期2016.05.105.2.2议价结束后，常规产品合同（正常生产的产品）由销售部经理对合同之名称，规格，单价，单量，交货排程等进行评审，并在合同上签字确认；特殊产品合同（新产品开发/产品改型的合同）由总工（或副总）进行评审。由专人负责转入电脑业务合同中。5.2.3销售部负责确定客户合同之产生以及合同的完成情况追踪。5.2.4当合同变更时，由销售部负责与客户进行沟通。沟通的方式有：Email、传真、电话、面谈等。由销售部保存相关的沟通记录。5.3合同分解5.3.1销售部与采购确认物料供应后，对已审核合同进行分解后，交生产部制作生产计划排程安排生产。5.4发货5.4.1销售部按客户要求安排发货。5.4.2销售部负责以业务取得的客户发货排程安排发货。6.0参考文件6.1生产过程控制程序6.2产品监视测量控制程序7.0记录7.1常规产品目录 QRA0227.2订货合同 QRA0247.3合同评审表 7.4合同变更申请表 常规产品目录 文件编号: 编制日期: 序号产品名称产品代号规格型号顾客图号用 途备 注制表： 审核： 批准： QRA022订货合同QRA024年月日NO.客户名称邮编：地址电话：产品型号规格数量单位交货时间附加说明：合计金额（大写）：运输方式：航空中铁汽运注：运费需方自理发货地址：结算方式：支票汇票电汇现金合同更改事项：供方负责人：需方负责人：年月日需方单位（盖章）：负责人签字：合同评审：供方单位（盖章）：评审人：年月日合同执行情况：生产主管：日期：发货日期：销售主管：合同评审表 NO：合同名称合同编号顾客名称顾客要求描述：（附件：无 有 附件名称及其编号 ）本公司评审意见及结论：（附件：无 有 附件名称及其编号 ）评审人员地点说明“评审意见及结论”栏如篇幅不够，可另纸书写 合同变更申请表 编号: 日期: