采购控制程序最新11.doc

文件名称:采购控制程序 文件编码: IMT-QP-11发行日期: 2003/9/1修订日期:2005/06/10版 本: A/03第5页 共5 页1目的为明确采购流程,确保采购的产品符合规定的要求。2范围 适用于IMT工厂的采购活动。3职责3.1采购部:负责统筹物料与采购及整个物料特采过程的统筹、对供应商的联络。3.2PMC：负责生产物料的申请、MRB会议的召集。3.3需求部门：负责填写申请单，并对非生产性物料进行验收。3.4部门课长/部长：负责审批本部门采购申请。3.5部门经理：负责各部门申购物料/物品总金额为500元以下采购单的批准，及会同厂长对采购总金额为500-1000以下的采购单的批准。3.6厂长：负责申购物料/物品的确认与1000元以下采购单的批准与MRB会议的最终决策。3.7 HK行政经理：负责各部门申购物料/物品总金额为1000元以上（含1000元）采购单的批准。3.8品管部：负责生产性物料的检验与试验及不良物料在特采使用时的监控。3.9维修课：负责设备设施的验收。3.10货仓课：负责采购物料的核实、清点、记帐。4作业程序 4.1生产物料采购4.1.1公司所有生产之生产物料由PMC部文员根据订单需求与库存情况，填写IMT申购单，经PMC部长确认名后交采购部。4.1.2采购部根据申购单要求，查阅合格供应商清单，如是新供应商或者第一次供此采购之物料在大量采购前，采购部需要求供应商提交样品，样品经工程部与品管部确认OK后，采购部应要求供应商提供报价服务。4.1.3采购部在保证品质的前提下，以尽量降低成本为宗旨，选择合适的供应商，每项物料应不少于二个合格供应商，采购部将价格填入IMT申购单，尽量做到货比三家，采购部将采购总金额为500元以下的采购单交经理批准，将总金额为500-1000元以下的申购单交厂长同经理批准，申购单总金额为1000元以上（含1000元）交于HK行政经理审批后方可进行采购，所有接单时间以审批后的时间开始计算。4.1.4如有生产急用，HK不能及时签回的情况，可以由采购部以电话联络HK行政经理，由其授权确认，物品采购回来后再补签。4.1.5采购部依据批准之IMT申购单，填写IMT订购单,订购单应包括：订单编号、物料名称/物料编码、规格/数量、价格、交货日期等内容，订购单上不可有客户名称或产品名称。4.1.6采购部将确认完成的IMT订购单下达给供应商。如供应商为客户,在正式发出订购单前亦须按供应商评审控制程序对其进行评审。 42 非生产物料采购4.2.1各部门根据所需填写IMT申购单，由部门主管或经理审批OK后交到采购处。4.2.2申购单上品牌/品名/规格/数量/等需填写清楚。4.2.3采购部根据申购单要求，查阅合格供应商清单，如是新供应商或者第一次供此采购之物品在大量采购前，采购部需要求供应商提交样品，样品经工程部与品管部确认OK后，采购部应要求供应商提供报价服务。4.2.4采购部在保证品质的前提下，以尽量降低成本为宗旨，选择合适的供应商，每项物品应不少于二个合格供应商，采购部将价格填入IMT申购单，尽量做到货比三家，采购部将采购总金额为500元以下的采购单交经理批准，将总金额为500-1000元以下的申购单交厂长同经理批准，申购单总金额为1000元以上（含1000元）交于HK行政经理审批后方可进行采购，所有接单时间以审批后的时间开始计算。4.2.5申购工具仪器的部门需附工具清单于申购单后面，并交由行政部登记，如是新增必须填写使用场所及用途，如损坏需要购买，均需以旧换新，办公用品与消耗品也需以旧换新。4.2.6采购部在接收到批准后的IMT申购单后，统一汇总进行外出采购或订购。43不同物料的交货期4.3.1保护膜背胶类正常交期为收到审批OK的申购单后三天。4.3.2吸塑及PE袋及纸箱类等正常交期为收到审批OK的申购单后第六天。 4.3.3烫金头及移印胶头类正常交期为收到审批OK的申购单后第五天。4.3.4油墨类正常交期为收到审批OK的申购单后三天。4.3.5 HK采购物料类（不含薄膜）交期为一至二个星期。4.3.6 HK采购薄膜类交期为三至四个月。4.3.7胶料类交期为三个星期至四个星期（由誉铭代为采购）。4.3.8工程用元器件、工具及其它不常用物品等需外出采购的交期为一周，需订做的物品交期将视情而定，采购将交期回复于交期表上，由申购部门授权人在表格确认交期并签名。4.4 采购物料的验证与不合格物料的处理4.4.1IQC对生产性物料依据产品的监视和测量控制程序进行检验与试检，如判定合格的物料则由货仓清点入仓，采购程序完成。如IQC判定不合格，IQC应将IQC来料检查报告（必要时附上不良样板），交采购部、PMC与货仓课。4.4.2 PMC在收到来料不合格报告后，根据生产计划安排评估是否急用，并在2小时内将结果反馈给采购部，如急用则通知品管部、生产部门、采购部召开MRB物料评审会议，MRB会议由厂长作最终决策。4.4.3如不急用之物料由采购部与供应商协调退货及补货事宜。4.4.4设备设施验收由维修课依照设备设施控制程序执行。4.4.5其它非生产性物料（不包括办公用品及劳保用品）由申请部门检验。4.5采购资料变更；4.5.1物殊情况下： 客户要求修改或取消订单。客户要求变更物料。4.5.2采购资料更改包括：取消采购订单（采购部及时传真或电话通知供应商停止供货）。更改采购订单的相关内容。更改后的采购订单需重新经有关人员确认，并及时传给供应商。 4.6采购货物跟进采购订单发出,采购人员依据货仓相关人员填写之收料日报表，跟进供应商的交货情况。5相关文件 供应商评审控制程序 （文件编码：IMT-QP-10）产品的监视和测量控制程序 （文件编码：IMT-QP-21）设备设施控制程序 （文件编码：IMT-QP-06） 6.使用表格6.1IMT申购单6.2采购订单6采购流程图非生产物料购买需求生产物料购买需求需求部门填写申购单 供应商报价采购部填写