煤矿深入开展安全生产大检查和专项整治工作实施细则.doc

关于印发深入开展安全生产大检查和专项治理行动工作实施细则的通知矿属各单位、机关各科室：为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理重要指示批示精神和国务院安委会“8.15”全国安全生产电视电话会议精神，深刻吸取天津港“8.12”特别重大火灾爆炸事故教训，确保矿井安全生产，根据国务院安全生产委员会关于深入开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治的紧急通知（安委明电20153号）、甘肃省安全生产委员会关于开展安全生产大检查的紧急通知（甘安委发电20157号）、甘肃省安全生产委员会关于全面加强化工（危险化学品）安全生产工作的紧急通知（甘安委发电20154号）和煤业集团公司关于深入开展安全生产大检查和“四个专项”治理行动的紧急通知精神， 结合我矿当前工作实际，特制订深入开展安全生产大检查和专项治理行动工作实施细则，请认真贯彻执行。附件：深入开展安全生产大检查和专项治理行动工作实施细则。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2015年8月20日深入开展安全生产大检查和专项治理行动工作实施细则按照国务院安全生产委员会关于深入开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治的紧急通知（安委明电20153号）、甘肃省安全生产委员会关于开展安全生产大检查的紧急通知（甘安委发电20157号）、甘肃省安全生产委员会关于全面加强化工（危险化学品）安全生产工作的紧急通知（甘安委发电20154号）和华亭煤业集团公司关于深入开展安全生产大检查和“四个专项”治理行动的紧急通知（华亭煤业发2015243号）精神， 结合我矿生产实际，决定立即在全矿范围内深入开展安全生产大检查和瓦斯、矿压防治、防治水，危化品、易燃易爆物品、火工品、消防，交通运输，机电运输，职工培训教育，地面煤流系统、车间机房、外包和专项工程施工专项治理行动，现将有关事宜紧急通知如下：一、组织领导成立安全大检查和专项治理领导小组，对安全大检查和专项治理行动工作进行统一组织和监督指导，督促检查各单位安全生产大检查和专项检查查出问题的整改。组 长：XXXXXXXXXXX副组长：XXXXXXXXXXXXXXXXXX成 员：副总工程师、各科室负责人、各区队负责人及支部书记。活动领导小组下设办公室，办公室设在安全检查科，具体负责安全大检查和专项治理行动的组织协调、问题汇总等工作。安全生产大检查下设七个专项检查和治理小组：1.瓦斯、矿压防治、防治水专项检查和治理小组组 长：XXXXXX成 员：XXXXXXXXXXXXX负责整理汇总问题。2.顶板管理专项治理小组组 长：XXXXXXXXXX成 员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX负责整理汇总问题。3.危化品、易燃易爆物品、消防专项检查和治理小组组 长：XXXX成 员：XXXXXXXXXXXXXXX负责整理汇总问题。4.职工培训教育专项检查和治理小组组 长：XXXXXXXXXX成 员：XXXXXXXXXXXXXX负责整理汇总问题。5.交通运输专项检查和治理小组组 长：XXXX成 员：XXXXXXXX负责整理汇总问题。6.机电运输专项检查和治理小组组 长：XXXXX成 员：XXXXXXXXXXXXXXX负责整理汇总问题。7.地面煤流系统、外包和专项工程、车间机房专项检查和治理小组组 长：XXXXXXXX成 员：XXXXXXXXXXX负责整理汇总问题。二、检查方式与专项治理内容（一）检查方式1.自查自纠。各单位要全面深入排查分管范围各类安全隐患和危险因素，切实做好自查整改工作。2.集中整治。对照煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法、煤矿探放水规定、化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）、油气罐区防火防爆十条规定、民用爆炸物品管理条例、煤矿瓦斯治理十条规定等有关安全生产法律法规和规定，组织开展瓦斯防治、矿压防治、防治水；危化品、易燃易爆物品、消防；交通运输；职工培训教育；机电运输；地面煤流系统、车间机房外包和专项工程施工等专项检查。（二）专项治理内容1.瓦斯、矿压防治、防治水专项治理内容：矿井瓦斯防治、地测防治水、矿压防治技术管理机构、图纸、资料、设备设施和人员配备，隐蔽致灾因素普查，专项应急救援预案，安全监测监控系统和现场管理，矿压防治方案、监测预报、各项措施的落实。2.顶板管理专项治理内容：顶板管理方案、措施的制定，顶板管理措施的落实，各类支护材料的合理应用3.危化品、易燃易爆品、火工品、消防专项治理内容：危化品的存储、运输、使用安全管理，易燃易爆物品、火工品存储、使用管理，甲醇充装、存储、使用安全管理，消防设施的管理与检验，住宅区使用液化气安全管理。4.交通运输专项治理内容：职工通勤车辆、翻煤翻矸车辆、装载机、叉车、拖拉机、货运车辆消防设施、安全设施、安全乘车治理，驾驶员安全培训、违章违法驾车行为，矿区私家车停放管理。5.机电运输专项治理内容：结合机电运输专项整治活动，重点治理机电设备选型、购置、安全检验、入井检验、现场管理，设备煤安及本职安全型标志，设备定期维护、检修和保养，机电设备安全防护和保护系统齐全，动作灵敏可靠；矿井供用电系统设备设施，缆线敷设、悬挂和接线工艺，设备运行电压、电流在额定范围值之内；轨道运输、煤流运输、斜巷提升运输设备设施，人车、齿轨车、绞车，防跑车装置，信号、安全硐室、连接装置，胶带和安全防护。6.职工培训教育专项治理内容：各单位职工安全培训、技能、“应知应会”培训和思想教育工作，新工人、转岗、待岗、“三违”人员和特殊工种培训及持证，岗位人员操作规程培训，“每日一题、每月一考”，各单位职工培训方式方法及质量，各类培训考试，每周学习会的召开，上级文件和有关安全生产规定、制度、措施的学习考试，师徒帮带，各单位职工安全警示教育，各类台账、记录，各类安全生产活动的开展。7.地面煤流系统、车间机房、外包和专项工程治理内容：地面煤流运输系统设备设施防护、车间机房管理，地面岗位人员安全操作，外包施工单位安全资质、安全设施，安全施工情况，专项工程审批、施工情况。三、检查步骤安全大检查和专项治理行动分为动员部署，自查自纠与专项检查，整改落实，“回头看”督查与总结提高四个阶段，具体安排如下：（一）动员部署阶段（8月20日）。根据集团公司安全生产大检查和“四个专项”治理行动工作安排和总体要求，结合我矿实际，制定我矿安全生产大检查和专项治理行动实施细则，确定检查治理内容，明确各单位和各级职责，落实检查治理人员和具体工作，确保安全生产大检查和专项治理行动工作安排部署到位，工作措施落实到位。（二）自查自纠与专项检查阶段（8月21日至9月20日）。各科室、各区队及管理人员按照分管专业、分管范围，对照安全生产大检查和专项治理行动内容及集团公司相关制度、文件和会议要求，认真开展安全隐患自查自纠活动；各治理小组组织专项检查，并结合自查自纠、安全大检查和带班、跟班等动态排查时间，认真排查生产系统和作业环节存在的安全隐患和问题，做到检查有记录、整改有措施、验收要销号，确保排查治理不留盲点、不留死角。安全生产大检查和专项治理行动工作要突出重点、严查细改、不走过场、确保实效。科室要加强监督检查，对自查自纠不力的单位要严肃处理。安全检查科做好排查期间问题的汇总和分类登记及上报工作。（三）整改落实阶段（9月21日至11月30日）。对自查自纠和专项检查阶段排查出的问题，要逐项分类造册建档，相关单位要切实对存在的问题和隐患认真落实整改，对一时不能整改的问题，要切实做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，科室对整改情况要逐条组织进行验收、销号，形成闭环，确保查出的各类问题彻底得到整改。（四）“回头看”督查与总结提高阶段（12月1日至30日）。各科室、区队要对这次安全生产大检查和专项治理行动开展情况进行全面总结，完善相关制度措施，规范岗位操作流程，认真开展岗位危险源辨识和安全风险预控管理，建立常态化工作机制，巩固专项行动成果，筑牢安全管理基础，迎接集团公司第四季度安全生产大检查及上级部门“回头看”复查。并于12 月10日前将专项治理行动总结上报安全检查科，安全检查科进行汇总形成矿上总结并按时上报集团公司安全监察部。四、检查重点内容按照我矿深入开展安全生产大检查和专项治理行动工作实施细则文件要求，结合我矿生产实际，各治理小组根据治理内容近期组织检查；各科室根据分管专业对照检查内容组织全面系统的进行检查；各区队对分管范围进行自查自纠，整改存在的问题和隐患。重点整治以下内容：（一）安全管理1.安全生产责任制、安全岗位责任制是否完善并落实到位。2.安全管理制度是否完善，安全措施是否落实到位。3.安全隐患排查是否落实闭环管理，是否建立重大安全隐患整治跟踪督查机制。4.矿领导及管理人员带班下井制度是否落实到位。5.上级和公司有关安全生产管理的文件是否得到全面贯彻落实。6.应急救援预案是否编制完善，是否定期开展应急救援演练。7.安全检查仪器、仪表是否齐全、完好及正常使用，下井职工是否会正确使用自救器和正常佩戴安全防护用品。8.班组建设情况，班前会的召开，职工学习例会、周安全例会的召开情况。9.事故查处是否及时，事故教训是否得到吸取，事故责任人是否得到处理，“三违”查处是否落实到位。10.各单位危险源辨识和风险预控管理是否得到落实。11.矿井安全质量标准化工作开展是否正常。12.一工程一措施制度是否得到落实。13.零星工程管理制度是否健全，措施是否完善，施工审批、验收、检查是否符合规定，施工人员是否培训、考试。（二）瓦斯防治、矿压防治、防治水、防尘管理1.各类技术图纸、技术资料是否齐全，各类图纸是否能真实反映井下实际，图纸填绘是否及时、准确，图纸审签是否符合规定。2.各类安全技术措施编制是否及时，审批程序是否符合规定。采掘面作业规程编制是否符合矿井实际，作业规程会审和审批是否符合规定。3.矿井地质构造是否摸清，灾害预防和处理计划是否合理有效。4.瓦斯防治、水害治理、火灾治理、粉尘防治等专项措施是否落实到位，专项应急救援预案是否切实可行、是否具有针对性。5.是否存在瓦斯超限作业，瓦斯超限是否采取措施。6.通风系统是否完善可靠，是否存在无风、微风、循环风、二次串联通风作业现象，是否严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度，是否严格按照规定开展“三位一体”火灾综合监测，火区封闭、启封是否严格按照规定执行。7.各区域瓦斯传感器悬挂是否符合规定，校验是否及时有效。8.矿井是否严格执行煤矿探放水规定。对周边小煤矿及报废小煤窑的安全威胁是否摸清及采取防范措施。9.矿压防治管理制度、防治方案和各项措施是否完善，是否具有针对性切实可行，监测预报系统是否运行正常监测有效，各项防治措施是否落实到位。10.采掘工作面、煤流系统、地面筛选系统（选煤楼）、车间等产尘作业场所、降尘设施是否齐全，使用是否正常。11.是否认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本矿粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。12.是否定期对巷帮、管线积尘进行清扫，是否经常对车间地面和设备进行清扫，清扫方法是否符合安全要求。13.是否编制防止粉尘爆炸事故应急救援预案，是否配备适合本单位防止粉尘爆炸的灭火器材，是否组织应急演练。14.作业人员是否按照规定穿戴防尘劳动保护用品，防尘劳动保护用品是否定期发放。15.是否按规定组织从业人员进行上岗前、在岗期间、离岗前尘肺病体检，并建立职业健康监护档案情况。16.砂轮机除尘装置是否完善可靠。（三） 机电运输管理1.机电运输管理制度是否健全完善，岗位操作规程是否落实到位。2.机电运输设备管理、检修、维护工作是否落实到位，是否定期开展机电运输设备巡回检查。3.机电运输设备是否按照计划开展停产检修工作，设备检修是否严格执行工作票制度，是否按检修工艺规程和检修质量标准要求执行。4.斜巷防跑车装置、声光语音等信号装置是否完好，主要行人巷道安全间隙、安全躲避硐室设置是否符合规定。5.是否对矿井在用大型固定设备的性能进行定期检测、探伤；是否对电气设备及绝缘用具进行定期效验；是否对钢丝绳、插销及环链进行定期检验。6.井下电气设备安全技术措施是否完善，是否严格落实专项安全技术措施，是否落实停送电“工作票”和设备检修“工作票”制度。7.机电运输设备煤安标志是否齐全，入井电气设备是否进行了防暴性能检测、检查。8.设备维护检修是否按照规定的程序和流程进行，设备拆卸、起吊、装运、安装、调试是否措施齐全落实到位。9.电气设备安全防护是否到位，煤仓防护是否符合规定，是否落实“有孔必堵、逢转必罩”措施。10.电气设备操作人员是否持合格的有效证件上岗。11.机电运输专项整治活动是否正常开展。12.各类机床安全防护装置是否完善可靠，机床操作规程是否完善，操作人员是否持证上岗。（四）顶板管理1.顶板管理制度、措施是否完善，是否具有针对性切实可行。2.采面及两顺槽超前支护段是否支护有效，超前支护长度是否符合规定，支护方式是否合理。3.液压支架、单体液压支柱初撑力是否符合规定，接顶是否严实。4.采面上下出口是否畅通并符合规定。5.掘进工作面控顶距符合作业规程规定，是否存在空帮、空顶作业，临时支护数量，形式是否符合作业规程要求。6.掘进后巷管理是否符合规定，后巷支护是否有效，是否对支护失效的地点及时进行补强支护，是否建立后巷监测和日常检查制度。（五）炸药、雷管等危险化学品和氧气、乙炔、油脂、甲醇等易燃易爆物品、消防管理1.炸药、雷管是否符合使用规定，运输、存储、使用、销毁是否符合规定，库管人员是否持合格证件上岗。易燃易爆物品存储是否符合规定。2.氧气、乙炔、油脂、甲醇灶等设备、设施与建筑物、供电设施等是否完好；是否存在腐蚀、破损、开裂、变形、老化和跑、冒、滴、漏现象；是否有足够的安全防护距离；是否进行日常巡护与定期检查，及时发现并处理异常情况，并有详细记录；是否列入危险源，对风险进行辨识，安设地点是否设置了明显标志。3.氧气、乙炔、油脂、甲醇灶等是否配备了压力、流量等信息的不间断采集和监测系统，设置了泄露检测报警装置和紧急切断装置。4.甲醇燃料存储、充装、运输是否符合相关标准、规范，安全防护措施是否到位、设施是否完好，是否有泄露、燃爆危险。5.是否制定了检修动火作业、进入受限空间作业等危险作业审批制度并认真落实检修危险源辨识和风险评估制度，加强检修过程可燃气体的监测。6.是否落实了安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全生产责任制和各项规章制度，对相关人员进行安全培训并建立和落实了安全技术档案制度。7.施工现场、住宿区、办公区、大型设备旁、火工用品、甲醇存放区、机修车间等是否按要求配备消防设备、器材和管路，各类消防设备、设施种类、数量配备是否齐全，是否检验合格，有无明显消防安全警示标志。8.电（气）焊作业现场是否有人监护，电焊作业人员是否有操作证，并持证上岗，是否遵守操作规程。9.职工食堂、宾馆电路是否按安全规定敷设，甲醇罐和炉灶安全距离是否符合规定。10.职工公寓、办公楼、职工餐厅、活动中心的消防通道有无被占用或另作它用的现象，是否畅通。（六）职工培训教育1.安全培训教育是否落实到位、是否有针对性，职工基本“应知、应会、应防”是否熟练，是否定期开展事故警示教育活动，是否严格落实持证上岗，班组安全管理是否落实到位。2.新工人上岗前培训内容是否符合要求，培训时间是否达到规定要求，师徒帮带协议是否签订并落实到位。3.特殊工种是否定期组织培训、复训，是否持证上岗。4.转岗、待岗、“三违”人员帮教和培训是否到位。5.职工安全思想教育工作是否正常开展。6.各类记录、台账是否按规定填写。7.上级文件精神是否及时传达并贯彻落实，各类制度、措施是否健全，是否培训、考试到位。8.各类安全生产活动是否正常开展。（七）调度指挥1.调度安全管理各项制度是否完善，安全生产责任制是否落实到位。2.是否成立应急指挥机构，应急预案启动程序是否符合规定，信息收集及反馈、指令下达是否及时。安全管理人员及调度值班人员是否熟悉应急救援措施，井下作业人员是否熟悉避灾路线。3.事故信息掌握及事故动态跟踪是否及时，事故档案建立是否齐全，是否及时参与事故调查工作。4.是否建立生产调度信息化平台，是否及时准确掌握本单位安全生产动态信息，是否实现调度指挥生产工作。5.安全监测监控系统运行是否正常，是否实现对瓦斯等有害气体实时监测，是否实现瓦斯超限自动断电功能，是否及时对瓦斯等气体超限采取有效措施处理。（八）地面煤流系统、车间机房、外包工程及专项工程施工1.车间机房材料码放、存放是否符合规定，砂轮机、钻机管理是否符合规定，车间、机房防盗设施是否齐全有效，车间内设备起吊、装卸是否符合规定。2.车间、检修房、机房、办公楼和职工宿舍的缆线是否安全，有无裸露，是否存在私拉乱接和违章使用大功率电器的现象和超负荷用电现象。3.地面煤流系统设备防护是否到位，岗位人员操作是否按规程操作，岗位人员是否持合格有效证件上岗。4.外包工程和专项工程管理制度是否健全完善，是否定期对外包工程和专项工程进行督促检查。5.外包施工队伍施工是否对其安全资质、职工培训和安全设施设备进行审查并验收合格。6.是否定期开展外包及专项工程施工隐患排查和治理工作，施工现场安全管理是否符合要求。7.是否及时向外包施工队伍传达和宣传集团及矿有关安全管理制度和相关措施。8.外包施工队伍施工期间是否存在违章及危险作业现象。（九）交通运输1.是否制定了矿内车辆管理制度，驾驶员岗位责任制操作规程是否完善。2.通勤客运车辆、公务车辆、翻煤翻矸车辆、装载机、叉车、拖拉机是否完好，车辆灯光、喇叭、制动、液压和电路系统是否完好，是否定期维护保养，各类检测手续是否齐全有效，司机是否存在违章记录，有无采取培训或其它防范措施。3.通勤客运车辆消防设施、安全设施是否齐全，乘车人员是否按规定乘车，是否主动提醒乘车人员系好安全带，是否存在“三超”行为。4.各类机动车辆是否按规定速度行驶，驾驶人员是否存在违规和违法驾驶行为，是否定期对驾驶员进行安全驾驶培训。5.运煤、翻