京山公共检测中心2016部门决算.doc

京山县公共检测中心2016年度部门决算目录一、基本情况（一）部门职责（二）机构设置和人员编制情况二、2016年部门决算情况说明（一）2016年收入情况说明（二）2016年支出情况说明（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（四）2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（五）2016年“三公”经费支出情况三、名词解释四、决算公开附表（一） 收入支出决算总表（二） 收入决算表（三） 支出决算表（四） 财政拨款收入支出决算总表（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九） 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表一、基本情况（一）部门职责京山县公共检验检测中心的定位是：作为法定的第三方公正独立的纯技术检验机构，为政府职能部门提供技术支撑，为企业发展提供技术服务，为社会安全提供技术保障。具体职能为：1.承担政府相关职能部门和司法部门下达的食品、药品以及其他产品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品药品、工业品等生产许可检验工作；2.质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；3.利用专业技术人员和人才优势为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的产品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议；4.承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务；支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升；5.为生产企业提供检测技术知识培训服务；6.承担全县计量标准、计量器具的检定、校准服务。（二）机构设置和人员编制情况京山县公共检验检测中心是根据县人民政府办公室关于印发京山县公共检验检测中心建设方案的通知（京政办发20146号）、县机构编制委员会关于组建京山县公共检验检测中心的通知（京编发201413号）等文件精神，于2014年7月设立的县政府直属正科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名、总工程师1名；内设8个机构：办公室、技术部、业务部、财务部、食品产品检验所、工业产品检验所，计量检定测试所、农产品检验所。目前实有编制内在职职工8人。二、2016年部门决算情况说明（一）2016收入决算情况说明2016年收入总计为1036.23万元，其中财政拨款补助收入1033.10万元，其他收入3.13万元。（二）2016支出决算情况说明2016年支出总计为587.44万元，其中基本支出71.56万元，项目支出515.88万元。按功能分类科目，其中一般公共服务支出577.06万元，社会保障和就业支出0.24万元，医疗卫生与计划生育支出2.69万元，住房保障支出4.31万元，其他支出3.13万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况：2016年一般公共预算财政拨款支出共计584.31万元。其中：（1）基本支出68.43万元。主要用于在职人员人员支出64.83万元，公用经费支出3.6万元; （2）项目支出515.88万元。主要用于检验检测中心运行经费（政府购买服务支出）和检测设备采购项目支出。（四）2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况：2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.43万元。其中人员经费支出64.83万元，公用经费支出3.6万元。按经济科目分类支出，工资福利支出60.52万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助支出4.31万元。（五）“三公”经费支出情况 按照中央“八项规定”，县检验检测中心厉行节约、严格控制“三公”经费支出。2016年，单位“三公”经费支出8.15万元，为公务招待费，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查，其他县（市）相关部门考察学习等公务接待。2016年公务接待110批次共计1020人次。2016年公务接待费较2015年增加4.51万元。因2015年月才建账，上年公务接待费用基数偏低。2016年没有因公出国费用、公务用车购置费和公务用车运行费用支出。三、名词解释（一） 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二） 其他收入：指由其他单位转拨的专项资金收入。（三） 一般公共服务支出：指质量技术监督与检验检疫事务事业运行和其他事务支出。（四） 社会保障和就业支出:指缴纳社会保险的支出。（五） 医疗卫生与计划生育支出：指缴纳医疗保险的支出。（六） 住房保障支出：指缴纳住房公积金的支出。四、部门决算公开报表收入支出决算总表公开01表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11,033.10一、一般公共服务支出29577.06其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入73.13七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.249九、医疗卫生与计划生育支出372.6910十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出474.3120二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出493.1322二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计241,036.23本年支出合计52587.42 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余26103.60 年末结转和结余54552.402755总计281,139.83总计561,139.83注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,036.241,033.110.000.000.000.003.13201一般公共服务支出1,025.871,025.870.000.000.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务1,025.871,025.870.000.000.000.000.002011750 事业运行125.87125.870.000.000.000.000.002011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出900.00900.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.240.240.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.240.240.000.000.000.000.002080304 财政对工伤保险基金的补助0.070.070.000.000.000.000.002080305 财政对生育保险基金的补助0.170.170.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.692.690.000.000.000.000.0021005医疗保障2.692.690.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗2.692.690.000.000.000.000.00221住房保障支出4.314.310.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.314.310.000.000.000.000.002210201 住房公积金4.314.310.000.000.000.000.00229其他支出3.130.000.000.000.000.003.1322999其他支出3.130.000.000.000.000.003.132299901 其他支出3.130.000.000.000.000.003.13注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计587.4471.56515.880.000.000.00201一般公共服务支出577.0761.19515.880.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务473.4761.19412.280.000.000.002011750 事业运行125.8761.1964.680.000.000.002011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出347.600.00347.600.000.000.0020199其他一般公共服务支出103.600.00103.600.000.000.002019999 其他一般公共服务支出103.600.00103.600.000.000.00208社会保障和就业支出0.240.240.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.240.240.000.000.000.002080304 财政对工伤保险基金的补助0.070.070.000.000.000.002080305 财政对生育保险基金的补助0.170.170.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.692.690.000.000.000.0021005医疗保障2.692.690.000.000.000.002100502 事业单位医疗2.692.690.000.000.000.00221住房保障支出4.314.310.000.000.000.0022102住房改革支出4.314.310.000.000.000.002210201 住房公积金4.314.310.000.000.000.00229其他支出3.133.130.000.000.000.0022999其他支出3.133.130.000.000.000.002299901 其他支出3.133.130.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,033.10一、一般公共服务支出31577.06577.060.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.240.240.009九、医疗卫生与计划生育支出392.692.690.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出494.314.310.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241,033.10本年支出合计54584.29584.290.002555年初财政拨款结转和结余26103.60年末财政拨款结转和结余56552.40552.400.00一、一般公共预算财政拨款27103.6057二、政府性基金预算财政拨款280.00582959总计301,136.70总计601,136.701,136.700.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出 项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计584.3168.43515.88201一般公共服务支出577.0761.19515.8820117质量技术监督与检验检疫事务473.4761.19412.282011750 事业运行125.8761.1964.682011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出347.600.00347.6020199其他一般公共服务支出103.600.00103.602019999 其他一般公共服务支出103.600.00103.60208社会保障和就业支出0.240.240.0020803财政对社会保险基金的补助0.240.240.002080304 财政对工伤保险基金的补助0.070.070.002080305 财政对生育保险基金的补助0.170.170.00210医疗卫生与计划生育支出2.692.690.0021005医疗保障2.692.690.002100502 事业单位医疗2.692.690.00221住房保障支出4.314.310.0022102住房改革支出4.314.310.002210201 住房公积金4.314.310.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出60.52302商品和服务支出3.60310其他资本性支出0.0030101 基本工资27.6930201 办公费0.3631001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.2331002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费2.9230204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资24.6330206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费5.2730207 邮电费0.0731008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助4.3130211 差旅费1.6131011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0731013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.31304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.6730499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金4.3130227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补