屋顶绿化有限公司工作流程.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除屋顶绿化有限公司 工作流程说明：1、按照城市开发、方案设计、招标投标、工程实施四个部分，分别编制工作流程步骤，包括主要工作内容，需注意的关键点，以及需存档的文本成果要求2、针对监理工程资料，后附屋顶花园工程监理资料填报指引用以专项指导资料填报。一、城市开发序号流程步骤工作内容注意要点成果要求1搜集城市立体绿化相关政策 省、市、县各立体绿化政策条例、立体绿化有关行动搜索，将具体内容、发文单位、承建单位、发布日期、信息提供平台全部搜索整理到城市立体绿化相关政策摘要中。 根据搜索结果，对城市进行排序，并提出具有针对性的方案建议，供公司评估决策。搜索渠道：搜索引擎、政府官网、园林局官网、建委官网、其它立体绿化公司发布信息相结合。城市立体绿化相关政策摘要2搜索可立体绿化点屋顶绿化：将高校、中小学、幼儿园、医院、政府机关、文化机构、商业机构、工业园区、重点街道、片区名单从各官网找出。按名单在百度卫星图及谷歌地图软件中搜索，将面积、屋顶情况截图、实施分级（如推荐实施、一般、不建议）在列表中标出。垂直绿化：将立交桥、人行天桥、重点街道、交叉路口列出名单、在街景地图中搜索、截图、测量可绿化工程量，实施分级（如推荐实施、一般、不建议）在列表中标出。综上，汇总出城市可立体绿化情况初步摸底表选点原则：以公共建筑、屋面面积大、设备少、建设年代新、周边有高层可俯视、集中连片为先。第一步：先找全名单，逐个在百度卫星图搜索，尽量无遗漏。第二步：在谷歌地图软件中查找最近更新的优质屋面，找出更新单位名称，以查漏补缺。城市可立体绿化情况初步摸底表3城市立体绿化建议书 结合城市相关政策、城市发展特色与初步摸底的具体情况，编制有针对性的建议书。建议书须有可操作性，提出具体的实施量、绿化实施方案与时间节点。城市立体绿化建议书4甲方对接承接调研工作 将建议书送甲方（园林局、建委、城管局、市长信箱等），以协会及联盟名义沟通，促成承接立体绿化选点调研工作，签订城市立体绿化调研协议书。 将各城市各甲方的反馈意见列表汇总，供公司评估决策。与甲方的沟通需经过专门培训，甲方常见的各种问题提前准备好应对策略。城市立体绿化调研协议书反馈意见表5实地选点勘察 与甲方达成合作意向后，先对初步摸底情况中筛选出来的点进行实地勘察，拍好勘察照片，再次分级汇总，编制初步现场勘察情况PPT供甲方筛选决策。 对甲方筛选出的意向单位，需由甲方安排专人，与业主进行沟通对接，需业主对实施承诺书签章，我司安排技术人员负责现场建筑、防水、荷载勘察，对所先点进行分级排序，编制城市立体绿化选点勘察报告。 分级排序原则：屋面设备少、荷载高、防水新、业主配合度高、周边可视、屋面错层少。 首先去所选建筑周边高层拍摄俯视照片，对于没有高层、不能自行进去、谷歌卫星软件确认屋面情况确实出色的，再请甲方出面。城市立体绿化选点勘察报告附：1、建筑情况调查表2、防水情况调查表3、荷载情况调查表4、业主实施承诺书6实施方案编制 根据城市立体绿化选点勘察报告情况，与甲方沟通，筛选编制具体城市立体绿化示范实施方案。 包括：建设实施目的、示范点情况汇总表、实施效果示意图、实施技术介绍、时间计划安排、实施组织安排、资金概算。 概算包括：勘察设计费、荷载检测费、工程建设费、工程建设其他费等。方案采用专利技术。方案与概算需符合现场实际情况（尤其屋面各拆除处理与防水面积）。概算做足，不可漏项。城市立体绿化示范实施方案附：1、示范选点2、方案效果3、时间计划4、设计概算7配合甲方立项 根据甲方立项要求，准备相关文件，一般包括可行性研究报告施工图施工图概算。立项目的对我司后期操作有利，尽量避免招标。根据甲方具体要求，常见：可行性研究报告施工图施工图概算二、方案设计序号流程步骤工作内容注意要点成果要求1荷载检测 一、与甲方签订委托荷载检测合同书。 二、向业主单位发荷载检测需业主配合工作的函，内容包括：请业主单位提前找出全套建筑、结构竣工图纸，确认检测时间（检测剃凿工作会有噪声，需安排在非工作日），拿好顶层所有建筑钥匙，安排专人开门及配合检测工作。请甲方尽量提供梯子、剃凿人员及剃凿后的清理恢复工作人员。 三、进行荷载初步核算，图纸最好为电子版（或清晰的拍照图片），发送至检测人员进行初步核算，确认具备荷载余量，再安排进行检测。 四、做好以上所有准备后，安排检测人员到场工作，对所选屋面进行荷载检测。 五、检测完成后，请检测单位，尽快出检测结果及荷载区位分布图梁柱分布图，供设计人员作为依据。 六、出具荷载检测鉴定报告与甲方进行结算。 没有图纸的，请业主开介绍信，去城建档案馆调图，尽量找出图纸。 请检测单位在允许范围内，尽量加大可增加荷载值。 检测图纸与绿化设计图纸尺寸需能套起（如绿化进行了扩图，检测图纸需同步扩图，但按实结算）。1、与甲方签订荷载检测合同书2、荷载检测需业主配合工作的函3、荷载检测鉴定报告4、荷载区位分布图5、梁柱分布图2现场勘测 一、与甲方签订设计合同书。 二、对现场进行尺寸测量，包括：屋面总体尺寸、细部尺寸、管道设备等进行测量。 然后，拍好各必备照片，包括：总体俯瞰、单位门头、建筑整体外立面、地面绿化；各屋面、女儿墙、出入口、排水口、设备管道、风口、防水情况、建筑结构图纸。 三、对屋面防水情况做出具体分析并拍好相关照片，如：屋面是否需拆除隔热层、是否需拆除防水、是否需搬移设备、屋面是否堆积杂物、防水做几层，采用何种防水材料，以及特殊位置处理（排水反梁、天沟、出入口、玻璃墙、外挂石材幕墙等）。 四、与甲方及业主单位沟通初步设计意向。 五、填写好建筑情况调查表防水情况调查表荷载情况调查表，绘制屋面CAD图、建SU模型，整理好总体鸟瞰及各细节照片，并就具体情况，编制现场需注意问题PPT。 尽量将现场勘测与荷载检测安排在同一时间进行，便于业主单位管理。 无论有无建筑图纸，必须进行实地测量，尤其针对管道设备。 如屋面较多，需安排不同人进行数据记录，以便及时出CAD图。 当天拍摄好的照片需及时按不同单位进行整理，并与最终版绘制好的CAD、SU一并存档。1、与甲方签订设计合同书2、建筑情况调查表3、防水情况调查表4、荷载情况调查表（如未检测）5、CAD图6、SU模型7、总体鸟瞰及各细节照片8、现场需注意问题PPT3设计方案讨论会 根据以上荷载、现场资料，由设计负责人提出方案总体构想与设计任务分工与进度计划表，公司内部召开讨论会，以最终确定。 方案总体构想包括：总体定位、绿化类型、造价范围、绿化与铺装比例、乔灌草比例、垂直绿化范围、主要植物种类选择、主要铺装材料选择、屋面处理方案、防水方案、设备遮挡方案、女儿墙处理方案、现场需注意问题的处理方案、设计理念、设计风格、创新点方案效果示意图。 设计任务分工与进度计划表包括：每个项目明确设计师、按规定时间节点逐步提交设计成果。 总体设计构想经公司内部讨论初步确定后，需与甲方、业主进行充分沟通，确认无误后，再进行方案设计。1、方案总体构想2、设计任务分工与进度计划表4设计方案 按最终确定的设计方案构想，进行方案设计。设计内容包括： 现场处理方案防水方案绿化方案CAD图绿化方案效果图，然后汇总编制绿化方案PPT以及在PPT基础上精简的方案打印文本。 按照确定好的进度节点，分步提交设计成果，供设计负责人审核。设计师需按规定的时间修改完毕，确保设计进度。 设计方案通过后，由设计师编制工程量统计表，以确保不漏项。 设计师需在概念草图阶段与设计负责人充分沟通，最大限度减少后期修改。 设计方案须尽量详细，与下阶段施工图设计无缝接轨（尤其注意材料模数）。1、现场处理方案2、防水方案3、绿化方案CAD图 绿化方案效果图 绿化方案PPT 方案打印文本（较PPT精简）4、工程量统计表5设计概算 一、预算负责人对工程量统计表进行核对，确保无误；与设计师充分沟通施工材料与工艺，确保预算与设计相吻合。 二、对统计表中无现成价格的项编制材料询价单进行询价，需有五家以上报价。 三、编制设计成本预算书。 四、编制设计方案概算报价。 五、成本与报价提交公司领导审核、修改后，签字确认。1、不漏项；2、报价须有成本价为依据，不可凭主观印象；3、报价需参照当地信息价，与实际情况，如价格较高，须做好相应说明与有力依据。1、材料询价单2、设计成本预算书3、设计方案概算报价6方案汇报 一、方案汇报人需充分了解设计方案，包括现场情况、总体构想、设计内容、材料选用、预算编制等，以备甲方提问，并提前演练1-2次，做好充分准备。 二、录音设备提前充满电，录制方案汇报全程录音音频文件。 三、对会上甲方修改意见做好记录，编制方案修改通知书下达给设计负责人，方案修改通知书需图文并茂，准确传达甲方意图。并约定好修改完成时间。 设计负责人需要充分、深入理解甲方修改意图，并准确传达给设计师，如情况允许，建议由设计负责人将领会到的修改意见再次与甲方进行沟通确认，以确保传达无误。1、方案汇报全程录音音频文件2、方案修改通知书7施工图 方案经甲方、业主单位确认后，编制施工图任务分工与进度计划表，按规定的进度计划进行施工图设计，全套施工图包括： 施工图设计需根据现场情况进行二次推敲，确保符合实际。 所有材料名称、规格、颜色标注清楚，确保预算有依据（须配物料意向照片）。 所有节点、小品详图完善，尽量避免厂家二次设计与暂估材料。 灌溉设计中，管道需与实际情况相吻合，包括立面走管、水源安装、电缆布设的路径与单双线标注。确保图纸上测量出来的数据与实际一致。1、全套施工图2、施工图任务分工与进度计划1、封面2、目录3、设计说明4、总物料表5、总平面图6、总铺装平面图7、总索引图8、总竖向图9、总放线图10、种植总说明11、种植平面图及苗木表12、灌溉总说明13、灌溉布设图14、灌溉电控图（包括电缆布设）15、各节点详图8工程量清单及预算 一、由施工图设计师编制工程量统计表； 二、由预算负责人对工程量统计表进行复核，与设计师充分沟通确认材料种类、规格、颜色、栽植密度、剖面做法等，确保设计与预算一致； 三、所有施工项目需由相应公司出材料及各分包报价书，作为依据，编制施工成本预算。 四、按当地清单、定额，编制清单报价书，人工、材料价格与当地信息价一致，屋顶绿化专用材料或材料较信息价贵的，须做好相应说明，如立体绿化专用材料技术说明专利证书权威发布价格等。1、不漏项；2、报价须有成本价为依据，不可凭主观印象；3、成本编制需考虑全面（如运费、税金、装卸等，以及异地施工增加费），并在此基础上考虑5%的不可预见费。确保应对现场变化。1、工程量统计表2、材料及各分包报价书3、施工成本预算4、清单报价书5、立体绿化专用材料技术说明6、专利证书7、权威发布价格9审计沟通 一、对照审计结果，编制审核情况明细表，将审减/审增项的名称、工程量以及人材机增减金额全部列出，进行分析。 二、找出一切依据，编制关于审计结果的回复说明材料，维护所报价格。与审计单位有效沟通，争取审计人员的理解支持，请审计人员指明维护价格的官方渠道，按要求提交资料。 三、请甲方与审计进行沟通，从确保立项总投资与实施效果方面，争取最大支持。 尽全力、动用各种渠道，维护报价。 做好积累，今后编制预算尽量以当地审计结果为依据。1、审核情况明细表2、关于审计结果的回复三、招标投标序号流程步骤工作内容注意要点成果要求1对接招标 一、与甲方沟通，以共同确定招标文件。 二、仔细阅读甲方提供招标文件，将所有关键点进行标记，确保我方可达到修改后标准，编制招标文件审核修改建议，提交公司领导审核，通过后，与甲方沟通，修改招标文件。企业资质设定、人员资质设定、财务要求设定、企业业绩设定、项目负责人业绩设定（个数及规模）、资料是否提供原件（各类证件、业绩合同）、项目负责人企业法人是否到场开标、投标保证金设定（金额、是否可用现金）招标文件审核修改建议尽量形成于我方有利的招标文件2现场对图 非我方提供的设计图纸，需进行现场勘察，核对图纸。对于发生变更处，编制图纸与现场误差说明，提交招标单位审核修改。 明确招标文件中对现场勘察时间、提交变更的期限要求，确保在规定的期限内完成图纸与现场误差说明3招标工程量清单核对 非我方提供的招标工程量清单，需进行重新核对，对于发生变更处，编制图纸算量与招标清单误差说明，提交招标单位审核修改 明确招标文件中对工程里清单的变更要求，与变更期限，确保按招标文件规定完成图纸算量与招标清单误差说明4招标文件审查 对招标文件进行逐字逐句审核，编制对招标文件疑问，按规定时间提交招标方。企业资质要求、人员资质要求、财务要求、企业业绩要求、项目负责人业绩要求（个数及规模）、资料是否提供原件（各类证件、业绩合同）、项目负责人企业法人是否到场开标、投标保证金要求（金额、是否可用现金）、封标要求等招标文件疑问（与图纸与现场误差说明、图纸算量与招标清单误差说明一并提交招标单位）5商务标编制 按招标文件要求准备商务标。 互相审核。 提交投标负责人审核。 注意废标条件。 注意工期、投标价格大写小一致、安全文明费用大小写一致。 企业业绩、项目负责人业绩、技术负责人业绩分开准备。 不同公司文件字体、位置须有区别。商务标6技术标编制 按招标文件要求准备技术标。 互相审核。 提交投标负责人审核。 注意废标条件。 注意严格按照招标文件目录准备，不可漏项、缺项。 注意明标、暗标要求（字体、字间距、装订） 不同公司文件字体、位置须有区别，尤其不能有大段雷同文字。技术标7经济标编制 按招标文件要求准备经济标。 按公司领导要求调整不同公司报价。 互相审核。 提交投标负责人审核。 注意废标条件。 注意严格按照招标文件目录准备。 工程量清单需与招标文件完全一致。 不同公司补充清单、补充定额、补充材料、项目编码、材料名称、价格均需不同。 所套定额不可完全相同。 计算式不可完全相同。 尤其苗木组价，需以不同单位（如株、m2、10m2）组价，主材编码切不可一致。经济标8其它标书编制 按招标文件要求准备其他标。 互相审核。 提交投标负责人审核。 注意废标条件。 严格按招标文件要求准备。 不同公司文件注意区别。其他标9投标文件装订 所有招标文件经互相检查，及提交公司领导审核无误后，按招标文件要求装订全套投标文件。1、装订方式（活页、胶装）2、正副本数量，及是否单独密封。3、签字、盖章、人名章不可以遗漏。4、不同公司资料切忌装混。密封好的投标文件10投标 按规定时间递交标书资料。 记录好其他公司名称与报价，填写开标记录表。1、提前1小时到达开标现场。2、带齐开标证件（如身份证、授权委托书、项目经理证等、投标保证金）。3、记清所代表投标公司名称、地址、电话。开标记录表（各投标单位名称与报价）11中标通知书 开标后，及时追要中标通知书。中标通知书12投标保证金退款 开标后，及时追要投标保证金退款。投标保证金四、工程实施阶段序号流程步骤工作内容成果要求开工前准备1甲方施工合同签订 签订总体施工合同书（有需要的还需签订安全文明协议书）。施工合同书安全文明协议书2现场核图 一、现场核对施工图，包括：屋面是否存在变更、风机设备位置、屋面尺寸等。 二、对存在问题编制施工图与现场核对误差报告，发送设计单位，出现场变更资料，涉及重大变更的（如屋面安装大量设备，影响工程实施）需与甲方、设计方共同协商处理。 三、绘制施工现场布置图，包括：材料堆放位置、水源位置、电源位置、人员休息室位置、卫生间位置、人行路线、车行路线、垂直运输位置； 以及业主单位各级人员（单位领导、部门领导、物业、水电、保洁、保安等）联系方式及办公室位置。施工图与现场核对误差报告施工现场布置图3业主单位初步对接 一、与业主单位对接内容： 开竣工时间、作业时间、材料堆放场地、垂直运输场地、进料时间、提供水电、提供住宿场地。 二、填写业主对接情况反馈表业主对接情况反馈表4清单与成本预算 一、清单 1、从中标预算，导出总体工程量清单（对外）。 2、根据现场测量，及实际将发生的工程量，编制总体工程量清单（对内） 3、按不同分包专业，编制各分包工程量清单，发送各分包单位报价（或计算出合理价发分包），并材料送样。 4、按不同供货单位，编制各外购材料清单（实际施工面积*各材料标准损耗系数），发送各供货单位报价，并寄样品。 二、预算 1、与各分包单位确认各分包预算与样品。 2、与各供货单位确认各外购材料预算与样品。 3、列出工程总预算成本价与中标价对比，共公司领导审核。 三、变更 1、工程价款增加较大的，经甲方同意后，由设计方出变更图纸；根据变更图纸，核算变更成本，提交甲方变更工程量清单预算供审批。 2、工程价款变更在允许值范围内的，由设计方出变更图纸或变更通知单，我方按变更施工，按变更后内容做工程结算。1、清单总体工程量清单（对内、对外）各分包工程量清单各外购材料清单2、预算各分包预算各外购材料预算工程总预算对比（成本与中标价）3、变更（对外报价及变更成本）甲方、业主等要求变更清单及预算现场变更清单及预算变更图纸5内部交底会 由项目负责人，在开工前进行总体部署： 一、各分包及材料商备案存档 令各分包、材料供应商提供企业资质合同（及安全文明协议）材料样品报价施工组织方案，供备案存档。 二、各分包及材料商交底 对工程做好统筹安排，关于质量、进度、安全文明与各分包及材料商进行交底，签认各专业技术交底安全文明交底工期进度交底等表格，严格遵照执行。 三、施工管理人员交底 将施工管理各项工作落实到人（如现场、材料、成本、合同等），明确奖惩办法，签订施工管理责任书，严格遵照执行。 四、各方问题汇总 将各方问题统一汇总，协商解决方案，编制问题汇总及解决方案，提交公司领导审核，签认执行。 内部解决不了的，提交相关单位（如：甲方、业主、监理、设计）协商解决方案。 单方面解决不了的，汇总到需上会解决问题。1、各分包及材料商备案存档各分包、材料供应商企业资质各分包、材料供应商合同各分包、材料供应商样品各分包、材料供应商报价各分包施工组织方案2、各分包及材料商交底各专业技术交底安全文明交底工期进度交底3、施工管理人员交底施工管理责任书4、各方问题汇总问题汇总及解决方案需上会解决问题6开工前总体协调会 项目负责人总体负责，带领相关人员参会。 一、做好会议纪要 二、对需上会解决问题，做好解决方案记录 三、项目负责人根据会议要求，下达任务分配表，督促各方按时完成。1、会议纪要2、对需上会解决问题的解决方案3、根据会议要求下达任务分配表7材料订购 按照工程采购单（实际工程量*标准损耗系数），进行材料采购，签订材料采购协议，厂家提供质量保证书，确认送货时间。 随材料提供检验报告、合格证，耐根穿刺防水需提供耐根穿刺报告。 材料采购协议 质量保证书 检验报告、合格证8进场前协调手续办理 一、正式开工前与建设单位、业主单位、监理单位再次沟通汇报，确认开工事宜（严格讲，需监理下达正式开工令）。 二、进场前各类手续办理（施工证、动火证等） 三、空好车位、联系好开门、保持路线畅通。 四、业主单位各方负责人员对接到位。 五、按业主单位要求提交资料（如施工方案、进度计划、企业资质、人员身份证、安全文明协议等各单位对接落实清单9全套工程监理资料（对外）（具体提交节点及内容后附）由资料员负责，按工程进度提交相应工程监理资料表及相关文件。 项目负责人负责监督。后附：屋顶花园工程监理资料填报指引全套监理资料按工程进度跟进落实，一般开工前资料：动工报审表施工组织方案报审表附施组方案进度计划报审表附进度计划 其它表格见附件10全套工程管理资料（对内） 一、总经理负责签认开工审批表，确认开工事宜 二、项目负责人负责下达工程管理目标及任务分工责任书，由各管理人员签字，接受任务指令 三、技术负责人负责下达分包质量、安全文明、进度管理表 四、成本负责人负责落实材料管理表成本管理表合同管理表收支管理表 五、项目负责人负责落实管理人员绩效考核表 六、现场负责人负责完成施工日志 七、现场负责人负责下达整改/处罚通知单（按照与各分包单位、材料供应商合同及安全文明协议约定，开出整改及扣款处罚单），报项目负责人与总经理审批，交成本负责人作为结算依据。全套内部管理表格按工程进度跟进落实：开工审批表工程管理目标及任务分工责任书分包质量、安全文明、进度管理表材料管理表成本管理表合同管理表收支管理表管理人员绩效考核表施工日志整改/处罚通知单防水施工11屋面清理及设备处理 屋面、女儿墙保护层、防水层等需要拆除的，须先拆除完毕，清理干净。 无需拆除的，将屋面杂物清运、清理干净、疏通排水口。 影响施工的设备搬移，施工完毕后再恢复。处理照片处理工程量计量表12材料进场 现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场，收好随附的检验报告合格证、送货单。 送货人、接货人、使用人三方签材料进场签认单，施工完毕后，接货人、使用方签余料去向签认单。 接货人需负责分屋面统计材料吊运量做好施工日志材料进场签认单 附检验报告合格证、送货单余料去向签认单施工日志13防水施工 现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好施工日志。 分包负责人负责拍摄好施工照片（尤其隐蔽层照片）。 涉及隐蔽工程的（如底油涂刷、附加层施工、第一道防水）需报监理工程师检查，同意隐蔽后，开始下道工序。 防水完工，进行面层验收，确保无空鼓、粘接裂口。质量、进度、安全文明核查表各道工艺及重要节点照片如：底油涂刷、附加层施工、第一道防水、第二道防水、立面收头处理。施工日志14闭水试验 提交业主单位闭水方案，提前做好各项准备（各房间钥匙、室内重要设备搬移或覆盖、水源、专人值班、各室内屋顶拍照，尤其曾经发生漏水处）。 分包负责人安排专人值班，48小时不离场，每3小时巡查一次，发现漏水及时泄水。 闭水期满，监理验收合格，于对业主影响最小方位及时段泄水。 现场负责人记好施工日志。闭水方案施工日志15工程计量 工程完工后，现场负责人、成本负责人、分包负责人现场测量，核算工程量，三方签字。 现场负责人记好施工日志。 如监理有要求，与监理一同测量，签认工程量。现场测量图纸工程量签证单附计算公式及各屋面、各工序照片。施工日志土建施工16材料进场 现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场，收好随附的检验报告合格证、送货单。 送货人、接货人、使用人三方签材料进场签认单，施工完毕后，接货人、使用方签余料去向签认单。 接货人需负责分屋面统计材料吊运量做好施工日志材料进场签认单附检验报告合格证、厂家资质证书余料去向签认单施工日志17施工放线 分包单位现场放线完毕后，由现场负责人会同设计人员对放线结果进行核对，确保放线与图纸一致。 现场负责人记好施工日志。放线成果比对图签认施工日志18现场变更 现场放线后，发现必须进行变更的（如为避免积水，需根据排水流向变更铺装等），由现场负责人会同设计人员签现场变更签认单 。 现场负责人记好施工日志。现场变更签认单附图（涉及价款变更的还需附上变更工程量及报价）施工日志19工程实施 现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好施工日志。 分包负责人负责拍摄好施工照片，如： 女儿墙及排水通道抹灰、围挡砌筑、园路垫层、园路面层、木龙骨安装、木结构安装、预埋件、挡墙砌筑、石材镶贴、基质铺设、小品安装、材料垂直运输等。质量、进度、安全文明核查表各道工艺及重要节点照片施工日志20隐蔽检查 涉及隐蔽工程的（柔性防水保护层铺设、隔根层铺设、蓄排水层铺设、过滤层铺设等）需报监理工程师检查，同意隐蔽后，开始下道工序。 分包负责人负责拍摄好各部分隐蔽层施工照片。 如监理要求核算隐蔽工程量，需进行现场测量，签认隐蔽工程工程量核算单。 现场负责人记好施工日志。隐蔽工程照片如：柔性防水保护层铺设、隔根层铺设、蓄排水层铺设、过滤层铺设等。隐蔽工程工程量核算单施工日志21内部初验 项目负责人，会同现场负责人、设计人员对施工情况进行内部初步验收。 存在问题的，由现场负责人拍照，并下达限期整改通知单，设计人员负责编制整改内容备忘PPT，一并发送分包负责人，要求限期整改到位。 现场负责人记好施工日志。 如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单限期整改通知单附整改内容备忘PPT施工日志22工程计量 初步验收合格，现场负责人会同设计人员、成本负责人现场计量，与分包单位负责人签内部工程量确认单 设计人员负责绘制竣工CAD图纸 现场负责人记好施工日志。竣工CAD图纸内部工程量确认单施工日志灌溉施工23材料进场 现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场，收好随附的检验报告合格证、送货单。 送货人、接货人、使用人三方签材料进场签认单，施工完毕后，接货人、使用方签余料去向签认单。 接货人需负责分屋面统计材料吊运量做好施工日志材料进场签认单附检验报告合格证、厂家资质证书余料去向签认单施工日志24水源安装 分包负责人，按我方进度要求，在土建工程施工前，配合安装水源到位，并绘制水源安装竣工图，要求安装方式及工程图中统计的工程量与现场完全一致，并注明水源位置。 现场负责人记好施工日志。水源安装竣工图施工日志25工程实施 现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好施工日志。 分包负责人负责拍摄好施工照片，如： 管道铺设、各阀门安装、控制系统安装、电线布设、喷头安装等。质量、进度、安全文明核查表各道工艺及重要节点照片施工日志26系统调试 施工完毕后，由现场负责人检查灌溉效果，对于漏喷或者喷到绿化区域以外，乃至楼下的，需进行整改，现场负责人下达限期整改通知单附上整改内容备忘图，要求限期整改到位。 如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单 整改到位后，进行重新系统调试，由分包负责人绘制分区控制图灌溉系统竣工图。 现场负责人，负责记录浇透水时间并填写浇灌时间设定记录表（每次调整浇灌时间后，需重新填写）。 现场负责人记好施工日志。限期整改通知单附整改内容备忘图分区控制图灌溉系统竣工图浇灌时间设定记录表施工日志27工程计量 由现场负责人会同设计人员、成本负责人现场核量，签认内部工程量确认单。 设计人员对分包负责人提供的竣工图纸进行核对，并修改完善。 现场负责人记好施工日志。内部工程量确认单施工日志绿化施工28施工放线 分包单位现场放线完毕后，由现场负责人会同设计人员对放线结果进行核对，确保放线与图纸一致。 现场负责人记好施工日志。放线成果比对图签认施工日志29场外号苗 由现场负责人会同设计人员现场号苗，拍摄苗木照片，苗木样板与坚决不可用的苗木均拍摄，以便现场取舍。 现场负责人记好施工日志。 苗木样板与坚决不可用苗木对比施工日志30苗木进场 现场负责人将苗木照片与进场苗木相比对，一致后方可进场，将坚决不可用的苗木挑出，清退。 送货人、接货人、使用人三方签苗木进场签认单，施工完毕后，接货人、使用方签余苗去向签认单。 现场负责人记好施工日志。 苗木进场签认单余苗去向签认单施工日志31工程实施 现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好施工日志。 分包负责人负责拍摄好施工照片，如： 乔灌木栽植（含苗木固定及牵拉装置）、绿篱色带栽植、攀爬植物栽植、宿根花卉栽植、草坪地被栽植。质量、进度、安全文明核查表各道工艺及重要节点照片如施工日志33内部初验 项目负责人，会同现场负责人、设计人员对施工情况进行内部初步验收。 存在问题的，由现场负责人拍照，并下达限期整改通知单，设计人员负责编制整改内容备忘PPT，一并发送分包负责人，要求限期整改到位。 现场负责人记好施工日志。 如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单限期整改通知单附整改内容备忘PPT施工日志34工程计量 由现场负责人会同设计人员、成本负责人现场核量，签认内部工程量确认单。 设计人员负责绘制苗木栽植竣工图。 现场负责人记好施工日志。苗木栽植竣工图内部工程量确认单施工日志验收结算35竣工验收 由项目负责人组织竣工验收工作，下达竣工验收任务分配表给各负责人签字，接受任务。任务包括： 自检：验收前，自检，确保整改全部落实，现场清理等 对接：甲方、监理、业主、设计各方对接、验收路线安排、验收会务安排等 资料：全套工程监理竣工资料（所有监理表格、竣工图、工程量签认单）备齐。 如验收完毕，要求整改的，由项目负责人记录各单位验收整改意见，下达限期整改通知单（附整改内容备忘PPT）给各相关分包单位，要求限期整改到位。 现场负责人记好施工日志。 如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单 整改完毕后，邀请甲方、监理、业主、设计各方二次验收竣工验收任务分配表（验收监理表格备齐）限期整改通知单附整改内容备忘PPT施工日志36工程对外结算 编制结算资料：包括全套竣工图全套竣工监理资料（签字盖章到位）竣工结算书施工前后对比照片。 有些项目还要求提供全套施工图中标预算中标通知书投标资料。 审计对审（一般按中标价，对于变更工程，人工单价不变，材料价格以信息价、市场价为依据）。 按合同约定比例，办理工程回款事宜。全套竣工图全套竣工监理资料（签字盖章到位）竣工结算书施工前后对比照片37工程内部结算 一、各分包及材料供应商结算 由成本负责人根据现场签认材料数量、工程量，编制各项内部结算单。并在结算单的基础上扣减处罚通知单金额。报项目负责人及公司领导签认。 根据合同及领导下达的付款额度进行工程款拨付。 二、各管理人员绩效考核结算 项目负责人根据下达的任务表对各管理人员进行绩效考核，提交各管理人员奖惩表交公司领导审核，签认。各分包结算书各材料供应商结算书各管理人员奖惩表质保移交38质保维护 由养护负责人编制质保项目清单，包括：项目名称、地点、面积、养护负责人、养护起止日期，养护说明。 由技术负责人编制质保方案质量、进度、安全文明核查表。 养护负责人按以上资料对养护工作进行监督管理，如发现问题，下达限期整改通知单（附整改内容备忘PPT），如超期，经提醒仍不整改的，可开处罚通知单。 养护负责人负责记好质保日志（附质保工作内容照片，每次质保完成后将质保内容及照片发送业主单位。） 对于重点的养护阶段工作，如开春、五一、雨季、十一、入冬保护，须将工作内容与照片发建设单位，供检查。质保项目清单质保方案质量、进度、安全文明核查表限期整改通知单附整改内容备忘PPT质保日志（附质保工作内容照片，发送甲方）39到期移交 养护到期前一个月，由养护负责人提交养护移交书尾款支付申请单，做好移交准备。 与业主单位进行全面养护检查，如发现问题，下达限期整改通知单（附整改内容备忘PPT），如超期，经提醒仍不整改的，可开处罚通知单。 整改完毕后，养护负责人与业主单位进行养护验收，签认养护移交书。 养护到期，邀请建设单位、监理单位、会同业主单位现场验收，正式移交，监理单位签发工程移交书。 办理尾款回款事宜。养护移交书尾款支付申请单限期整改通知单附整改内容备忘PPT后附：屋顶花园工程监理资料填报指引屋顶花园工程监理资料填报指引阶段类别序号填报表格附件资料备注开工前开工报审1B2-1 工程技术文件报审表施工组织方案开工前必须填报2B2-3 施工进度计划报审表进度计划表开工前必须填报3B2-6 工程动工报审开工前必须填报分包报审4B2-7 分包单位资质报审1、公司资质：单位营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、安全施工许可证等2、公司业绩：业绩名录表3、中标通知书：如果有就附上我们为分包的时候填报设计变更5C2-5 设计变更通知单存在设计变更的时候填报交底资料6C2-2 图纸会审记录视监理要求，多为竣工归档时填报7C2-3 设计交底记录8C2-4 技术交底记录9C2-7 安全交底记录防水工程进场报验1C3-2 材料、构配件进场检验记录进场材料检验报告、合格证（进场数量必须大于预算中，人材机汇总表中材料数量）随进场材料填报C3-6 产品合格证粘帖衬纸2B2-4 工程物资进场报验将上述检验记录、检验报告、合格证附上随进场材料填报见证检验3B225 见证记录监理要求现场见证时填报4B226 有见证取样和送检见证人备案书监理要求现场见证时填报工程变更5C2-6 工程洽商记录现场存在增加工程内容时填报（一般多为屋面垃圾清运、拆除风机、拆除防水及屋面砖等。）6B2-12 工程变更费用报审附变更预算书防水施工7C5-2 隐蔽工程检查记录完成第一道防水时填报021003卷材防水层检验批质量验收记录表完成普通防水层时填报010201防水隔（阻）根检验批质量验收记录表完成耐根刺防水层时填报C6-8 防水工程试水记录闭水试验通过后当场交监理签字分项工程质量验收记录表附检验批验收记录表B2-8 分项工程施工报验附隐蔽工程检查记录表、施工试验记录（即防水工程试水记录）、分项工程质量检验评定记录工程核量8工程量核算确认表（B1类表）计算表后附相应工程量的详细文字说明（包括计算式） 、简图、照片。 尤其是针对非正式工程产生的工程量（例如：渣土清运、拆除工程等），需拍好照片，及时交监理签认。土建工程进场报验1C3-1 工程物资选样送审表附材料样品、厂家资质、检验报告、合格证等监理要求送样时填报2C3-2 材料、构配件进场检验记录进场材料检验报告、合格证（进场数量必须大于预算中，人材机汇总表中材料数量）随进场材料填报C3-6 产品合格证粘帖衬纸B2-4 工程物资进场报验将上述检验记录、检验报告、合格证附上随进场材料填报平面保护层3030201混凝土面层检验批质量验收记录表水泥砂浆保护层完工时填报立面保护层4021204一般抹灰工程检验批质量验收记录表女儿墙立面抹灰完工时填报放线5B2-2 施工测量定点放线报验放线完毕后填报排水过滤层6C5-2 隐蔽工程检查记录铺设排水板及过滤层时填报010202排（蓄）水设施检验批质量验收记录表铺设完排水板及过滤层后填报绿地围挡7030207路缘石（道牙）检验批质量验收记录表砌筑完绿地围挡后填报种植池、挡墙8020402混凝土砌块砌体工程检验批质量验收记录表砌筑完种植池壁、挡墙后填报贴面9021201饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表种植池壁贴面后填报混凝土基础1030101混凝土基层检验批质量验收记录表不同园路铺装基础浇筑完毕后分别填报砂石基础11030104砂石基层检验批质量验收记录表砂石基础铺设完成后填报（一般仅透水石铺装采用此基础）面砖12030202砖面层检验批质量验收记录表透水砖、烧结砖铺设完毕后填报板岩、汀步等13030203料石面层检验批质量验收记录表青石板碎拼、冰裂纹、汀步等铺设完毕后填报花岗岩铺装14030204花岗石面层检验批质量验收记录表花岗岩铺装铺设完毕后填报卵石、透水石15030205卵石面层检验批质量验收记录表白色砾石、透水石铺设完毕后填报木地板16030206木铺装面层检验批质量验收记录表木地板铺设完毕后填报钢龙骨安装17020802普通紧固件连接工程检验批质量验收记录表防腐木座椅、景墙、花箱等钢龙骨安装完毕后填报钢架小品焊接18020801钢结构制作焊接工程检验批质量验收记录表钢架