LED驱动电源项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ LED驱动电源项目简介及立项备案申请LED驱动电源项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国大陆（特别是珠三角和长三角地区）由于电子配套产业链完善，并且劳动力成本（包括研发人员成本）相对较低，已成为全球LED驱动电源行业的主要集聚地。根据统计，2014年全球67.63%的LED驱动电源由中国大陆企业生产，销售额达29.77亿美元。LED驱动电源的销售市场主要集中在欧盟、美国、中国大陆和日本等区域。根据统计，2014年欧盟、美国、中国大陆和日本市场份额分别为27.30%、21.21%、19.95%和13.76%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28861.09平方米（折合约43.27亩），其中：净用地面积28861.09平方米（红线范围折合约43.27亩）。项目规划总建筑面积28861.09平方米，其中：规划建设主体工程17359.60平方米，计容建筑面积28861.09平方米；预计建筑工程投资2330.97万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为LED驱动电源，根据市场情况，预计年产值17838.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7897.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2330.972561.92182.517897.211.1工程费用万元2330.972561.9210818.241.1.1建筑工程费用万元2330.972330.9722.87%1.1.2设备购置及安装费万元2561.922561.9225.13%1.2工程建设其他费用万元3004.323004.3229.48%1.2.1无形资产万元1395.521395.521.3预备费万元1608.801608.801.3.1基本预备费万元956.84956.841.3.2涨价预备费万元651.96651.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元7897.217897.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2295.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10818.245036.268305.8110818.2410818.2410818.241.1应收账款万元3245.471460.462271.833245.473245.473245.471.2存货万元4868.212190.693407.754868.214868.214868.211.2.1原辅材料万元1460.46657.211022.321460.461460.461460.461.2.2燃料动力万元73.0232.8651.1273.0273.0273.021.2.3在产品万元2239.381007.721567.562239.382239.382239.381.2.4产成品万元1095.35492.91766.741095.351095.351095.351.3现金万元2704.561217.051893.192704.562704.562704.562流动负债万元8522.683835.215965.888522.688522.688522.682.1应付账款万元8522.683835.215965.888522.688522.688522.683流动资金万元2295.561033.001606.892295.562295.562295.564铺底流动资金万元765.18344.33535.63765.18765.18765.183、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10192.77万元，其中：固定资产投资7897.21万元，占项目总投资的77.48%；流动资金2295.56万元，占项目总投资的22.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2330.97万元，占项目总投资的22.87%；设备购置费2561.92万元，占项目总投资的25.13%；其它投资3004.32万元，占项目总投资的29.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7897.21+2295.56=10192.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10192.77129.07%129.07%100.00%2项目建设投资万元7897.21100.00%100.00%77.48%2.1工程费用万元4892.8961.96%61.96%48.00%2.1.1建筑工程费万元2330.9729.52%29.52%22.87%2.1.2设备购置及安装费万元2561.9232.44%32.44%25.13%2.2工程建设其他费用万元1395.5217.67%17.67%13.69%2.2.1无形资产万元1395.5217.67%17.67%13.69%2.3预备费万元1608.8020.37%20.37%15.78%2.3.1基本预备费万元956.8412.12%12.12%9.39%2.3.2涨价预备费万元651.968.26%8.26%6.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7897.21100.00%100.00%77.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2295.5629.07%29.07%22.52%7铺底流动资金万元765.199.69%9.69%7.51%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.54%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度182.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14189.4914189.4917359.6017359.601542.261.1主要生产车间8513.698513.6910415.7610415.76956.201.2辅助生产车间4540.644540.645555.075555.07493.521.3其他生产车间1135.161135.161006.861006.8692.542仓储工程3010.503010.507475.977475.97483.042.1成品贮存752.63752.631868.991868.99120.762.2原料仓储1565.461565.463887.503887.50251.182.3辅助材料仓库692.42692.421719.471719.47111.103供配电工程160.56160.56160.56160.5611.673.1供配电室160.56160.56160.56160.5611.674给排水工程184.64184.64184.64184.6410.444.1给排水184.64184.64184.64184.6410.445服务性工程1906.651906.651906.651906.65123.195.1办公用房1005.541005.541005.541005.5458.945.2生活服务901.11901.11901.11901.1149.646消防及环保工程537.88537.88537.88537.8839.106.1消防环保工程537.88537.88537.88537.8839.107项目总图工程80.2880.2880.2880.2862.517.1场地及道路硬化5186.561190.511190.517.2场区围墙1190.515186.565186.567.3安全保卫室80.2880.2880.2880.288绿化工程1678.7258.76合计20070.0028861.0928861.092330.97（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2561.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1187292.67千瓦时，折合145.92吨标准煤。2、项目年总用水量20059.88立方米，折合1.71吨标准煤。3、“LED驱动电源项目投资建设项目”，年用电量1187292.67千瓦时，年总用水量20059.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.63吨标准煤/年。达产年综合节能量49.21吨标准煤/年，项目总节能率21.95%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区