唇用化妆品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 唇用化妆品项目简介及立项备案申请唇用化妆品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景唇膏是最原始、最常见的口红的一种，一般是固体，质地比唇彩和唇蜜要干和硬。唇膏已成了我国现代女性的常用化妆品。在口唇上涂一层恰到好处的唇膏能使人显得格外娇媚。色彩饱和度高，颜色遮盖力强，而且由于是固体一般不容易由于唇纹过深而外溢，常用它来修饰唇形、唇色。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14640.65平方米（折合约21.95亩），其中：净用地面积14640.65平方米（红线范围折合约21.95亩）。项目规划总建筑面积19325.66平方米，其中：规划建设主体工程12087.59平方米，计容建筑面积19325.66平方米；预计建筑工程投资1372.05万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为唇用化妆品，根据市场情况，预计年产值13611.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4060.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1372.051651.86184.984060.311.1工程费用万元1372.051651.8610074.251.1.1建筑工程费用万元1372.051372.0524.98%1.1.2设备购置及安装费万元1651.861651.8630.07%1.2工程建设其他费用万元1036.401036.4018.87%1.2.1无形资产万元485.10485.101.3预备费万元551.30551.301.3.1基本预备费万元254.04254.041.3.2涨价预备费万元297.26297.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4060.314060.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1432.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10074.254078.457705.8110074.2510074.2510074.251.1应收账款万元3022.281360.022417.823022.283022.283022.281.2存货万元4533.412040.043626.734533.414533.414533.411.2.1原辅材料万元1360.02612.011088.021360.021360.021360.021.2.2燃料动力万元68.0030.6054.4068.0068.0068.001.2.3在产品万元2085.37938.421668.292085.372085.372085.371.2.4产成品万元1020.02459.01816.011020.021020.021020.021.3现金万元2518.561133.352014.852518.562518.562518.562流动负债万元8641.753888.796913.408641.758641.758641.752.1应付账款万元8641.753888.796913.408641.758641.758641.753流动资金万元1432.50644.631146.001432.501432.501432.504铺底流动资金万元477.50214.87382.00477.50477.50477.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5492.81万元，其中：固定资产投资4060.31万元，占项目总投资的73.92%；流动资金1432.50万元，占项目总投资的26.08%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1372.05万元，占项目总投资的24.98%；设备购置费1651.86万元，占项目总投资的30.07%；其它投资1036.40万元，占项目总投资的18.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4060.31+1432.50=5492.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5492.81135.28%135.28%100.00%2项目建设投资万元4060.31100.00%100.00%73.92%2.1工程费用万元3023.9174.47%74.47%55.05%2.1.1建筑工程费万元1372.0533.79%33.79%24.98%2.1.2设备购置及安装费万元1651.8640.68%40.68%30.07%2.2工程建设其他费用万元485.1011.95%11.95%8.83%2.2.1无形资产万元485.1011.95%11.95%8.83%2.3预备费万元551.3013.58%13.58%10.04%2.3.1基本预备费万元254.046.26%6.26%4.62%2.3.2涨价预备费万元297.267.32%7.32%5.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4060.31100.00%100.00%73.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1432.5035.28%35.28%26.08%7铺底流动资金万元477.5011.76%11.76%8.69%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.06%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度184.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5802.745802.7412087.5912087.59943.991.1主要生产车间3481.643481.647252.557252.55585.271.2辅助生产车间1856.881856.883868.033868.03302.081.3其他生产车间464.22464.22701.08701.0856.642仓储工程1231.131231.134704.754704.75267.222.1成品贮存307.78307.781176.191176.1966.812.2原料仓储640.19640.192446.472446.47138.952.3辅助材料仓库283.16283.161082.091082.0961.463供配电工程65.6665.6665.6665.664.203.1供配电室65.6665.6665.6665.664.204给排水工程75.5175.5175.5175.513.754.1给排水75.5175.5175.5175.513.755服务性工程779.72779.72779.72779.7244.295.1办公用房436.49436.49436.49436.4918.365.2生活服务343.23343.23343.23343.2325.496消防及环保工程219.96219.96219.96219.9614.056.1消防环保工程219.96219.96219.96219.9614.057项目总图工程32.8332.8332.8332.8363.887.1场地及道路硬化2120.85469.12469.127.2场区围墙469.122120.852120.857.3安全保卫室32.8332.8332.8332.838绿化工程876.3830.67合计8207.5519325.6619325.661372.05（四）设备方案项目计划购置设备共计42台（套），设备购置费1651.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量765572.69千瓦时，折合94.09吨标准煤。2、项目年总用水量10803.64立方米，折合0.92吨标准煤。3、“唇用化妆品项目投资建设项目”，年用电量765572.69千瓦时，年总用水量10803.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.01吨标准煤/年。达产年综合节能量31.67吨标准煤/年，项目总节能率27.81%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“唇用化妆品项目”主要从事唇用化妆品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性唇用化妆品项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求