汽车轮胎项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车轮胎项目简介及立项备案申请汽车轮胎项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轮胎是汽车的重要部件之一，它直接与路面接触，和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性；保证车轮和路面有良好的附着性，提高汽车的牵引性、制动性和通过性；承受着汽车的重量，轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。我国汽车产业高速增长，为车轮制造业带来配套商机。车轮市场细分为市场和零售市场。此外，中国日渐成为世界工厂，跨国公司普遍看好中国市场的潜力和优势。因此，汽车工业高速发展，会带来车轮制造业持续繁荣。国际市场供求关系决定中国车轮业将实行产业转移。车轮生产是高耗能和技术水平不太高的产业。考虑到环保、能源等问题，发达国家开始向发展中国家进行产业转移。米其林、普利司通等世界轮胎巨头开始把目光投向中国。国内车轮企业应当抓住这个机会，加入整车企业全球零部件采购体系，在产业链中占据这一不可或缺的环节。国内生产的车轮年出口总量在万件左右。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人龙xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27086.87平方米（折合约40.61亩），其中：净用地面积27086.87平方米（红线范围折合约40.61亩）。项目规划总建筑面积29795.56平方米，其中：规划建设主体工程19833.11平方米，计容建筑面积29795.56平方米；预计建筑工程投资2544.98万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车轮胎，根据市场情况，预计年产值14785.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6878.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2544.983410.67169.376878.121.1工程费用万元2544.983410.679406.451.1.1建筑工程费用万元2544.982544.9829.20%1.1.2设备购置及安装费万元3410.673410.6739.13%1.2工程建设其他费用万元922.47922.4710.58%1.2.1无形资产万元437.62437.621.3预备费万元484.85484.851.3.1基本预备费万元272.97272.971.3.2涨价预备费万元211.88211.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元6878.126878.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1838.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9406.454062.859308.239406.459406.459406.451.1应收账款万元2821.931128.772257.552821.932821.932821.931.2存货万元4232.901693.163386.324232.904232.904232.901.2.1原辅材料万元1269.87507.951015.901269.871269.871269.871.2.2燃料动力万元63.4925.4050.7963.4963.4963.491.2.3在产品万元1947.13778.851557.711947.131947.131947.131.2.4产成品万元952.40380.96761.92952.40952.40952.401.3现金万元2351.61940.651881.292351.612351.612351.612流动负债万元7568.253027.306054.607568.257568.257568.252.1应付账款万元7568.253027.306054.607568.257568.257568.253流动资金万元1838.20735.281470.561838.201838.201838.204铺底流动资金万元612.73245.09490.19612.73612.73612.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8716.32万元，其中：固定资产投资6878.12万元，占项目总投资的78.91%；流动资金1838.20万元，占项目总投资的21.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2544.98万元，占项目总投资的29.20%；设备购置费3410.67万元，占项目总投资的39.13%；其它投资922.47万元，占项目总投资的10.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6878.12+1838.20=8716.32（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8716.32126.73%126.73%100.00%2项目建设投资万元6878.12100.00%100.00%78.91%2.1工程费用万元5955.6586.59%86.59%68.33%2.1.1建筑工程费万元2544.9837.00%37.00%29.20%2.1.2设备购置及安装费万元3410.6749.59%49.59%39.13%2.2工程建设其他费用万元437.626.36%6.36%5.02%2.2.1无形资产万元437.626.36%6.36%5.02%2.3预备费万元484.857.05%7.05%5.56%2.3.1基本预备费万元272.973.97%3.97%3.13%2.3.2涨价预备费万元211.883.08%3.08%2.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6878.12100.00%100.00%78.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1838.2026.73%26.73%21.09%7铺底流动资金万元612.738.91%8.91%7.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.97%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度169.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11293.0011293.0019833.1119833.111863.441.1主要生产车间6775.806775.8011899.8711899.871155.331.2辅助生产车间3613.763613.766346.606346.60596.301.3其他生产车间903.44903.441150.321150.32111.812仓储工程2395.972395.976475.596475.59442.492.1成品贮存598.99598.991618.901618.90110.622.2原料仓储1245.901245.903367.313367.31230.092.3辅助材料仓库551.07551.071489.391489.39101.773供配电工程127.79127.79127.79127.799.823.1供配电室127.79127.79127.79127.799.824给排水工程146.95146.95146.95146.958.794.1给排水146.95146.95146.95146.958.795服务性工程1517.451517.451517.451517.45103.695.1办公用房626.77626.77626.77626.7742.245.2生活服务890.68890.68890.68890.6842.586消防及环保工程428.08428.08428.08428.0832.916.1消防环保工程428.08428.08428.08428.0832.917项目总图工程63.8963.8963.8963.8922.387.1场地及道路硬化4163.17674.76674.767.2场区围墙674.764163.174163.177.3安全保卫室63.8963.8963.8963.898绿化工程1756.1461.46合计15973.1329795.5629795.562544.98（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费3410.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1229277.53千瓦时，折合151.08吨标准煤。2、项目年总用水量12720.74立方米，折合1.09吨标准煤。3、“汽车轮胎项目投资建设项目”，年用电量1229277.53千瓦时，年总用水量12720.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.17吨标准煤/年。达产年综合节能量56.28吨标准煤/年，项目总节能率25.85%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车轮胎项目”主要从事汽车轮胎项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车轮胎项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境