汽车车桥及车架项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车车桥及车架项目简介及立项备案申请汽车车桥及车架项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2010年中国汽车产销量双双突破1800万辆，不仅蝉联世界第一，且创全球历史新高。据中汽协统计，2010年中国汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。其中乘用车产销分别为1389.71万辆和1375.78万辆，同比分别增长3383%和33.17%；商用车产销分别为436.76万辆和430.41万辆，同比分别增长28.19%和29.90%。汽车整车市场的迅速发展拉动汽车零部件、配件制造的发展，为作为整车上游的零部件行业提供市场机遇和需求空间。根据2010年中国汽车零部件行业年会的会务信息，"十二五"期间，全行业将致力于全面提升汽车零部件产业的综合竞争力，汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局，培育出一批初具国际竞争力的零部件大型企业集团。在新时期坚持零部件对汽车工业节能减排工作的支撑作用、坚持制定互利共赢的海外战略、坚持新能源汽车产业作为国家战略性新兴行业的引领地位，成为未来几年汽车零部件行业主要的工作任务。"十二五"期间，我国将大力转变汽车零部件产品的出口结构和加快转变出口方式，增加产品的附加值及品牌价值，增加OEM市场份额，从单纯的产品出口转向品牌、资本的输出。在重点研发新能源汽车关键零部件技术方面，力争突破动力电池、电机、控制系统等关键技术，在利用基础研究的基础上扎实做好新技术的试验、开发、储备。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24425.54平方米（折合约36.62亩），其中：净用地面积24425.54平方米（红线范围折合约36.62亩）。项目规划总建筑面积34195.76平方米，其中：规划建设主体工程22384.21平方米，计容建筑面积34195.76平方米；预计建筑工程投资2580.83万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车车桥及车架，根据市场情况，预计年产值11617.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6643.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2580.832435.24181.416643.231.1工程费用万元2580.832435.248236.811.1.1建筑工程费用万元2580.832580.8332.55%1.1.2设备购置及安装费万元2435.242435.2430.72%1.2工程建设其他费用万元1627.161627.1620.52%1.2.1无形资产万元813.00813.001.3预备费万元814.16814.161.3.1基本预备费万元429.46429.461.3.2涨价预备费万元384.70384.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6643.236643.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1284.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8236.813844.326935.658236.818236.818236.811.1应收账款万元2471.041111.971976.832471.042471.042471.041.2存货万元3706.561667.952965.253706.563706.563706.561.2.1原辅材料万元1111.97500.39889.571111.971111.971111.971.2.2燃料动力万元55.6025.0244.4855.6055.6055.601.2.3在产品万元1705.02767.261364.011705.021705.021705.021.2.4产成品万元833.98375.29667.18833.98833.98833.981.3现金万元2059.20926.641647.362059.202059.202059.202流动负债万元6952.093128.445561.676952.096952.096952.092.1应付账款万元6952.093128.445561.676952.096952.096952.093流动资金万元1284.72578.121027.781284.721284.721284.724铺底流动资金万元428.24192.71342.59428.24428.24428.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7927.95万元，其中：固定资产投资6643.23万元，占项目总投资的83.80%；流动资金1284.72万元，占项目总投资的16.20%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2580.83万元，占项目总投资的32.55%；设备购置费2435.24万元，占项目总投资的30.72%；其它投资1627.16万元，占项目总投资的20.52%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6643.23+1284.72=7927.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7927.95119.34%119.34%100.00%2项目建设投资万元6643.23100.00%100.00%83.80%2.1工程费用万元5016.0775.51%75.51%63.27%2.1.1建筑工程费万元2580.8338.85%38.85%32.55%2.1.2设备购置及安装费万元2435.2436.66%36.66%30.72%2.2工程建设其他费用万元813.0012.24%12.24%10.25%2.2.1无形资产万元813.0012.24%12.24%10.25%2.3预备费万元814.1612.26%12.26%10.27%2.3.1基本预备费万元429.466.46%6.46%5.42%2.3.2涨价预备费万元384.705.79%5.79%4.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6643.23100.00%100.00%83.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1284.7219.34%19.34%16.20%7铺底流动资金万元428.246.45%6.45%5.40%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.96%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度181.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11390.5411390.5422384.2122384.211858.321.1主要生产车间6834.326834.3213430.5313430.531152.161.2辅助生产车间3644.973644.977162.957162.95594.661.3其他生产车间911.24911.241298.281298.28111.502仓储工程2416.662416.667677.517677.51463.552.1成品贮存604.16604.161919.381919.38115.892.2原料仓储1256.661256.663992.313992.31241.052.3辅助材料仓库555.83555.831765.831765.83106.623供配电工程128.89128.89128.89128.898.753.1供配电室128.89128.89128.89128.898.754给排水工程148.22148.22148.22148.227.834.1给排水148.22148.22148.22148.227.835服务性工程1530.551530.551530.551530.5592.415.1办公用房694.90694.90694.90694.9054.795.2生活服务835.65835.65835.65835.6546.206消防及环保工程431.78431.78431.78431.7829.336.1消防环保工程431.78431.78431.78431.7829.337项目总图工程64.4464.4464.4464.4463.287.1场地及道路硬化4493.88714.27714.277.2场区围墙714.274493.884493.887.3安全保卫室64.4464.4464.4464.448绿化工程1638.9957.36合计16111.0934195.7634195.762580.83（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2435.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量584614.71千瓦时，折合71.85吨标准煤。2、项目年总用水量8027.85立方米，折合0.69吨标准煤。3、“汽车车桥及车架项目投资建设项目”，年用电量584614.71千瓦时，年总用水量8027.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.54吨标准煤/年。达产年综合节能量26.83吨标准煤/年，项目总节能率24.98%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“汽车车桥及车架项目”主要从事汽车车桥及车架项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车车桥及车架项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设