氧气面罩项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 氧气面罩项目简介及立项备案申请氧气面罩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景氧气面罩提供了一个可以把呼吸需要的氧气从储罐中转入到人体肺部的方法。主要有医用氧气面罩、航空氧气面罩以及航空乘客使用的氧气面罩等种类，对于治疗疾病、保护乘客及飞行员安全起到了重要的作用。主要由塑料，有机硅，或橡胶制成。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人王xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36878.43平方米（折合约55.29亩），其中：净用地面积36878.43平方米（红线范围折合约55.29亩）。项目规划总建筑面积56424.00平方米，其中：规划建设主体工程36089.83平方米，计容建筑面积56424.00平方米；预计建筑工程投资4828.07万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氧气面罩，根据市场情况，预计年产值22330.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9706.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4828.074376.12175.569706.711.1工程费用万元4828.074376.1215588.161.1.1建筑工程费用万元4828.074828.0739.07%1.1.2设备购置及安装费万元4376.124376.1235.42%1.2工程建设其他费用万元502.52502.524.07%1.2.1无形资产万元273.71273.711.3预备费万元228.81228.811.3.1基本预备费万元97.4997.491.3.2涨价预备费万元131.32131.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元9706.719706.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2649.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15588.165472.6712448.0815588.1615588.1615588.161.1应收账款万元4676.451870.583273.514676.454676.454676.451.2存货万元7014.672805.874910.277014.677014.677014.671.2.1原辅材料万元2104.40841.761473.082104.402104.402104.401.2.2燃料动力万元105.2242.0973.65105.22105.22105.221.2.3在产品万元3226.751290.702258.723226.753226.753226.751.2.4产成品万元1578.30631.321104.811578.301578.301578.301.3现金万元3897.041558.822727.933897.043897.043897.042流动负债万元12938.425175.379056.8912938.4212938.4212938.422.1应付账款万元12938.425175.379056.8912938.4212938.4212938.423流动资金万元2649.741059.901854.822649.742649.742649.744铺底流动资金万元883.24353.30618.27883.24883.24883.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12356.45万元，其中：固定资产投资9706.71万元，占项目总投资的78.56%；流动资金2649.74万元，占项目总投资的21.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4828.07万元，占项目总投资的39.07%；设备购置费4376.12万元，占项目总投资的35.42%；其它投资502.52万元，占项目总投资的4.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9706.71+2649.74=12356.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12356.45127.30%127.30%100.00%2项目建设投资万元9706.71100.00%100.00%78.56%2.1工程费用万元9204.1994.82%94.82%74.49%2.1.1建筑工程费万元4828.0749.74%49.74%39.07%2.1.2设备购置及安装费万元4376.1245.08%45.08%35.42%2.2工程建设其他费用万元273.712.82%2.82%2.22%2.2.1无形资产万元273.712.82%2.82%2.22%2.3预备费万元228.812.36%2.36%1.85%2.3.1基本预备费万元97.491.00%1.00%0.79%2.3.2涨价预备费万元131.321.35%1.35%1.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9706.71100.00%100.00%78.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2649.7427.30%27.30%21.44%7铺底流动资金万元883.259.10%9.10%7.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.75%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度175.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16882.3016882.3036089.8336089.833396.931.1主要生产车间10129.3810129.3821653.9021653.902106.101.2辅助生产车间5402.345402.3411548.7511548.751087.021.3其他生产车间1350.581350.582093.212093.21203.822仓储工程3581.823581.8213217.2113217.21904.772.1成品贮存895.46895.463304.303304.30226.192.2原料仓储1862.551862.556872.956872.95470.482.3辅助材料仓库823.82823.823039.963039.96208.103供配电工程191.03191.03191.03191.0314.713.1供配电室191.03191.03191.03191.0314.714给排水工程219.68219.68219.68219.6813.164.1给排水219.68219.68219.68219.6813.165服务性工程2268.482268.482268.482268.48155.295.1办公用房916.96916.96916.96916.9684.365.2生活服务1351.521351.521351.521351.5273.296消防及环保工程639.95639.95639.95639.9549.286.1消防环保工程639.95639.95639.95639.9549.287项目总图工程95.5295.5295.5295.52197.737.1场地及道路硬化6456.411169.311169.317.2场区围墙1169.316456.416456.417.3安全保卫室95.5295.5295.5295.528绿化工程2748.5896.20合计23878.7856424.0056424.004828.07（四）设备方案项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费4376.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量601701.57千瓦时，折合73.95吨标准煤。2、项目年总用水量14840.34立方米，折合1.27吨标准煤。3、“氧气面罩项目投资建设项目”，年用电量601701.57千瓦时，年总用水量14840.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.22吨标准煤/年。达产年综合节能量21.22吨标准煤/年，项目总节能率29.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“氧气面罩项目”主要从事氧气面罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氧气面罩项目选址于xxx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。