唐山湾国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心2017年部门预.doc

唐山湾国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心2017年部门预算公开根据预算法、河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知（冀办发201629号）、河北省财政厅关于印发的通知（冀财预2016129号）、河北省财政厅关于进一步做好2017年省级部门预算公开工作的通知（冀财预20177号）和政府信息公开制度等有关规定，现将唐山湾国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心2017年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下: 一、部门职责、机构设置等基本情况（一）主要职责 1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传。组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究。 2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理。 3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁，道路机械化清扫及洒水，生活垃圾的清运、处理，垃圾转运站等环卫设施的日常保洁。 4、综合协调工作、文字综合工作。 5、风景名胜区管理。 6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作。（二）机构设置 我局属于事业单位，实有人数36人，其中事业编制27人，企业编制9人。下设办公室、自然环境保护科、市政设施管理科、市政环卫科、园林绿化科、石臼坨岛风景名胜区管理办公室。 二、部门预算安排总体情况 本年收入904.33万元，全部为财政拨款收入；本年支出904.33万元，人员经费348.14万元，正常公用经费16.06万元，项目支出540.13万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费16.06万元：1、单位定额项目3.05万元，其中：办公费中书报杂志费0.35万元、印刷费1.5万元、手续费0.2万元，维护费1万元。2、按人数核算经费项目11.16万元，其中办公费1.8万元、差旅费5.4万元、会议费2.16万元、培训费1.44万元、其他商品和服务支出0.36万元。 3、按规定比例计提项目0.25万元，全部为公务接待费。4、按实际情况列支项目为邮电费1.6万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年“三公”经费总计0.25万元，与16年相比减少0.01万元，因我单位减少一人。具体安排情况为：（一）公务接待费，0.25万元，与上年减少0.01万元。（二）因公出国（境）费0万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。五、绩效预算信息情况 按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在市局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。 我局工作职责包括：1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传。组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究。2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理。3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁，道路机械化清扫及洒水，生活垃圾的清运、处理，垃圾转运站等环卫设施的日常保洁。4、综合协调工作、文字综合工作。5、风景名胜区管理。6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作。 绩效目标是：1、全区无重大森林病虫害发生，无重大非法猎捕行为。2、路灯亮灯率达95%以上，设施完好率达95%以上。3、环境卫生干净整洁，道路清扫保洁到位，道路机械化清扫率达到80%，生活垃圾日产日清，无害化处理率达到100%，环卫设施干净、完好。4、公文处理严谨、规范、高效。发挥综合协调、参谋助手职能，中心工作运转提供优质服务。5、完成风景名胜区条例、制度宣贯活动，完成规划编制；完成救灾物资购置；完善河北省风景名胜区统计系统数据。6、完成规划编制，完善绿地统计系统。六、政府采购预算情况本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类94个，涉及金额187.92万元，其中，服务类7个，涉及金额12.1万元，防治美国白蛾、景观灯维修等人工费、界桩、界碑制作安装费等；货物类81个，涉及金额107.16万元，主要是古树保护、景观灯维修保养所用物品、生产工具及劳保用品、办公用台式电脑、打印机等。工程类6个，涉及金额68.66万元，主要是垃圾站设备维修、建库房、修路。详见下表。部门名称项目编码项目名称预算安排数项目采购支出内容采购类别采购金额（万元）服务中心109-0401-JBN-CFHW防治美国白蛾3.400000周氏小蜂柞蚕茧11.00服务中心109-0401-JBN-CFHW防治美国白蛾3.400000人工费21.80服务中心109-0401-JBN-CFHW防治美国白蛾3.400000药剂10.60服务中心109-0401-JBN-DP72古树保护经费1.500000复壮肥10.50服务中心109-0401-JBN-DP72古树保护经费1.500000敌敌畏10.50服务中心109-0401-JBN-DP72古树保护经费1.500000营养液10.50服务中心109-0401-JBN-X7PW野生动植物保护及执法经费1.500000宣传器材10.10服务中心109-0401-JBN-X7PW野生动植物保护及执法经费1.500000牌匾10.20服务中心109-0401-JBN-X7PW野生动植物保护及执法经费1.500000执法服装10.90服务中心109-0401-JBN-X7PW野生动植物保护及执法经费1.500000条幅10.10服务中心109-0401-JBN-X7PW野生动植物保护及执法经费1.500000执法器材10.20服务中心109-0502-JBN-XYWU景观灯电费96.000000电费296.00服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.3700002P空开 30个 25元/个10.08服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.37000063A接触器 20个 60元/个10.12服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000变压器维护保养 8台 6000元/台14.80服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000高架灯 20套 100元/套10.20服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000射灯 50个 80元/个10.40服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000电缆 300米 60元/米11.80服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000变压器排风扇 6个 100元/个10.06服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000变压器传感器 6个 80元/个10.05服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000绝缘胶布 200团 3元/团10.06服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.37000025铜接头 50个 5元/个10.03服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.37000016铜接头 30个 4元/个10.01服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000地脚螺栓 10.10服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000人工机械费22.00服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000备用路灯杆 5套 7000元/套13.50服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.37000016米高架灯杆 2套 5000元/套11.00服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000其他费用110.00服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000莲花灯罩 4000套 50元/套120.00服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000LED灯泡 1100个 50元/个 15.50服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.370000双脚瓷灯头 500个 3元/个10.15服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.3700002.5平护套线 10盘 400元/盘10.40服务中心109-0502-JBN-YRF2景观灯维修保养50.3700001P空开 100个 12元/个10.12服务中心109-0603-JBN-9VRD消毒费1.860000消毒液 6箱 0.04万元/箱10.24服务中心109-0603-JBN-9VRD消毒费1.860000敌敌畏 450箱 0.0036万元/箱11.62服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000小扫帚 240把 20元/把10.48服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000雨衣 61件 60元/件10.37服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000警示标志墩 70个 20元/个10.14服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000环卫服及马甲 61套 120元/套10.73服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000冬装环卫服 35件 150元/件10.53服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000毛巾 732条 6元/条10.44服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000绝缘手套 8副 35元/副10.03服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000高压绝缘鞋 16双 40元/双10.06服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000洗衣粉 732袋 2.5元/袋10.18服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000电工工具10.31服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000环卫工三轮车维修费 50辆 150元/辆/年10.75服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000铁簸箕 80个 20元/个10.07服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000铁锹 80把 20元/把10.16服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000手套 732副 1.5元/副10.11服务中心109-0603-JBN-EGUB生产工具及劳保用品7.230000大扫帚 960把 30元/把12.88服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000碗具10.02服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000炉灶10.03服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000电磁炉10.04服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000吊厨10.16服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000锅盖10.01服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000大面板10.02服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000刀具10.01服务中心109-0603-JBN-FW2C食堂设备0.300000煤气罐10.02服务中心109-0603-JBN-GH8B垃圾站建设维修费26.770000设备维修32.40服务中心109-0603-JBN-GH8B垃圾站建设维修费26.770000垃圾站车库313.17服务中心109-0603-JBN-GH8B垃圾站建设维修费26.770000维修平台建设31.50服务中心109-0603-JBN-GH8B垃圾站建设维修费26.770000库房35.00服务中心109-0603-JBN-GH8B垃圾站建设维修费26.770000屋顶维修34.70服务中心109-0603-YBN-3K29专用设备购置10.800000垃圾箱 12个 0.9万/个110.80服务中心109-0603-YBN-8NLW修路41.890000修路工程341.89服务中心109-0603-YBN-DMGV锅炉燃料费4.400000环保煤块 55吨 800元/吨14.40服务中心109-0603-YBN-ODF9融雪剂2.580000融雪剂 68.8吨 0.0375万元/吨12.58服务中心109-0603-YBN-UW1H铺设自来水管道1.120000管道配件及人工费10.50服务中心109-0603-YBN-UW1H铺设自来水管道1.120000消防水鹤10.20服务中心109-0603-YBN-UW1H铺设自来水管道1.120000水井用电缆10.42服务中心109-0704-YBN-TVI2办公设购置1.500000相机 1台10.40服务中心109-0704-YBN-TVI2办公设购置1.500000打印机 1台10.30服务中心109-0704-YBN-TVI2办公设购置1.500000电脑 2台 0.4万元/台 10.80服务中心109-0805-JBN-48U3风景名胜区防灾、救灾设备购置费5.000000汽油机便携式消防泵 5套 0.68万元/套13.40服务中心109-0805-JBN-48U3风景名胜区防灾、救灾设备购置费5.000000风力灭火器 10套 0.12万元/套11.20服务中心109-0805-JBN-48U3风景名胜区防灾、救灾设备购置费5.000000铁锹 160把 0.0025万元/把10.40服务中心109-0805-JBN-5UXQ风景名胜区标志5.700000风景名胜区标志制作及安装费15.70服务中心109-0805-JBN-C4FK风景名胜区信息统计系统填报施工费1.000000风景名胜区信息统计系统填报施工费21.00服务中心109-0805-JBN-CAOY风景名胜区宣传费1.800000宣传册印刷10.50服务中心109-0805-JBN-CAOY风景名胜区宣传费1.800000条幅10.50服务中心109-0805-JBN-CAOY风景名胜区宣传费1.800000展牌10.80服务中心109-0805-JBN-E7WM界桩、界碑制安装费5.500000界碑 12块 0.05万元/块10.60服务中心109-0805-JBN-E7WM界桩、界碑制安装费5.500000标志 1块 1.9万元/块11.90服务中心109-0805-JBN-E7WM界桩、界碑制安装费5.500000界桩 30块 0.05万元/块 11.50服务中心109-0805-JBN-E7WM界桩、界碑制安装费5.500000安装施工费21.50服务中心109-0805-JBN-F9VI风景名胜资源调查、建