唐山工人医院2018年部门预算信息公开.doc

唐山市工人医院2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责 部门职责：唐山市工人医院是自收自支事业单位。 1、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。6、承担医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定医院发展规划并组织实施。 9、医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理，加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。 13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入182937万元，其中：事业收入182337万元，其他收入600万元。2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为182937万元，其中基本支出65693.78万元，包括人员经费5150和日常公用经费14193.27万元；项目支出117243.20.51万元万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长21145.73万元，其中：基本支出增长14132.76万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；项目支出增长7012.97万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加基建修缮项目支出。三、日常运行经费安排情况日常运行经费共计安排14193.27万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年， “三公”经费预算安排121.54万元，其中：公务用车购置及运维费240万元（其中：公务用车运行费100万元)；公务接待费21.54万元。“三公”经费比上年减少58.22万元，主要是缩减公务用车运行费50万元, 公务接待费8.22万元.五、绩效预算信息总体绩效目标：1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。2、深化三项改革，改善后勤运营机制。前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。-继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。处理突发公共卫生事件方面。在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。-继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国血液杂志，影响因子达10以上。-社区卫生服务水平不断提高。2009年社区卫生服务总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。举行健康教育讲座近百次。-数字化医院建设。医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。建立安全生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防安全。4、托管二级医院，探索集团化管理模式。先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资源，实现了整个集团的优势互补。5、优化财务管理，深化财务控制。在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：-经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；-实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；-加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；-加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；-依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；-实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算10999.84万元万元。具体内容见下表。部门政府采购预算单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排2100201GE高端彩超仪280.00280.002100201医用低温保存箱13.5013.502100201法国声科高高端彩超仪330.00330.002100201飞利浦高端彩超仪310.00310.002100201监护仪35.0035.002100201摊烤片一体机1.001.002100201医用制冰机2.002.002100201储片柜3.793.792100201磁力架2.002.002100201血管造影机1600.001600.002100201全自动杂交仪20.0020.002100201混匀器3.003.002100201YAG眼科激光10.0010.002100201便携式睡眠检测仪15.0015.002100201大容量高速冷冻离心机40.0040.002100201多导睡眠检测仪35.0035.002100201耳鼻喉科手术智能激光设备40.0040.002100201多功能荧光定量PCR仪180.00180.002100201耳石复位仪80.0080.002100201直线加速器计划系统220.00220.002100201自动核酸纯化仪55.0055.002100201直线加速器升级400.00400.002100201能量平台50.0050.002100201纤维胆道镜18.0018.002100201人工心肺机280.00280.002100201病理取材照相系统0.750.752100201定性PCR仪10.0010.002100201基因芯片分析仪60.0060.002100201双目显微镜22.0022.002100201单人单面超净工作台1.501.502100201冷链监测点8.408.402100201杂交手术室头架40.0040.002100201小型台式冷冻离心机32.0032.002100201全自动细菌鉴定药敏分析仪65.0065.002100201全自动血培养仪32.0032.002100201全自动荧光免疫分析仪35.0035.002100201尿液分析仪85.0085.002100201样品混合器（反复式）1.601.602100201全自动血液分析流水线365.00365.002100201麻醉机120.00120.002100201双人生物安全柜10.0010.002100201M-TURBO便携式彩色超声诊断系统120.00120.002100201经皮肾镜系统72.0072.002100201生物芯片识仪10.0010.002100201EMS碎石航母280.00280.002100201迷你离心机4.204.202100201酶标仪10.0010.002100201光学相干断层扫描仪85.0085.002100201呼吸睡眠监测系统35.0035.002100201足病诊疗椅6.006.002100201热化疗灌注机100.00100.002100201伤口超声清创系统12.0012.002100201双人单面超净工作台2.002.002100201周围神经病变检查系统8.008.002100201足底压力检测仪40.0040.002100201冰冻切片全自动染色机11.0011.002100201冰毯降温系统10.0010.002100201电子皮肤镜30.0030.002100201激光生发仪30.0030.002100201中央监控系统（一拖十）40.0040.002100201毛囊镜20.0020.002100201皮肤分析系统20.0020.002100201全波长读数仪20.0020.002100201深层水氧清肤治疗仪0.500.502100201实时荧光定量PCR仪120.00120.002100201手动移液器2.002.002100201单人生物安全柜20.0020.002100201无创呼吸机152.00152.002100201咳痰机76.0076.002100201彩超机（心脏）600.00600.002100201CEA成套器械25.0025.002100201病理取材台3.003.002100201床旁血液净化系统40.0040.002100201电动移液器0.500.502100201多通道生理监护仪40.0040.002100201监护床72.0072.002100201精密金属浴6.006.002100201开颅动力系统（升级）18.0018.002100201脑立体定向系统56.0056.002100201脑温脑氧颅内压监护仪60.0060.002100201台式手术显微镜25.0025.002100201双能X线骨密度仪60.0060.002100201小型超纯水机20.0020.002100201体成分分析仪35.0035.002100201影像管理一体机20.0020.002100201头部固定牵开系统50.0050.002100201尿液生化分析仪18.0018.002100201彩色超声仪100.00100.002100201间歇脉冲加压抗栓系统19.0019.002100201床旁康复设备50.0050.002100201便携纤维支气管镜8.008.002100201全自动封片机4.004.002100201生物安全柜11.0011.002100201血培养仪65.0065.002100201自动染片机35.0035.002100201内镜存储柜3.603.602100201内镜清洗工作站52.0052.002100201氩气工作站89.0089.002100201移动平车6.306.302100201血管内超声系统148.00148.002100201运动踏车实验系统64.0064.002100201直立倾斜实验系统50.0050.002100201主动脉内球囊反博泵145.00145.002100201光学生物测量仪55.0055.002100201全景超声生物显微镜40.0040.002100201除颤仪20.0020.002100201床旁血液净化设备80.0080.002100201电子控温毯20.0020.002100201排痰机60.0060.002100201无创血流动力学监测设备50.0050.002100201血气分析设备20.0020.002100201运转呼吸机20.0020.002100201服务器210.00210.002100201存储阵列200.00200.002100201计算机36.0036.002100201笔记本电脑4.904.902100201核心交换机120.00120.002100201服务器汇聚交换机24.0024.002100201服务器虚拟化交换机8.008.002100201存储光纤交换机18.0018.002100201单模万兆光纤模块9.609.602100201多模万兆光纤模块3.203.202100201路由器6.006.002100201威胁发现13.0013.002100201入侵检测（IDS）18.0018.002100201上网行为管理16.0016.002100201高性能防火墙30.0030.002100201网络防火墙14.0014.002100201WEB防火墙13.0013.002100201漏洞扫描19.0019.002100201堡垒机15.0015.002100201数据备份平台40.0040.002100201运维管理系统50.0050.002100201虚拟化软件站点96.0096.002100201激光打印机7.207.202100201针打打印机5.205.202100201彩喷打印机2.002.002100201条码打印机3.603.602100201一体机2.502.502100201高拍仪2.002.002100201扫描枪3.003.002100201血库管理系统13.5013.502100201供应室系统13.5013.502100201等保评测及整改17.0017.002100201病房无线接入系统15.0015.002100201移动医疗软硬件（PDA）17.0017.002100201机房搬迁配套光纤改造50.0050.002100201机房室内装修40.0040.002100201机房空调新风110.00110.002100201机房配电（含UPS及电池）、防雷160.00160.002100201机房综合布线32.0032.002100201机房环境监控26.0026.002100201分级诊疗、远程会诊系统600.00600.002100201交换机8.008.002100201投影仪1.201.202100201UPS电源3.203.202100201电池25.6025.602100201标本自动接种仪83.0083.002100201教学科研管理系统35.0035.002100201中央空调维修保养150.00150.00七、专项项目预算情况项目支出预算617009唐山市工人医院单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 专项项目经费6141.386141.38唐山市工人医院6号楼装修改造工程210020101-基建0103 大型修缮1700.001700.00唐山市工人医院核医学楼装修改造工程210020101-基建0103 大型修缮246.50246.50唐山市工人医院PCR洁净实验室改造工程210020101-基建0103 大型修缮202.60202.60唐山市工人医院综合库房改造工程210020101-基建0103 大型修缮368.38368.38唐山市工人医院外网及路面改造工程210020101-基建0103 大型修缮643.90643.90唐山市工人医院产科病房改造工程210020101-基建0103 大型修缮300.00300.00唐山工人医院5号楼装修改造工程210020101-基建0103 大型修缮300.00300.006号病房楼及核医学楼病房设备带安装工程210020101-基建0103 大型修缮180.00180.00唐山市工人医院新建立体停车楼项目210020101-基建0102 房屋建筑物购建(业务用房)1500.001500.00唐山市工人医院西院区病房及门诊装修改造项目210020101-基建0103 大型修缮700.00700.00专项项目安排说明一、唐山市工人医院6号住院楼装修改造项目我院6#住院楼始建于1992年，经过20多年的连续高频次使用，管路、电线已严重老化，其医疗使用功能、消防使用功能、环境设施使用功能等已不能满足如今“三甲”医院的要求，且存在较大的安全隐患，一定程度上已经影响到其医疗职能的充分发挥，亟需进行提升改造拓展其使用功能，以满足如今医疗的需求。本次装修改造范围为二至九层所有病房、走廊、电梯前室、医办、护办室等，改造建筑面积11367.70；改造内容包括强弱电、给排水、暖通、墙地面、门窗、吊顶、卫浴及消防空调监控系统安装等。工程造价为1700万元。资金来源为单位自筹。预计通过本次装修改造后，不论从使用功能、患者就医环境和“三甲”医院要求均能满足和改善。二、唐山市工人医院核医学楼装修改造项目我院核医学楼于1983年震后重建，经过30多年的连续高频次使用，管路、电线已严重老化，其医疗使用功能、消防使用功能、环境设施使用功能等已不能满足如今“三甲”医院的要求，且存在较大的安全隐患，一定程度上已经影响到其医疗职能的充分发挥，亟需进行提升改造拓展其使用功能，以满足如今医疗的需求。此次为二、三层装修改造，总面积为1900平方米，装修内容为：门窗、顶、墙面、消防、给排水、暖等内容，另增加电梯一部以供轮椅及平车上下。装修完后设置床位70张。工程造价为246.5万元。项目资金来源为单位自筹。预计通过本次装修改造后，不论从使用功能、患者就医环境和“三甲”医院要求均能满足和改善。三、 唐山市工人医院PCR洁净实验室改造项目PCR洁净实验室改造工程是我院为打造唐山市临床基因检测技术应用示范单位创造条件的项目。当今分子诊断已日益发展成为精准医学模式的重要支撑。而满足各种新技术与平台的实验室建设是推动医院诊疗模式转变、新技术引进、创新与应用的关键要素与基石。PCR实验室改造项目能全面满足PCR、芯片、测序等分子（基因）诊断技术平台的要求，对基因检测新技术与新项目的技术引进与创新、基因检测质量体系控制以及临床基因检测项目的应用提供基础性支撑，助力医院诊疗模式的升级与转型。该项目改造内容包括:原中心实验室内所有原有装饰墙面、吊顶、地砖、门窗、土建隔断墙体及各类安装管线及设备全部拆除重新装修，拆除原有实验边台及其相关实验室器械。新装修内容包括十万级PCR实验室及缓冲间部分、万级细胞实验室部分、普通公共实验室部分、走廊更衣及冰箱区域辅助用房部分，总面积300平方米。项目造价202.6万元，项目资金来源为单位自筹。本次改造完成后将全面提高遗传性疾病、肿瘤、心脑血管病、感染性疾病等重大疾病的诊疗与防治水平。四、 唐山市工人医院综合库房改造项目随着我院服务人口的不断增长，医疗辅助用房不足的矛盾也日益突出，而受限于现有场地非常狭窄，无法再“见缝插针”，故此提出利用租赁的唐山热力学院学生公寓楼的地下车库部分改建为综合库房。本次计划将该楼局部地下车库改造为综合库房，改造面积3194.75m，建筑层高4.20m，结构形式为框架，耐火等级一级，库房火灾危险性分类为丙类，建筑工程等级三级，设计使用年限30年，抗震设防烈度：八度。改造内容包括原车库屋顶采光窗局部封堵，车库南侧增加一个坡道出入口和两部楼梯间（增加面积188.51m。)，地上增加柴油发电机房，以及地下库房所需的消防、照明、动力、配电室等设施。项目造价为368.38万元。资金来源为单位自筹。预计通过本次改造，彻底解决我院辅助用房严重不足的问题。五、唐山市工人医院外网及路面改造项目我院1983年震后重建，经过30余年的使用，室外管网管道老化、腐蚀严重，存在众多安全隐患，跑水泄漏事件频发，局部维修不能从根本上解决问题，且浪费大量的人力、物力、财力；2016年我院年门诊量为102.3万人，年住院人数5.6万人，如此大的人流量促使我院新建建筑的增加，原有建筑内空调系统容量的调增，造成现有管网使用功能无法满足要求，另外医院的场区道路多处破损不堪，经常造成患者绊倒现象，故急需对现有管网及路面进行改造；具体施工内容包括道路改造、广场改造，停车场改造、围墙及医院大门和院区绿化改造，对老旧管道拆除重新铺设。整个项目改造工程涉及面积约3.7万平方米，其中硬化广场面积为0.1万平方米，道路面积为0.8万平方米，停车场面积为1.8万平方米。其它为庭院及绿化面积。项目造价643万元。资金来源为单位自筹。预计通过本次改造能够彻底消除我院消防管网和给排水等管网存在的安全隐患，道路整洁平整。六、唐山市工人医院产科病房改造项目由于我院科室用房的严重不足，导致许多患者存在住院难的问题，但是，受医院本身占地面积的影响，已无法进行新建。为了缓解该问题，决定利用我院产科位置对其进行接建改造。计划将产科东部一层接建至6层，设计采用钢结构形式，每层面积为460平方米，共计2800平方米。项目造价为300万元。资金来源为单位自筹。预计通过本次接建改造，能缓解我院部分临床科室用房不足问题。七、唐山市工人医院5号住院楼装修改造项目我院5号住院楼始建于1983年，是我院最早建设的唯一综合住院楼，楼层共计9层。经过30多年的连续高频次使用，管路、电线已严重老化，其医疗使用功能、消防使用功能、环境设施使用功能等已不能满足如今“三甲”医院的要求，且存在较大的安全隐患，一定程度上已经影响到其医疗职能的充分发挥，亟需进行提升改造拓展其使用功能，以满足如今医疗的需求。本次主要对所有病房、走廊、电梯前室、医办、护办室等局部范围进行改造。改造内容包括各科室局部强弱电、给排水、暖通、墙地面、门窗、吊顶、卫浴及消防空调监控系统安装等。工程造价为300万元。资金来源为单位自筹。预计通过本次装修改造后，能彻底改善就医患者的住院环境。八、唐山市工人医院6号住院楼及核医学楼设备带安装项目我院6号住院楼及核医学楼的整体改造，所有临床科室的医用气体设备带需从新设计安装。主要包括医用气体管道及配套系统包括：医用气体管道系统（氧气、吸引）、传呼对讲系统、医用设备治疗带系统、医用床头插座及照明系统、输液天轨等内容。共设计11个临床科室。项目造价180元。资金来源为单位自筹。预计安装完成后，全面实现了电气