智能常见问题.doc

广东省地方税务局电子办税服务厅广东省地方税务局电子办税服务厅常见问题版本 V1.0广东省地方税务局目 录一、系统概述5二、资格申请5问题1：智能办税终端的构成？5问题2：智能办税终端的安全和保密?5问题3：如何申请智能办税终端？5问题4：如何激活智能办税终端？6问题5：智能办税终端办理成功后原网报还能否使用？6问题6：使用智能办税终端和非智能办税终端办理涉税业务有什么区别？6问题7：我们单位有社保、个税和综合申报的岗位，能否使用同一个智能办税终端？6问题8：我们单位有两个办公地点距离较远的分公司，是否可以办理多个智能办税终端？6三、系统安装7问题1：操作系统要求？7问题2：如何安装、卸载电子办税服务厅？7问题3：安装程序时有防火墙或杀毒软件阻止？8问题4：安装时弹出“一键检测”的窗口，系统无法自动安装？8问题5：安装中弹出的一键修复中提示“电子印章文件不存在”，如何处理？8问题6：集团企业或中介代理公司一台电脑能否使用多个智能办税终端登录？是否需要安装多次？8四、软件更新8问题7：登录时自动弹出软件升级提示如何处理？8问题8：软件更新失败如何处理？9五、系统登录9问题1：登录时弹出智能办税终端证书密码框，智能办税终端证书初始密码是多少？9问题2：修改了智能办税终端密码后忘记了密码（PIN码）如何处理？9问题3：登录时提示“检测智能办税终端失败“如何处理？9问题4：PIN码锁了如何解锁？9六、待办提醒10七、申报缴纳10A.公共10问题1：“生成报表”时页面空白，凭证显示不了？申报时报表打不开？10问题2：申报生产报表后，点击【签名】，提示“文档证书的签名有效性未知，无法验证作者”？10问题3：点击申报表提交时，提示:“您提交的申报信息处理失败:失败信息是00017:服务器响应异常,本次请求取消?”13问题4：点击申报，提示“要粘贴的区域超过表格边界，是否扩大表尺寸？(报表不能显示表头信息)13问题5：点“申报缴纳”，提示申报方式不是网络申报方式，无法申报。13问题6：当前登录系统的经办人信息如何修改？14问题7：申报表提交时提示“失败消息是：00017：服务器响应异常，本次请求取消。“14问题8：申报提交时失败，返回错误代码“G9999（其他错误，以上未定义的错误）”14问题9：工会经费在哪里申报？15问题10：为什么申报表的页面没有显示电子印章，而是显示为一串乱码？15B.综合申报表15问题1：进行综合申报，主税为增值税时，当存在进项抵扣时，如何填写申报表，附征税费如何计征？15问题2：综合申报输入营业税金额少于2万，为什么城建税，教育费附加，地方教育费附加没有自动计算？15问题3：新核定的税种在综合申报里面为什么没有带出来？16问题4：综合申报表中底部的主管会计不对？16问题5：堤围费核定的税率是千分之一，怎么带出来的税率是万分之八？16C.社保费申报16问题1：如何进行社保费申报？16问题2：在打印社保费申报表的时候，出现了“请更改IE的安全设置，把有关的ActiveX控件，的选项都设置成启用或者提示，即在internet选项-安全-自定义级别”17D.扣缴个人所得税明细申报17问题1：如何进行扣缴个人所得税明细申报？17问题2：如何申报客户端新版个人所得税申报？17问题3：员工信息维护，如何添加员工?20问题4：员工信息维护，如何批量添加员工？20问题5：员工信息维护，如何删除员工信息？22问题6：导入excel员工信息或申报表为什么会失败?（纳税人进行个税申报，下载Excel模板填写数据，导入文件后，显示已成功导入0条）23问题7：如何确认员工是否已登记?23问题8：如何查看、打印个人所得税申报的明细数据？24问题9：提示“该员工没有登记”该如何处理？25问题10：如何补录个税申报的明细数据？26问题11：在制作excel模板时，有一些相同数据的列，直接用excel下拉复制时，无法成功导入电子办税服务厅，而且模板的数字会自动增加？27问题12：纳税人个税申报的所属期间5月份，但是员工记录的所属时间起止显示为4月，需逐个修改比较麻烦27问题13：纳税人反映个税申报了，但发现申报数据错了，如何处理？28问题14：员工信息维护,新增在职员工，发现名字写错了，修改不了也删除不掉。29问题15：如何设置默认打开帮助手册29问题16：个人所得税申报-代扣代缴信息录入员工姓名那里是灰色的不可以自己填上去？29问题17：个人所得税导入表格后出现错误提示。29问题18：为什么填写报表的时候，已经将申报所属时间的3月修改为4月了，保存了，但是有的地方显示3月的，要多次重复的修改，怎样回事？30问题19：在报税时，月度工资薪金（外籍）表中，录入了外籍人员的工资，且其工资额已超过起征点，为什么计税结果仍为0呢？30E.财务报表和信息报送30问题1：财务报表怎么申报？30问题2：财务报表资产负载表中的年初余额和利润表中的本期金额、上期金额如何取数？30问题3：财务报表申报，点击校验提示警告信息：利润表中主营业务收入与当期发票开具总额和营业税申报计税依据不一致？30问题4：开通智能办税终端前在网报申报的财务报表数据报错了是否能作废？31问题5：申报财务报表时现金流量表是否需要填写？31问题6：财务报表申报后可以导出吗31问题7：财务报表利润表中的累计数不能带出来？31F.企业所得税32问题1：企业所得税年度申报是否支持导入?32G.外出经营分项目申报32问题1：外出经营分项目申报中找不到对应的项目来申报？32八、涉税事项办理32问题1：作废电子发票如何在电子办税服务厅中验销？32问题2：验销作废的电子发票时提示“发票流水号不在库存中”，如何处理？32问题3：验销红冲的电子发票时提示“该功能在纳税人所属税务机关下未开通”，如何处理？32九、发票在线33问题1：如何办理购买定额发票填写申请？33十、企业信息33问题1：企业信息-登记信息中的财务负责人不对，如何处理？33问题2：登记信息中开户行及账号不对，如何处理？33十一、资料管理33问题1：如何查询历史申报情况？33问题2：如何进行历史申报表和历史财务报表补签章操作？33问题3：纳税人反映找不到打印电子税单的功能。34十二、其他辅助功能34一、 系统概述电子办税服务厅是广东省地方税务局提供给纳税人的公共电子服务产品，为纳税人提供方便快捷、智能主动、开放透明、安全有效的办税服务。为了使用户高效的使用系统，列出使用电子办税服务厅的常见问题，便于用户快速定位和排除问题。二、 资格申请问题1： 智能办税终端的构成？答复：智能办税终端包括以下内容：1、CA证书及其发行服务；2、安全存储空间及其法律法规上安全保密责任；3、以安全存储空间为介质实现涉税事项全业务、同质化办理，实现涉税信息主动推送，同步保存纳税人所有的涉税信息，实现本地数据加工；4、以智能办税终端服务渠道提供7*24小时的技术支持服务和电子办税服务厅咨询服务。问题2： 智能办税终端的安全和保密?答复：智能办税终端所加载的国密体系下的安全存储区，采用国家密码管理局批准的安全算法（SM1）对写入数据进行加密，密钥长度为128位，用于存储纳税人的保密涉税资料。电子办税服务厅向纳税人主动推送信息146项，其中142项为涉及具体纳税人的个性化信息，均可能涉及企业的各类涉税信息，税务机关限定只向安全存储区推送，纳税人在同时持有智能办税终端和PIN码的前提下才能查看信息，确保纳税人涉税信息的安全和保密，致力实现将税务机关之所知转变为纳税人之所需。问题3： 如何申请智能办税终端？答复：纳税人登录广东省地方税务局网上办税系统，输入原网报用户名和密码，点击“办理数字证书CA（客户端）入口”，填写经办人姓名，固定电话，手机号码，身份证号码后，点击一键打印，打印出3份表格，连同3份复印件加盖公章后递交上述资料到当地税务机关或直接递交到电信指定营业厅办理。问题4： 如何激活智能办税终端？答复：纳税人从数字证书发行机构领取智能办税终端后，发行机构自动将智能办税终端中的CA证书与纳税人信息关联（自动激活CA证书），纳税人领取到智能办税终端后即可插入智能办税终端登录电子办税服务厅。问题5： 智能办税终端办理成功后原网报还能否使用？答复：智能办税终端办理成功后有一个月的过渡期可同时使用智能办税终端和旧网报进行办税。智能办税终端发行时间一个月以后自动关闭原网报。所有涉税业务包括社保需要用智能办税终端登录电子办税服务厅进行办理问题6： 使用智能办税终端和非智能办税终端办理涉税业务有什么区别？答复：纳税人使用智能办税终端登陆的，可以对所提交的电子资料进行 电子签章。根据中华人民共和国电子签名法的规定，经过电子签章的电子资料具有与纸质盖章资料同等的法律效力，因此，使用智能办税终端申报及办税的纳税人不需要再到办税大厅提交纸质盖章资料。问题7： 我们单位有社保、个税和综合申报的岗位，能否使用同一个智能办税终端？答复：可以。一个智能办税终端下可以设置多个操作员：登录进电子办税服务厅后，由默认用户（系统管理员权限）在系统管理-用户管理中分配其他操作员账户及相关办税权限，其他操作员可共同使用同一个智能办税终端按不同权限进行办税。问题8： 我们单位有两个办公地点距离较远的分公司，是否可以办理多个智能办税终端？答复：可以。电子办税服务厅支持同一企业下使用多个智能办税终端进行办税：用户登录进电子办税服务厅后，由默认用户（系统管理员权限）在系统管理-用户管理中分配其他操作员账户及相关办税权限，其他操作员分别使用各自智能办税终端进行办税。三、 系统安装问题1： 操作系统要求？答复：最低要求1G Hz CPU以上，512M内存，建议配置CPU在Intel Core i3（包含）或AMD Athlon II X4（包含）以上，内存在2G（包含）以上，500M以上的硬盘剩余空间。Windows xp或之上的操作系统；Microsoft IE6.0(或更高版本)。问题2： 如何安装、卸载电子办税服务厅？答复：1.安装电子办税服务厅智能办税终端前，如果系统已经安装了旧版天翼税通软件（用于在线开票），请先卸载。此版本不会自动覆盖原有版本。2.将智能办税终端连接电脑，打开“我的电脑”-右击打开“天翼税通安装盘”双击打开天翼税通安装程序ETPSetup.exe，根据提示进行安装，安装后会自动检测是否有升级包，如果有升级包会进行自动升级。或者也可以从从广东省地方税务局门户网站系统 办税服务 资料下载 办税软件中下载电子办税服务厅安装软件进行安装（网站中的安装包为最新的安装包，安装后无需升级）。卸载：点击“开始”-“所有程序”-“广东省地方税务局电子办税服务厅”-“卸载软件”注：1.系统安装前需要安装Adobe Reader10.0以上版本，安装时会自动识别电脑是否已安装此程序，如没有会提醒下载并安装2.如果之前安装了旧版天翼税通（用于在线开票）软件，安装前请将旧版天翼税通进行卸载，3.电脑时间必须调整为当前时间，否则可能造成智能办税终端无法使用。问题3： 安装程序时有防火墙或杀毒软件阻止？答复：若电脑安装了360安全卫士，新毒霸等类似杀毒软件，在安装过程中，如果弹出杀毒软件拦截的提示信息，选择允许全部，然后继续安装。问题4： 安装时弹出“一键检测”的窗口，系统无法自动安装？答复：安装过程中会弹出“一键检测”的对话框，对系统配置，网络设置，是否安装了pdf阅读器等选项进行检测，如果检测未通过，可点击“一键修复”进行修复。修复成功后点击“完成检测”将自动执行剩余安装过程。问题5： 安装中弹出的一键修复中提示“电子印章文件不存在”，如何处理？答复：由于电子印章制作需要一定的工序，电信部门印章制作完成后点击申报表底部的”更新印章“即可自动把印章同步到系统中，。但电子凭证的法律效力在于CA证书，印章只是CA证书的可视化效果展现，没有显示电子印章是不会影响申报以及电子凭证的法律效力的，因为电子签名和电子签章的都是身份认证的一种证明，只是显示形式不同。可以点击“技术支持“或者拨打10000+9+6咨询电子印章办理进度。问题6： 集团企业或中介代理公司一台电脑能否使用多个智能办税终端登录？是否需要安装多次？答复：可以。一台电脑只需要安装一次电子办税服务厅安装软件，即可使用多个终端轮流插入电脑进行报税。四、 软件更新问题7： 登录时自动弹出软件升级提示如何处理？答复：登录电子大厅前会自动检测当前是否有更新包，由于业务变更或软件修复，系统检测到有升级包时需强制升级到最新版本才能登录。点击升级提示对话框中的“查看详情”可查看本次升级的内容。点击确定按钮进行升级。问题8： 软件更新失败如何处理？答复：如果软件更新失败，可以从从广东省地方税务局门户网站系统 办税服务 资料下载 办税软件 下载电子办税服务厅安装软件，重新安装，省地税网上的版本是最新的版本，安装成功后无需升级。五、 系统登录问题1： 登录时弹出智能办税终端证书密码框，智能办税终端证书初始密码是多少？答复：原始密码为123456，登录系统后可以在系统管理-修改智能办税终端密码中修改。修改的密码长度6-8位，内容仅限字母和数字。问题2： 修改了智能办税终端密码后忘记了密码（PIN码）如何处理？答复：可以通过登录界面的“找回智能办税终端密码”功能，输入纳税人编码、名称、法人姓名和法人证件号码找回智能办税终端密码。问题3： 登录时提示“检测智能办税终端失败“如何处理？答复：1、 运行一键检测进行检测和修复2、 检查是否插入了智能办税终端，如果不行重新换一个USB端口试下。3、 如果还不行，要检查是否禁止了U盘的读写权限a) 是否能打开U盘b) 是否能在U盘新建文件问题4： PIN码锁了如何解锁？答复：CA密码输入的允许错误次数是十次，如果超过十次，可以点击技术支持，或拨打10000+9+6找客服重置智能办税终端密码。六、 待办提醒七、 申报缴纳A. 公共问题1： “生成报表”时页面空白，凭证显示不了？申报时报表打不开？答复：可能Adobe Reader没有安装或版本低，需要安装Adobe Reader 10.0或以上版本，建议安装Adobe X 11版本或更高版本，可在广东省地方税务局网站（ 办税服务 资料下载 办税软件-更多-pdf阅读器）中下载。问题2： 申报生产报表后，点击【签名】，提示“文档证书的签名有效性未知，无法验证作者”？答复：Adobe Reader版本低，需要安装Adobe Reader 10.0或以上版本，建议安装Adobe X 11版本或更高版本，可在广东省地方税务局网站（ 办税服务 资料下载 办税软件-更多-pdf阅读器）下载并安装。可运行桌面“一键修复“修复pdf设置，或手工运行Adobe Reader，进行以下设置：1) 选择首选项2) 打开“首选项”，文档打开时验证签名前面打勾11.0以前的版本是如下界面：110及以上版本的是以下路径：3) 点击“高级首选项”，“要求在验证签名时尽可能执行证书吊销检查”前面的勾去掉4) 点击“windows集成”中的“确认签名”，“确认已验证的文档”，“启用搜索windows证书存储区”来查找非您本人的证书前的勾打上。5) 重新点击“签名”问题3： 点击申报表提交时，提示:“您提交的申报信息处理失败:失败信息是00017:服务器响应异常,本次请求取消?”答复：申报高峰期服务器繁忙或网络问题，尝试重新提交申报表 问题4： 点击申报，提示“要粘贴的区域超过表格边界，是否扩大表尺寸？(报表不能显示表头信息)答复：先使用桌面的一键修复工具修复“华表组件“，如果修复无效，需要重新下载华表组件进行安装，从广东省地方税务局门户网站系统 办税服务 资料下载 办税软件 华表CELL组件问题5： 点“申报缴纳”，提示申报方式不是网络申报方式，无法申报。答复：需要找税管员把该申报方式修改为“网上申报”，修改后半天重新登录电子办税服务厅。问题6： 当前登录系统的经办人信息如何修改？答复：点 “系统管理”“用户管理”修改当前用户相关信息,包括用户名，身份证，联系电话等。也可以删除用户，但是不能删除主帐户，修改成功后，重新登录。问题7： 申报表提交时提示“失败消息是：00017：服务器响应异常，本次请求取消。“答复：报税高峰期服务器繁忙，尝试重新提交申报表。问题8： 申报提交时失败，返回错误代码“G9999（其他错误，以上未定义的错误）”答复：G开头的错误代码是银行返回的错误代码。建议纳税人稍后再尝试扣款。如长时间仍出现此提示，联系税管员协调国库查询。问题9： 工会经费在哪里申报？答复：按照粤工总（2013）63号文规定，从2013年8月1日起，缴费单位应按月自行向主管地税机关申报缴交上月工会经费。如果已核定工会经费的在综合申报中申报，未作缴费核定的，直接使用“非核定税种申报”功能申报工会经费。 问题10： 为什么申报表的页面没有显示电子印章，而是显示为一串乱码？答复：由于电子印章制作需要一定的工序，电信部门印章制作完成后点击申报表底部的”更新印章“即可自动把印章同步到系统中，。但电子凭证的法律效力在于CA证书，印章只是CA证书的可视化效果展现，没有显示电子印章是不会影响申报以及电子凭证的法律效力的，因为电子签名和电子签章的都是身份认证的一种证明，只是显示形式不同。可以点击“技术支持“或者拨打10000+9+6咨询电子印章办理进度。B. 综合申报表问题1： 进行综合申报，主税为增值税时，当存在进项抵扣时，如何填写申报表，附征税费如何计征？答复：增值税，销售收入金额填在“申报计税总额”，进项抵扣填在“允许扣除金额”，自动计算出“应纳税（费）额”和“实际应缴纳税（费）额”；增值税申报计税总额和实际应纳税（费）额两处均可填写和修改。教育费附加收入（城镇）、地方教育附加、城市维护建设税等的申报计税总额自动带出为增值税的“实际应缴纳税额”；堤围防护费的申报计税总额自动带出为增值税的“申报计税总额”即销售收入总额。增值税的实际应缴纳税（费）额不计入应缴纳税额合计。问题2： 综合申报输入营业税金额少于2万，为什么城建税，教育费附加，地方教育费附加没有自动计算？答复：按照财政部 国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知（财税【2013】52号）、国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税政策有关问题的公告（2013年第49号）规定，自2013年8月1日起，对营业税纳税人中月营业额不超过2万元（按季纳税的为6万元）的企业或非企业性单位，暂免征收营业税。我局已对大集中征收系统进行了统一维护。请您如实填报“应税营业额”“适用税率”等数据信息，征收系统将对您提交的信息进行判断，对符合上述文件规定的，在您提交信息后，后台系统将自动进行免税处理，同时将您本期应缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加处理为0。但您应缴纳的其他税费仍按照其他税费政策规定处理。 问题3： 新核定的税种在综合申报里面为什么没有带出来？答复：申报状态数据预加工是电厅的特色，如果税务机关、核定信息或登记信息变更后，需要过半天才会把相关数据同步到电厅，如果不清楚税务机关、核定是否有变更，请咨询税管员。 问题4： 综合申报表中底部的主管会计不对？答复：综合申报表中的主管会计是从大集中同步过来的，需要税管员在大集中的开业登记-通讯录维护中修改。修改成功后半天自动同步到智能办税终端。问题5： 堤围费核定的税率是千分之一，怎么带出来的税率是万分之八？答复：广州市：自2014年2月1日起，1、堤围防护费征收标准下调50%；2、对月营业额2万元以下的中小微企业实施免征堤围防护费除广州市外：自2014年1月1日起两年内，1、堤围防护费征收标准下调20%；2、对月营业额2万元以下的中小微企业实施免征堤围防护费。C. 社保费申报问题1： 如何进行社保费申报？答复： 社保费申报菜单在申报缴纳-社保费菜单下，选择单位社保号后点击“确定”进行操作。问题2： 在打印社保费申报表的时候，出现了“请更改IE的安全设置，把有关的ActiveX控件，的选项都设置成启用或者提示，即在internet选项-安全-自定义级别”答复：先尝试在桌面一键修复中修复“IE设置”，如果修复不成功，把网报地址设为信任站点，然后在internet选项-安全-自定义级别, 把受信任站点中有关的ActiveX控件的选项都设置成启用，并将IE设置为默认游览器。D. 扣缴个人所得税明细申报问题1： 如何进行扣缴个人所得税明细申报？答复：扣缴个人所得税明细申报菜单在申报缴纳-个人所得税中进行。电厅的个人所得税进行了改版，与原个税的区别是：目前新版个税会根据纳税人申报的个税明细生成汇总信息，汇总信息申报成功后可直接进行扣款，不用等待明细处理成功。原个税需要等待个税明细处理成功才能扣款，以下常见问题针对新版个税。问题2： 如何申报客户端新版个人所得税申报？答复：第一步：确认要申报的员工，在员工信息中已经登记过，否则申报的时候会提示“该员工信息不存在”。第二步：提供5种方式填写申报数据。1) 在线填写申报信息2) 导入EXCEL模板，点击【导入数据】点击【导入excel数据】3) 直接导入员工信息逐笔录入申报数据，点击【导入数据】点击【导入员工信息】4) 直接导入往期数据，点击【导入数据】点击【导入往期数据】5) 直接导入DAT文件，点击【导入数据】点击【导入DAT文件】第三步：较验数据。第四步：生成汇总表并提交，生成报表。第五步：签名后提交。问题3： 员工信息维护，如何添加员工?答复：如果需要增加的员工数量不多，可以点击【添加】按钮按照内容逐条添加。问题4： 员工信息维护，如何批量添加员工？答复：按以下步骤操作：1) 点击【导入】按钮2) 选择【下载模板】按钮，下载模板3) 按照模板的格式填写好模板4) 点击【导入】按钮，选择【导入信息】，在弹出的页面中选择【导入excel】按钮，选择准备好的excel文件导入问题5： 员工信息维护，如何删除员工信息？答复：查询到该员工，双击这员工的行，或选中该行，点击【修改】按钮，弹出员工明细信息窗口，修改“登记状态”为“离职”，然后点击【修改】按钮即可。问题6： 导入excel员工信息或申报表为什么会失败?（纳税人进行个税申报，下载Excel模板填写数据，导入文件后，显示已成功导入0条）答复：检查excel的填写格式，如果有疑问可以查看excel模板的填表说明sheet页。Excel表格填写要点: 1) 不要随便修改excel模板的格式，不要删除自己用不到的sheet页。2) 时间、日期格式为：2013-01-01，excel单元格格式为文本格式，不要修改为其他格式。3) 员工身份证号码必须是18位，不能是15位4) 尽量避免使用下拉单元格的方式操作excel，以免数据出错。5) 所有的下拉格式在填表说明sheet页中都有，如果有疑问请到填表说明的sheet页中查找，不要自行填写。问题7： 如何确认员工是否已登记?答复：在“员工信息维护”功能模块中，输入员工姓名，选择员工状态，选择证件类型，输入证件号码，点击【查询】按钮，如果能查询到说明员工已经登记完成。问题8： 如何查看、打印个人所得税申报的明细数据？答复：点击申报缴纳-个人所得税-个人所得税明细申报文件处理情况查询，然后点击【查询】按钮后，点击“查看明细”进行查看，点击“导出Excel”后进行打印。点击窗口下方的【查看明细】按钮打开明细界面。点击窗口上方的【导出数据】按钮。问题9： 提示“该员工没有登记”该如何处理？答复：首先确认该员工的身份证明类别和身份证明号码填写正确，如果填写正确请检查该员工是否已经登记，检查方法：1) 点击【员工信息维护】按钮，在弹出的页面输入员工姓名，选择状态，证件类型，填写证件号码，点击查询，确认能查询到。2) 如果查询不到，说明该员工没有登记，点击【添加】按钮单条增加，3) 如果要批量添加的话可以点击【导入】按钮下的“下载模板”选项先下载excel模板，4) 填写好数据后点击【导入】按钮下方的“导入信息”选项批量导入员工信息。问题10： 如何补录个税申报的明细数据？答复：进入【申报缴纳】 个人所得税-明细文件处理情况查询，如果明细文件处理失败，点击【补录明细】即可补录。点击窗口下方的【补录明细】按钮打开申报界面进行补录。问题11： 在制作excel模板时，有一些相同数据的列，直接用excel下拉复制时，无法成功导入电子办税服务厅，而且模板的数字会自动增加？答复：对于excel模板格式要求较高，下拉复制时，要选择“复制单元格”。问题12： 纳税人个税申报的所属期间5月份，但是员工记录的所属时间起止显示为4月，需逐个修改比较麻烦答复：在个税申报界面中，点击【修改收入所属期】按钮，选择需要修改的表单，输入正确的所属期起止，按【修改】按钮，即可批量修改。问题13： 纳税人反映个税申报了，但发现申报数据错了，如何处理？答复： 1）如果是部分员工个税未申报，可以对未申报的员工进行重复申报；2）如果是部分员工个税少申报，导入少申报员工信息，填报正确的个税申报数据，系统可以自动扣除当期已报，计算应补税款；3）申报明细数据有误（多报员工、部分员工多报个税等情况），且未交款的情况下，先作废此次申报，修正申报明细数据，重新申报；如果已交款，请到税局前台办理问题14： 员工信息维护,新增在职员工，发现名字写错了，修改不了也删除不掉。答复：把名字错的员工的登记状态设为“离职”，再新增一个正确的员工信息。问题15： 如何设置默认打开帮助手册答复：如果下次不需要默认打开帮助手册，请点击申报页面中的【设置】按钮进行设置为。问题16： 个人所得税申报-代扣代缴信息录入员工姓名那里是灰色的不可以自己填上去？答复：1.输入身份证号码后可直接带出姓名。2.或者可以在“员工信息维护”功能增加、修改员工信息，然后导入数据-导入员工信息-查询后再点击导入问题17： 个人所得税导入表格后出现错误提示。答复：根据下载excel模板的填写格式，如果有疑问可以查看excel模板的填表说明sheet页。Excel表格填写要点: 1) 不要随便修改excel模板的格式，不要删除自己用不到的sheet页。2) 时间、日期格式为：2013-01-01，excel单元格格式为文本格式，不要修改为其他格式。3) 员工身份证号码必须是18位，不能是15位4) 尽量避免使用下拉单元格的方式操作excel，以免数据出错。5) 所有的下拉格式在填表说明sheet页中都有，如果有疑问请到填表说明的sheet页中查找，不要自行填写。问题18： 为什么填写报表的时候，已经将申报所属时间的3月修改为4月了，保存了，但是有的地方显示3月的，要多次重复的修改，怎样回事？答复：新版个税申报表明细，收入所属期的时间不像EXCEL那样支持下拉复制。可使用“修改收入所属期”功能成批修改收入所属期起止时间。问题19： 在报税时，月度工资薪金（外籍）表中，录入了外籍人员的工资，且其工资额已超过起征点，为什么计税结果仍为0呢？答复： 月度工资薪金（外籍）申报表，是根据本月在华天数与工资额计算应纳税额的，若本月在华天数没有录入，默认为0，其应缴税额仍为0。E. 财务报表和信息报送问题1： 财务报表怎么申报？答复：财务报表在“申报缴纳“-“财务报表和信息报送“-信息项目报送菜单中申报，如果以前是报纸质财务报表的，需要先到大集中的”查询、确认应报送财务报表纳税人名单“中核定纳税人财务报表报送名单和财务报表报送起始日期，然后在”会计制度和软件核算备案“备案后才能在电子办税服务厅上传财务报表。上传财务报表需要从大集中核定的财务报表报送日期开始按顺序填报，或者也可以直接从开通CA的当期开始填报（比如2014年2月25日开通CA，则从2014年2月当期开始填报财务报表）问题2： 财务报表资产负载表中的年初余额和利润表中的本期金额、上期金额如何取数？答复：资产负载表中的年初余额等于上一年度12月份的期末余额，利润表中的本期金额指当期金额（本月发生数），上期金额指上年同期金额（例如填报2013年9月的利润表“上期金额”带出来的应为2012年9月填报的本期金额），利润表中的本年累计数指本年度起始月份至最近月份本期金额的累计数。问题3： 财务报表申报，点击校验提示警告信息：利润表中主营业务收入与当期发票开具总额和营业税申报计税依据不一致？答复：财务报表利润表中的主营业务收入与当期开票数和当期申报计税依据间的校验不是强制校验，关闭当前校验窗口直接提交即可。问题4： 开通智能办税终端前在网报申报的财务报表数据报错了是否能作废？答复：如果在智能办税终端电子办税服务厅申报的财务报表可以自行作废，作废时要倒序作废（例如：先作废3月份报表后再作废2月）或者可以通过补报最近一期的的财务报表覆盖上期数据。也可以在申报缴纳-财务报表及信息查询中直接作废以前在原网报系统中报送的财务报表。问题5： 申报财务报表时现金流量表是否需要填写？答复：现金流量表目前是预留的，暂时不需要填写问题6： 财务报表申报后可以导出吗答复：财务报表只能导入，不能导出EXCEL数据。但纳税人可以通过保存PDF文件方式将财务报表数据保存到电脑上。也可以进行打印。问题7： 财务报表利润表中的累计数不能带出来？答复：1、请确认是否连续报送几个月财务报表，如果是有可能因为数据同步的延迟性造成累计数带出延迟，建议3分钟后再重新填报利润表。2、若没有连续报送或过了3分钟还是带不出数据，请确认是否有点击“暂存”按钮，如果有则需要点击“重置“才会重新取数，暂存的数据读取的是本地的数据。3、本年累计数目前是可以编辑的，