土地整理项目验收表格及规程.doc

土地开发整理项目 验收规程 修订 征求意见稿 二 六年 月 日 目目 录录 1 总则 2 2 术语 3 3 验收条件 4 4 工程中间验收 5 5 项目组织管理和制度执行验收 10 6 资金使用管理验收 10 7 权属和效益验收 11 8 项目竣工验收 12 9 项目技术档案 16 10 附录 18 附录A 质量评定项目分解 18 附录B 工程质量评定 23 附录C 分部工程验收签证格式 29 附录D 单位工程验收鉴定书格式 31 附录E 单项工程验收鉴定书格式 34 附录F 初步验收报告格式 37 附录G 竣工验收报告格式 40 附录H 竣工验收主要报告编制大纲 46 附录I 验收应提供的资料目录 62 附录J 验收备查资料目录 63 1 附录K 工程验收施工质量检测资料核查表 64 附录L 土地开发整理项目归档资料分类表 66 总则 1 1 为了加强土地开发整理项目实施过程管理 完善验收手段 强化竣工验收 使验收 工作制度化 规范化 特制定本规程 1 2 本规程适用于国家投资土地开发整理项目 其他土地开发整理项目可参照执行 1 3 土地开发整理项目验收工作分为 工程中间验收和竣工验收 工程中间验收包括分 部工程验收 单位工程验收 单项工程验收 1 4 土地开发整理项目工程质量等级分为合格和不合格 1 5 验收工作应及时组织进行 未经验收或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续 工程施工 1 6 验收工作由验收组负责 验收结论必须经验收组 2 3 以上成员签字同意 验收过程中发现的问题 由验收组研究确定处理意见 组长对争议问题有裁决权 若有 1 2 以上验收组成员不同意裁决意见时 应报请验收主持单位或上级国土资源行政主管部门 决定 1 7 验收组应对验收内容提出明确的认定意见 验收组成员对验收结论有保留意见时 应在验收成果资料中明确记载 并由保留意见人签字 1 8 验收存在遗留问题时 验收组应在验收成果资料中提出处理意见 并明确责任单位 完成时间 检查验收单位 2 术语术语 2 1 单项工程 单项工程一般是指具有独立设计文件 建成后可以独立发挥生产能力 或工程效益的一组配套齐全的工程项目 2 2 单位工程 单位工程是指具有独立的设计文件 可独立组织施工 但建成后不能 独立发挥生产能力或工程效益的工程 单位工程是单项工程的组成部分 2 3 分部工程 分部工程是按单位工程施工作业区 片 组成类别进一步分解出来的 工程 是单位工程的组成部分 2 4 单元工程 单元工程是分部工程的组成部分 是构成分部工程质量考核和合同支 付审核的基本单位 2 5 工程质量评定项目分解 工程质量评定项目分解是工程项目管理必须的工作内容 土地开发整理项目一般分解为 4 级 单项工程 单位工程 分部工程 单元工程 见附录 A 2 6 重要单项工程 占项目施工费用比重较大或对项目发挥效益起重要作用的单项工 程 2 7 主要分部工程 对重要单项工程发挥效益起主要作用的分部工程 2 8 外观 通过观察和必要的量 测所反映的工程外在质量 2 9 项目承担单位 中央批准下达的项目投资计划文件中确定的单位 一般指县级以 上土地开发整理机构 2 10 项目实施单位 受项目承担单位委托 具体实施项目建设的法人或组织机构 2 11 初步验收 在项目竣工验收之前 对项目实施情况全面检查验收 为项目竣工验 收进行技术性准备的一系列活动 2 12 竣工验收 指项目竣工后 省级国土资源行政主管部门按照规定的程序和方法 对土地开发整理项目进行的全面检验和综合评价的活动 是在初步验收合格的前提下进行的 2 3 验收条件验收条件 3 1 分部工程验收应具备的条件 该分部工程的所有单元工程已经完成且质量全部合格 单元工程质量评定资料完备 3 2 单位工程验收应具备的条件 所有分部工程已经完成并验收合格 全部履行了分部工程验收手续 3 3 单项工程验收应具备的条件 3 3 1 所有单位工程已经完成并验收合格 3 3 2 工程投入使用 运行管理的条件已经具备 3 3 3 需要移交管护单位投入使用时 与使用单位已达成管护意向或已签订管护协议 3 4 初步验收应具备的条件 3 4 1 工程建设内容已按批准的设计全部完成 3 4 2 项目资金已到位 并具备财务决算条件 3 4 3 有关验收报告已准备就绪 3 4 4 工程管护责任主体已确定 3 5 竣工验收应具备的条件 3 5 1 已经初步验收合格 3 5 2 各单项工程能正常运行 3 5 3 历次验收遗留问题已基本处理完毕 3 5 4 归档资料符合本规程要求及有关规定 3 5 5 已完成土地权属调整和地籍变更登记 3 5 6 竣工决算已经完成并通过审计 3 5 7 工程管护责任主体和资金筹集渠道已落实并已签订管护协议 3 5 8 由于特殊原因致使少量尾工不能完成 在不影响工程正常安全使用情况下 可以进 行竣工验收 验收时应对尾工进行审核 责成有关单位限期完成 4 工程中间验收工程中间验收 4 1 验收依据 4 1 1 经批准的规划设计 相应的设计变更申请及批准文件 4 1 2 经核准的项目实施方案 4 1 3 工程质量评定项目分解方案 4 1 4 施工合同 经监理单位签发的施工图纸等 4 1 5 监理细则 施工组织设计或施工技术措施 设备厂家提供的技术文件 4 1 6 国务院 建设工程质量管理条例 中华人民共和国国务院令 第 279 号 的配套文件 工程建设标准强制性条文 的有关规定 4 1 7 国土资源部关于土地开发整理项目的相关规定 办法 4 1 8 其他相关的法律 法规和技术标准 4 2 验收组织 4 2 1 分部工程验收由总监理工程师主持 现场监理工程师及施工单位项目经理 技术负 责人 质检人员组成验收组 项目承担单位或项目实施单位应派代表参加主要分部工程的验 收 3 4 2 2 单位工程验收由项目承担单位主持 项目承担单位 项目实施单位 监理单位 施工单位有关人员组成验收组 4 2 3 单项工程验收由项目所在地国土资源行政主管部门主持 由项目承担单位 项目实 施单位 及监理 施工 拟委托的工程管护等单位有关人员组成验收组 设计单位应派代表 参加重要单项工程的验收 4 3 分部工程验收内容 程序 方法 4 3 1 验收内容 1 检查单元工程质量评定 见附录 B 资料的完备性 2 认定分部工程质量等级 见附录 B 3 对遗留问题提出处理意见 并督促施工单位及时完成 4 3 2 验收程序 1 施工单位向监理机构提出分部工程验收申请 2 监理机构提前三天通知有关单位和人员验收时间 地点 3 总监理工程师宣布参加验收人员 4 检查单元工程质量评定资料 5 验收组成员发表意见 6 起草 讨论验收结论 7 通过验收结论并签字 主要分部工程还应在验收开始时先查看工程现场 4 3 3 验收方法 全面检查单元工程质量评定资料的完备性 主要分部工程还应与项目承担单位一起进行 现场检查 4 4 单位工程验收内容 程序 方法 4 4 1 验收内容 1 检查施工合同建设任务是否全面完成 2 检查工程各项技术指标是否达到设计要求 3 认定单位工程质量等级 见附录 B 4 检查遗留问题处理情况 提出处理意见 4 4 2 验收程序 1 单位工程验收主持人宣布参加验收单位及验收组成员 2 查看工地现场 3 施工单位 监理单位汇报工程施工和监理工作情况 4 查看工程资料 5 验收组成员发表意见 6 起草 讨论验收结论 7 通过验收结论并签字 4 4 3 验收方法 1 对照施工合同 现场逐项检查施工任务完成情况 2 对照设计指标和合同要求 采用看 测 量的方法 检查工程各项技术指标是否达 到设计要求 3 根据分部工程验收签证 现场检查遗留问题处理情况 4 5 单项工程验收内容 程序 方法 4 5 1 验收内容 1 检查工程是否按批准的设计完成建设任务 2 检查工程质量 对工程缺陷提出处理要求 4 3 认定单项工程质量等级 见附录 B 4 检查遗留问题处理情况 提出处理意见 4 5 2 验收程序 单项工程验收程序按照单位工程验收程序进行 验收组还应听取项目承担单位的汇报 设计单位应派代表参加重要单项工程验收并汇报工作 4 5 3 验收方法 1 工程任务完成情况的验收 a 以批准的项目设计为依据 具体核对工程任务的完成情况 对于重要工程 应逐项核 对工程规模 建设标准 工程量等指标 b 土地平整工程应采用抽查的方法检查动土数量及沟渠开挖等土方工程量的计算方法 及原始数据 c 主要单体建筑物采用全数检验的方式检查其数量 2 土地开发整理面积的验收 a 开发整理前各类土地的面积 应依据经批准的设计文件所附的土地利用现状图核定 b 开发整理后各类土地的面积 应依据开发整理后的土地利用现状图 土地权属界线 图进行核定 c 土地开发整理面积测量 统计按照 土地利用现状调查技术规程 进行 3 土地开发整理质量的验收 a 所有工程项目均应检查其质量评定资料及隐蔽工程的验收资料 并查验有关质检部门 出具的检验报告 b 土地平整质量的验收 应严格依据经批准的项目设计对开发整理项目的综合质量 土层厚度 平整度等设计指标逐项进行 c 单体建筑物检查其结构尺寸及外观质量是否符合设计要求 包括原材料及中间产品的 质量是否合格 4 6 验收成果 4 6 1 分部工程验收签证 见附录 C 4 6 2 单位工程验收鉴定书 见附录 D 4 6 3 单项工程验收鉴定书 见附录 E 4 6 4 历次单位工程和单项工程验收时有关单位汇报材料应保留 作为验收成果的附件 以上验收成果原件不少于 5 份 均暂交项目承担单位 项目实施单位 保存 待项目竣 工验收后 分送有关单位 5 项目组织管理和制度执行验收项目组织管理和制度执行验收 5 1 项目竣工验收时验收组应对项目组织管理和制度执行情况进行验收 5 2 查阅文件 影像资料 会议记录等 检查项目领导机构组建及发挥作用情况 5 3 查看招标公告 招标文件 投标文件 包括中标和未中标 评标报告 施工合同 等 检查招投标制度执行情况 5 4 查验项目基本情况公告 招投标公告 权属公告 补偿公告等和项目区标志牌 走 访当地群众 检查公告效果 5 5 通过查看监理机构设置 监理规划 监理细则 监理月报 监理日记 监理质量 投资 进度控制等资料 检查监理制度执行情况 5 6 查看各类合同的签订和履行情况 检查合同制度执行效果 5 7 通过检查各项制度执行情况 以及会议记录 资金支出手续等 检查项目承担单位 5 作为项目法人 是否对项目实施履行了全过程监督管理责任 5 8 审计 会计 汇报 检查 廉政等制度执行情况的检查主要是查看审计报告 会计 账册 汇报材料 会议记录 随机听取项目参建各单位主要工作人员意见 6 资金使用管理验收资金使用管理验收 6 1 项目竣工验收时财务专业小组应对项目资金使用管理情况进行验收 6 2 检查财务机构设置及人员配备情况 6 3 依据有关项目资金管理规定 审查预算分解及执行情况 6 4 审查竣工决算报告及审计报告 对项目资金到位 支出 核销情况进行验收 6 5 审查项目财务总账及原始凭证 检查现金管理 费用开支范围和标准等情况 有 无违规 超范围及超标准开支等现象 6 6 检查项目资金是否设立专户存储 专款专用 有无挪用 侵占 转移项目资金 6 7 审查项目资金支出审批程序是否符合有关规定 6 8 检查施工费用支付是否经过了总监理工程师签字 7 权属和效益验收权属和效益验收 7 1 项目竣工验收时验收组应对项目区土地权属管理工作及项目实施取得效益情况进 行验收 7 2 根据 土地权属调整报告 采取室内验收与室外验收相结合的方法对土地权属调 整情况进行验收 7 2 1 室内验收 1 听取土地权属调整情况的汇报 查看权属调整公告及异议处理记录 评价权属调 整方案落实情况 2 审阅土地权属 土地利用现状调查与确认资料 包括查验土地权属界线协议书 土地权属界线图或地籍图 土地登记等有关材料 7 2 2 室外验收 实地抽查土地权属界线 界址点标志 查验土地权属界线与土地权属界线图或地籍图上 标注的一致性 7 3 根据 效益分析报告 采取现场勘查 走访农户与室内核算 分析相结合的方法 评价效益分析的合理性 8 项目竣工验收项目竣工验收 8 1 竣工验收依据 土地开发整理项目竣工验收应以经批准的项目设计文件 有关技术标准 规范 土地开 发整理项目有关管理办法以及工程中间验收成果为依据 8 2 初步验收 项目竣工验收前应进行初步验收 8 2 1 初步验收由省级国土资源行政主管部门或受其委托的地 市 级国土资源行政主管 部门主持 由项目所在县级国土资源行政主管部门 有关上级单位代表以及土地 工程 财 务等有关专家组成初步验收组 8 2 2 项目承担单位应在初步验收 14 天前将附录 I 所列资料 1 套送达项目初步验收主持 6 单位 8 2 3 初步验收内容 1 审查土地开发整理项目竣工报告 初稿 设计工作总结报告 监理工作总结报告 施工管理工作总结报告 并检查工程档案资料的准备情况 2 全面检查工程建设任务完成情况 3 检查历次验收中的遗留问题和已投入使用单项工程在运行中发现问题的处理情况 4 确定尾工内容清单 完成期限和责任单位等 5 认定工程质量是否符合设计要求 6 检查权属管理情况 管护责任主体拟定情况 7 检查资金使用管理情况 项目预期效益分析的合理性 8 指出存在问题并提出处理意见 9 提出竣工验收的建议日期 8 2 4 初步验收一般工作程序 1 成立初步验收各专业小组 2 听取设计 施工 监理单位的工作总结报告 3 查看工程声像 文字资料 4 分专业组检查工程 讨论并形成各专业组检查意见 5 召开初步验收组会议 听取各专业组检查意见 讨论并形成 初步验收工作报告 格式见附录 F 6 宣读 初步验收工作报告 8 2 5 初步验收工作报告 原件的份数应满足项目承担单位 设计 施工 监理单位 上报主管部门备案等需要 暂由项目承担单位保存 待竣工验收后分送有关单位 8 2 6 初步验收方法 工程任务完成情况 土地开发整理面积和质量的验收参照单项工程验收方法 其他参照 竣工验收方法 8 3 竣工验收 8 3 1 项目竣工验收由省级国土资源行政主管部门主持 省 市 县三级国土资源行政主 管部门代表及土地 工程 财务等有关专家组成竣工验收组 8 3 2 项目承担单位 设计 施工 监理 审计 工程管护单位作为被验单位不参加验收 组 但应列席验收组会议 负责解答验收组的质询 8 3 3 项目承担单位应及时提出竣工验收申请 逐级报至省级国土资源行政主管部门 并 在竣工验收 14 天前将附录 I 所列资料 1 套送达竣工验收主持单位 8 3 4 省级国土资源行政主管部门在接到竣工验收申请后 应同有关单位进行协商 拟定 验收时间 地点及验收组组成单位等有关事宜 8 3 5 竣工验收内容 1 审查项目承担单位 土地开发整理项目竣工报告 竣工决算报告及审计报告 工程 管护准备工作报告 2 检查项目是否全面按照批准的设计完成了建设任务 3 核定项目已建成工程的数量及质量 4 核查土地开发整理建设规模 新增耕地面积是否达到计划指标 包括开发整理前后 各类土地面积及变化情况 5 检查土地权属调整方案落实和地籍变更登记情况 6 审查项目预算执行及资金使用管理情况 7 检查项目组织管理和制度执行情况 8 检查项目管护措施及资金筹集渠道落实情况 7 9 分析预期土地开发整理效益的合理性 10 复核初步验收所提问题的处理情况 对仍未处理的问题提出处理意见并确定落实和 检查 验收的责任单位 11 总结项目实施管理中的经验和教训 提出改进意见 12 讨论并通过 竣工验收报告 8 3 6 竣工验收一般工作程序 1 成立竣工验收各专业小组 2 听取土地开发整理项目竣工报告 监理工作总结报告 竣工决算审计报告 工程管 护准备工作报告 3 查看项目声像 文字资料 4 实地检查工程 走访农户 5 召开验收组会议 协调处理有关问题 讨论并通过 竣工验收报告 格式见附录 G 6 宣读 竣工验收报告 8 3 7 竣工验收方法 1 现场查看项目区面貌 2 抽查主要建筑物完成数量和质量 3 抽查工程运行情况 4 与农户座谈 5 查阅历次验收资料和相关档案 8 3 8 如果在验收中发现重大问题 验收组可终止验收 并及时报告省级国土资源行政主 管部门 8 3 9 竣工验收报告 原件的份数 应满足验收主持单位以及项目承担单位和设计 监 理 施工 管护 审计单位及上报主管部门备案等需要 8 3 10 对于竣工验收遗留问题 省级国土资源行政主管部门应责成有关单位妥善处理 项目承担单位应负责检查和落实遗留问题的处理 及时将处理结果逐级报告省级国土资源行 政主管部门 9 项目技术档案项目技术档案 9 1 工程验收资料由项目承担单位统一组织制备 有关单位按项目承担单位的要求及时 完成 9 2 技术档案制备的要求 9 2 1 有关的报告 资料纸张统一采用 A4 纸 9 2 2 正本不得采用复印件 9 2 3 归档部分装订采用线装 不得采用塑料 硬质封面 9 2 4 竣工图纸折叠成 A4 幅面 按序装入档案盒内 9 2 5 竣工图应按与规划设计图同比例尺绘制 9 2 6 与规划设计图纸完全一致的完工工程项目 可直接在原规划设计图纸加盖竣工图章 不需另行绘制 竣工图章样式见下图 XXXX 项目竣工图 施工单位 8 编 制 人审 核 人 技术负责人编制日期 监理工程师 9 3 验收应提供的资料目录见附录 I 9 4 验收备查资料目录见附录 J 9 5 工程验收施工质量检测资料核查表见附录 K 9 6 土地开发整理项目归档资料可参见附录 L 进行分类 10 附录附录 附录附录 A 质量评定项目分解 质量评定项目分解 土地开发整理的工程质量评定项目按单项工程 单位工程 分部工程 单元工程划分 详见下表 工程项目分解表工程项目分解表 1 单项工程单项工程单位工程单位工程分部工程分部工程单元工程单元工程 农地平整工程 未利用地 平整工程 土地平整工程 废弃地平整工程 每个标段或相对毗邻 的施工区 片 可分 别划分为一个分部工 程 每个田块或平整单元 可分别划分为一个单 元工程 灌溉渠道工程 灌溉管道工程 排水沟渠工程 相对毗邻的若干条灌 溉渠道 排水沟渠可 划分为一个分部工程 每条可分别划分为一 个单元工程 相对毗邻的若干个机 井工程可划分为一个 分部工程 机井工程 机井房 每个可划分为一个单 元工程 进水段 电机室段 出水段 水泵 电机安装 电气安装 农田水利工程 水工建筑物工程 抽水站 泵房 9 工程项目分解表工程项目分解表 2 单项工程单项工程单位工程单位工程分部工程分部工程单元工程单元工程 塘坝 每个划分为一个单元 工程 拦水坝 堰 每个划分为一个单元 工程 上游连接段 闸室段 下游连接段 交通桥 水 闸 闸门 启闭机安装 跌 水 每个划分为一个单元 工程 支沟桥左桥墩 右桥墩 桥板预制及安装 铺装层 栏杆安装 斗沟桥每座 农沟桥每座 基础开挖 进口段 洞身段 农田水利工程水工建筑物工程 涵 洞 出口段 工程项目分解表工程项目分解表 3 单项工程单项工程单位工程单位工程分部工程分部工程单元工程单元工程 倒虹吸参见涵洞 基础 排架渡 槽 槽身 水工建筑物工程 蓄水池 每个划分为一个单元 工程 线路架设 变电工程 农田水利工程 输电线路工程 配电设备安装工程 每条 个 组 10 田间道 相邻的几条或每条可 分别划分为一个分部 工程 每条或段划分为一个 单元工程 生产路 相邻的几条可分别划 分为一个分部工程 每条或段划分为一个 单元工程 田间道路工程 过路建筑物 过路涵管 涵洞可按 其口径或宽度分别划 分分部工程 每个划分为一个单元 工程 工程项目分解表工程项目分解表 4 单项工程单项工程单位工程单位工程分部工程分部工程单元工程单元工程 树木 灌木 草 按区域划分 农田防护工程 田坎护砌 每条或段划分为一个 单元工程 蓄水池 路边水窖 截水沟 谷坊 淤地坝 沉沙池 大口井 其他工程 水土保持工程 护坡 每个单体划分为一个 单元工程 11 附录附录 B 工程质量评定 工程质量评定 B 1 单元工程质量评定 B 1 1 单元工程质量评定包括单元工程设计要求和施工工艺要求 设计要求是指经批准的 项目设计指标 施工工艺要求根据设计和国务院 建设工程质量管理条例 的配套文件 工 程建设标准强制性条文 及相关行业的技术规范 在合同或施工单位的施工组织设计或监理 单位的监理细则中明确 单元工程质量评定的基础是原材料及中间产品的质量必须合格 B 1 2 对不合格的单元工程 必须进行处理 经维修 加固 补强直至返工后 达到设计 要求的 其质量可认定为合格 B 1 3 土地平整工程的单元工程质量按照批准的设计要求 对平整土地的综合质量 地块 大小 平整度 耕作层厚度 松土层厚度等设计指标进行检查 检测 凡综合质量符合或基 本符合设计要求 各项设计指标检测数量合格率达到 90 以上 各项施工工艺达到要求的 可认定土地平整工程的单元工程质量合格 土地平整单元工程质量评定表 示例 单位工程名称工程量 分部工程名称检验日期年 月 日 单元工程名称 部位评定日期年 月 日 项次项目名称设计要求检验结果 1连片程度 2通达性 3布局合理性 综 合 质 量 4灌溉保障率 耕作层厚度 松土层厚度 土 地 质 量 用 作 耕 地 平整度 项次项目名称施工工艺要求检验结果 12 1表层土剥离 2表层土恢复 评定意见单元工程质量认定 该单元工程土地综合质量符合设计要求 土地 质量检测 点 合格率 施工单位监理单位 B 1 4 农田水利工程的水工建筑物 包括砌石 砌砖工程 混凝土工程 管道工程 的单 元工程质量 按照批准的设计要求 对其结构尺寸 砂浆标号 混凝土标号等设计指标进行 检查 检测 凡各项指标符合或基本符合设计要求 各项施工工艺达到要求的 可认定农田 水利工程的水工建筑物的单元工程质量合格 浆砌石拱桥单元工程质量评定表 示例 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称 部位评定日期 项次项目名称设计要求检验结果 1桥 跨 2桥面宽 3拱厚度 项次项目名称工艺要求检验结果 1砌 筑 2层面处理 3勾 缝 评 定 意 见单 元 工 程 质 量 认定 施工单位监理单位 B 1 5 田间道路工程的单元工程质量 按照批准的设计要求 对其路基材料和厚度 压实 度 路面材料和厚度 宽度等设计指标进行检查 检测 凡各项指标符合或基本符合规划设 计要求 各项施工工艺达到要求的 可认定田间道路工程的单元工程质量合格 田间道路单元工程质量评定表 示例 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称 部位评定日期 13 项 次 项目名称设计要求检验结果 1路 宽 2路基厚度 3路基材料 4路面材料 5路面厚度 6压实度 项 次 项目名称工艺要求检验结果 1路基铺设层厚 2碾压遍数 3碾压方法 评 定 意 见单 元 工 程 质 量 认定 施工单位监理单位 B 1 6 其他工程的单元工程质量 如 树木种植 按照批准的设计要求 对树木种类 种 植位置 间距等设计指标进行检查 检测 凡各项指标符合或基本符合规划设计要求 各项 施工工艺达到要求的 可认定其单元工程质量合格 树木种植单元工程质量评定表 示例 单位工程名称单元工程量 分部工程名称检验日期 单元工程名称 部位评定日期 项 次 项目名称设计要求检 验 结 果 1树木种类 2种植位置 3种植间距 4成活率 项 次 项目名称工艺要求检 验 结 果 14 1树坑开挖 2养 护 评 定 意 见单元工程质量认定 施工单位监理单位 B 2 分部工程质量认定 所有单元工程质量评定为合格且资料完备的 该分部工程质量认定为合格 凡有一项 单元工程质量评定为不合格的 该分部工程质量不得认定为合格 B 3 单位工程质量认定 所有分部工程履行了验收手续 分部工程质量合格率 100 的 该单位工程质量认定为 合格 凡有一项分部工程质量认定为不合格的 该单位工程质量不得认定为合格 B 4 单项工程质量认定 所有单位工程履行了验收手续 单位工程质量合格率 100 的 该单项工程质量认定为 合格 凡有一项单位工程质量认定为不合格的 该单项工程质量不得认定为合格 附录附录 C 分部工程验收签证格式 分部工程验收签证格式 编号 土地整理项目土地整理项目 分部工程验收签证分部工程验收签证 封面格式 单项工程名称 单位工程名称 分部工程名称 15 分部工程验收组分部工程验收组 年 月 日 分部工程验收签证分部工程验收签证 分部工程位置 施工单位 施工内容 主要设计指标 开 完工日期 施工过程 使用的设备 施工程序和方法 完成的工程量 单元工程 质量评定资料 质量认定意见 存在问题及 处理意见 验收结论 保留意见 参加验收 施工单位监理单位项目承担单位 16 人员签字 附录附录 D 单位工程验收鉴定书格式 单位工程验收鉴定书格式 编号 土地整理项目土地整理项目 单位工程验收鉴定书单位工程验收鉴定书 封面格式 单项工程名称 单位工程名称 项目单位工程验收组项目单位工程验收组 年 月 日 17 一 工程概况 1 设计建设任务 内容 规模 主要工程量 2 施工单位及合同金额 二 单位工程验收工作概况 1 参加验收有关单位 验收主持单位 监理单位 施工单位 2 验收组成员 3 验收时间 依据 方法 三 施工过程 开 完工日期 采用的主要措施及效果 四 项目建设任务完成情况 列出实际完成工程量及其经济技术指标 与设计对比分析 五 工程质量 对照历次分部工程验收质量认定意见 认定单位工程质量等级 六 技术档案 分部工程质量评定资料及分部工程验收手续的完备性 七 存在问题和处理意见 历次分部工程验收遗留问题处理情况 仍存在的问题及处理意见 完成时间 责任单位 检查验收单位 八 验收结论 对工程质量 工期 技术资料作出评价 九 单位工程验收组成员签字表 姓名单位职务 职称签字 组长 成员 18 成员 保留意见 保留意见人签字 附录附录 E 单项工程验收鉴定书格式 单项工程验收鉴定书格式 土地整理项目土地整理项目 单项工程验收鉴定书单项工程验收鉴定书 封面格式 项目单项工程验收组项目单项工程验收组 年 月 日 一 工程概况 1 设计建设任务 内容 规模 主要工程量 2 施工单位及合同金额 二 单项工程验收工作概况 1 参加验收有关单位 验收主持单位 项目承担单位 实施单位 监理单位 施工单位 设计单位 拟委托 19 的工程管护单位 2 验收组成员 3 验收时间 依据 方法 三 施工过程 开 完工日期 采用的主要措施及效果 四 项目建设任务完成情况 列出实际完成工程量及其经济技术指标 与设计对比分析 五 工程质量 对照历次单位工程验收质量认定意见 认定单项工程质量等级 六 技术档案 单位工程质量评定资料及单位工程验收手续的完备性 七 存在问题和处理意见 历次单位工程验收遗留问题处理情况 仍存在的问题及处理意见 完成时间 责任单位 检查验收单位 八 验收结论 对工程质量 工期 技术资料作出评价 九 单项工程验收组成员签字表 姓名单位职务 职称签字 组长 成员 成员 20 保留意见 保留意见人签字 附录附录 F 初步验收报告格式 初步验收报告格式 年第年第 批国家投资土地开发整理项目批国家投资土地开发整理项目 土地整理项目土地整理项目 初步验收报告初步验收报告 封面格式 项目初步验收组项目初步验收组 年 月 日 一 初步验收工作概况 1 参加验收有关单位 验收主持单位 项目承担单位 监理单位 设计单位 施工单位 项目所在地乡镇政府 21 和其他有关单位 2 验收组成员 3 验收依据 时间 方法 二 制度执行情况 对公告制 项目法人制 监理制 招投标制 合同制及其它项目管理制度制定和执行情 况逐项进行评价 三 项目建设任务完成情况 列表说明实际完成工程量及其经济技术指标 与设计对比分析 四 工程质量 对照历次工程中间验收工程质量的认定情况 对项目工程质量予以认定 五 土地权属管理 土地权属调整方案编制 批准 落实情况 六 工程管护 工程管护责任主体拟定情况 七 投资预期效益 预期效益及其合理性 农户对项目的评价 八 技术档案 是否满足竣工验收要求 列明已具备的技术档案资料目录 九 存在问题和处理意见 历次工程中间验收遗留问题处理情况 仍存在的具体问题 提出处理意见 并明确整改 责任单位及完成时间 十 初步验收结论 明确说明项目具备或不具备竣工验收条件 若具备竣工验收条件应提出竣工验收日期建 议 若不具备竣工验收条件应明确再次初步验收时间 若发现重大违规 违纪问题 初步验 收主持单位应报上级国土资源行政主管部门处理 十一 初步验收组成员签字表 姓名单位职务 职称签字 组长 成员 22 成员 保留意见 保留意见人签字 附录附录 G 竣工验收报告格式 竣工验收报告格式 年第年第 批国家投资土地开发整理项目批国家投资土地开发整理项目 土地整理项目土地整理项目 竣工验收报告竣工验收报告 封面格式 项目竣工验收组项目竣工验收组 年 月 日 一 竣工验收工作概况 1 参加验收有关单位 验收主持单位 各级国土资源行政主管部门 项目承担单位 监理单位 设计单位 施 工单位 项目所在地乡镇政府和其他有关单位 2 验收组成员 23 3 验收依据 时间 方法 二 项目基本情况 1 项目范围 项目区四至及涉及的村 镇 2 项目建设规模和投资规模 土地整理面积及批复总投资 3 项目计划工期 4 项目设计建设任务 完成的主要工程数量 土地开发整理建设规模 新增土地面积及新增耕地率 三 项目组织管理 领导机构 各类必要专业人员配备 相关的项目管理制度 四 制度执行情况 1 公告制 项目公告宣传 项目区公示牌设置 招标公告等 2 项目法人制 项目承担单位作为项目法人履行项目全过程监督管理情况 3 监理制 是否委托有资质的监理单位 监理工程师是否具备监理资格 监理合同执 行情况 4 招投标制 招标方式 招投标程序 评标原则和方法是否合法 合理 5 合同制 设计 监理 施工 建设补偿及迁占 管护 审计等各类合同 协议 的 签订和执行情况 6 其他制度 五 项目建设任务完成情况 项目区面貌 实际完成工程量 与设计对比增减的工程量 六 工程质量 历次单项工程验收时间及对单项工程质量的认定情况 抽验的工程数量及占实际完成数 量的百分比 抽验工程质量认定 七 资金使用与管理 预算分解和执行情况 资金到位及拨付审批 支出情况 竣工决算及审计等情况 八 项目实施进度 项目开 完工日期及各单项工程开 完工日期 与计划进度对比及原因分析 九 土地权属管理 土地权属调整方案编制 批准 落实情况 十 工程管护 工程和设备移交情况 管护组织 制度和人员落实情况 是否落实了管护资金渠道 提 出工程使用管理的建议 十一 投资预期效益 预期效益合理性及农户对项目的评价 十二 档案管理 归档资料是否全面 是否专人 专库 分类管理 查阅是否方便 是否制定了管理制度 十三 存在问题和处理意见 项目存在的具体问题 提出处理意见 并明确责任单位 完成时限及监督处理单位 十四 竣工验收结论 1 对项目建设任务 工期 质量 资金使用管理 制度执行 权属调整 预期效益分 析 工程管护以及工程技术档案的结论 对项目建设任务使用全部完成 基本完成 部分完 24 成 对工期使用按期 延期 对质量使用合格 不合格要求 对资金使用管理使用合理 基 本合理 不合理 对制度执行使用执行 基本执行 部分执行 对权属调整使用落实 基本 落实 部分落实 对预期效益分析使用合理 基本合理 不合理 对工程管护措施和资金筹 集渠道使用落实 基本落实 未落实等用语 2 对项目承担单位和设计 监理 施工 管护 审计等单位做出评价 对项目承担单 位使用履行 基本履行 部分履行管理职责 对设计单位使用规划设计符合 基本符合 部 分符合实际生产需要 对监理单位使用履行 基本履行 部分履行监理职责 对施工单位使 用按照合同要求 基本按照合同要求 部分按照合同要求完成了施工任务 对工程管护单位 使用准备工作满足 基本满足 不满足工程管护需要 对审计单位的审计结论使用明确 不 明确等用语 3 对项目是否通过竣工验收并交付使用提出建议 十五 保留意见 载明验收组成员对验收结论的保留意见及本人签名 十六 竣工验收组成员签字表 十七 被验单位代表签字表 竣工验收组成员签字表 姓 名单 位职务 职称签 字 组 长 成 员 成 员 成 员 保留意见 保留意见人签字 25 被验单位代表签字表 姓 名单 位职务 职称签 字 项目承担单位 全称 监理单位 全称 设计单位 全称 施工单位 全称 竣工决算审计单位 全称 工程管护单位 全称 附录附录 H 竣工验收主要报告编制大纲 竣工验收主要报告编制大纲 H 1 土地开发整理项目竣工报告 项目承担单位 土地开发整理项目竣工报告 项目承担单位 一 项目概况 项目区位置 主要建设任务及经济技术指标 项目批复过程 二 项目实施准备情况 公告宣传 监理单位委托 工程招投标过程 合同签订等 三 项目实施情况 单项工程项目开 完工日期 建设任务完成情况 对项目实施有较大影响的问题及处理 情况等 四 项目管理及制度执行 机构设置及工作情况 项目建设管理采取的措施和制度建设执行情况 主要设计变更及 原因 价款结算及不同类型的合同执行情况 建设补偿及拆迁情况 五 工程建设质量 列表说明历次验收时间及工程质量认定情况 单元工程质量等级数据统计 六 资金使用与管理 26 预算分解 执行 竣工决算 设计与实际完成的工程量对比及增减原因说明 竣工决算 审计结论等 七 土地权属管理和地籍登记 土地权属调整方案编制 批准 落实情况 地籍登记情况 八 投资预期效益分析 经济 社会 生态效益 九 工程管护及基本农田划定 管护单位及资金筹集渠道落实情况 基本农田划定和标志牌设立情况 十 项目档案管理 十一 经验 建议及存在问题的改进措施 十二 附件 1 项目承担单位机构设置及主要工作人员情况表 2 项目实施大事记 3 项目建设情况表 见表 H1 4 预算执行和资金使用情况 见表 H2 5 项目投资预期效益表 见表 H3 6 土地开发整理前后土地利用结构变化情况表 见表 H4 7 项目规划设计图 8 项目竣工图 9 整理前 后土地利用现状图 10 土地权属界线图 表 H1 项目建设情况表项目建设情况表 项目名 称 计划下 达批次 建设期 项目类型 土地编 号 地籍图号 比例尺 四至范 围 经纬度坐标 承担单 位 类型 设计单 位 资质等级 签订合同 时间 监理单 位 资质等级 签订合同 时间 施工单 位 资质等级 签订合同 时间 审计单 位 机构性质 签订合同 时间 招标代 理机构 资质等级 签订合同 时间 招标方 式 开工时间 竣工时间 27 制度执行情况 公告种类 批准下达 数 批准下达数 项目建设规模 公顷 完成数 新增耕地面积 公顷 完成数 建设内容单位申报数变更数完成数 开发公顷 整理公顷 复垦公顷 合计公顷 合计 填方 挖方 土方量 万 立方米 其他 土地平整工程 石方量万立方米 灌溉渠系千米 灌溉管道千米 排水沟系千米 排水管道千米 节水工程公顷 泵站座 农用井眼 农用桥座 涵座 水闸座 渡槽座 蓄水工程座 其他水工建 筑物 座 变压器台 农田水利工程 输变电线路千米 田间道千米 田间道路工程 生产路千米 植树株 种草公顷 迁坟座 其他工程 房屋拆迁平方米 28 表 H2 项目预算执行和资金使用情况项目预算执行和资金使用情况 单位 万元 项目名称 计划下达 批次 建设期 项目类 型 资金拨付 方式 批准中央 预算总额 累计下 达 占预算 总额比 例 累计拨入 占累计下 达比例 累计支出 占累计 拨入比 例 未拨入 余额 未支 出余 额 内容申报预算预算分解实际支出其他投资 资金 来源 中央投资 前期工作费前期工作费 项目立项审查及报批 项目规划及可行性 研究 项目规划设计 整理前清查费用 工程监理费 招标费 工程施工费工程施工费 土地平整工程 农田水利工程 田间道路工程 其他工程 设备购置设备购置 竣工验收费竣工验收费 竣工验收与决算 决算审计 土地重估与登记 基本农田重划与标记 设定 拆迁补偿费拆迁补偿费 业主管理费业主管理费 预算 执行 和资 金使 用 不可预见费不可预见费 29 表 H3 项目投资预期效益表项目投资预期效益表 开发整理前开发整理后增减量 项目单 产 公斤 公顷 总产量 公斤 总产值 万元 单 产 公斤 公顷 总产量 公斤 总产值 万元 单 产 公斤 公顷 总产量 公斤 总产值 万元 小麦 主要作 物 水稻 耕地 公顷 灌溉面积 公顷 机耕面积 公顷 基本农田面积 公顷 土地垦殖率 农田林网面积 公顷 植被覆盖率 其他 根据情况补 充 说明 主要作物 一栏中在水稻和小麦之间只能选择一种 选哪种请各项目区自主决定 填 写 对于其他的粮食作物或者经济作物请换算为水稻或者小麦 方法如下 水稻 或者小麦 产量 项目区的实际作物产量 产量比系数 其中 已经完成农用地分等定级工作的省份 请 参照本省 农用地分等技术报告 中的产量比系数 尚未完成农用地分等工作的省份 请按 照 农用地分等规程 TD T1004 2003 中关于产量比系数的测算方法来填写主要作物产量 30 表 H4 土地开发整理前后土地利用结构变化情况表土地开发整理前后土地利用结构变化情况表 土地开发整理后面积 公顷 农用地建设用地 地类 土地开 发整理 前面积 公顷 耕 地 园 地 林 地 牧 草 地 其 他 农 用 地 工 矿 仓 储 用 地 住 宅 用 地 交 通 运 输 用 地 水 利 设 施 用 地 未 利 用 土 地 其 他 土 地 前后增 减面积 公顷 增减 百分 比 耕地 园地 林地 牧草 地 农 用 地 其他 农用 地 工矿 仓储 用地 住宅 用地 交通 运输 用地 建 设 用 地 水利 设施 用地 未利 用土 地 未 利 用 土 地 其他 土地 开发整理后面积 31 H 2 监理工作总结报告监理工作总结报告 一 工程概况 主要描述工程位置 监理的工程范围及涉及的主要工程数量 规模 技术指标 二 监理组织 监理合同委托 监理机构设置 监理工作制度的建立和执行情况 三 监理合同履行情况 根据监理合同委托的监理任务 叙述质量 进度 投资控制工作内容 方法 措施 合 同和信息管理 组织协调工作情况 四 监理工作成效 综合评价质量 进度 投资控制工作取得的成效 五 经验与建议 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议 六 附件 1 主要监理人员情况表 序号姓名职务职称备注 1总 监 2总监代表需要时 3监理工程师 2 监理大事记 H 3 施工管理工作总结报告施工管理工作总结报告 一 合同工程概况 简述合同工程位置 内容 数量 主要技术指标 二 工程投标过程 投标过程 投标书编制原则等 三 施工总布置 总进度和完成的工程量 施工总体布置 施工总进度以及分阶段施工进度安排 附施工场地总布置图和施工总进 度表 分析工程提前或推迟完成的原因 完成的工程量 列表说明 等 四 主要施工方法 施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术 新设备 新方法等 五 施工质量管理 施工质量保证体系及实施情况 质量事故及处理 工程施工质量自检情况等 六 文明施工与安全生产 安全保证体系 安全制度和措施及实施情况 文明施工情况 七 合同价款结算与财务管理 合同价与实际结算价的对比分析 财务管理制度的制定和执行情况 盈亏的主要原因等 八 经验与建议 九 附件 1 施工管理机构设置及主要管理人员情况 用文字或框架图说明施工管理机构设置情况 列表说明主要管理人员的姓名 职务 职 称 见下表 主要管理人员情况表 序号姓名职务职称备注 32 1项目经理 2技术负责人 3质检负责人 4安全负责人 5财务负责人 2 投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表 序 号 名称 型号数量 计划投 入数量 实际投 入数量 备 注 1 2 3 施工管理大事记 H 4 设计工作总结报告 规划设计编制单位 设计工作总结报告 规划设计编制单位 一 项目概况 二 设计任务委托过程 三 项目规划设计主要经济技术指标 四 主要设计变更 变更原因 依据 内容 主要设计变更与原设计对比 变更后的建设规模 新增耕地 预算等技术 经济指标的变化情况 五 规划设计文件质量管理 质量管理制度和质量保证体系 工序 专业之间资料交接与审签制度 设计图纸及报告 质量保证等 六 设计为项目实施服务 设计交底 设计代表现场工作 参加验收情况等 项目实施与设计的符合性 七 经验与建议 八 附件 1 设计机构设置和主要设计人员情况表 主要设计人员包括设计负责人 工程设计人员 预算编制人员 设计变更人员 规划设 计成果及设计变更的审核和批准人员 列明其职务 职称 2 项目设计大事记 H 5 工程管护准备工作报告 管护单位 工程管护准备工作报告 管护单位 一 工程管护移交情况 管护协议签订情况 移交管护的具体工程位置 内容及移交的设备清单 二 工程初期运行情况 已使用工程是否达到设计要求 发挥的效益 出现的问题及原因分析等 三 对工程建设的建议 包括对设计 施工 项目承担单位的建议 从项目建设为工程管护创造条件出发提出建 议 四 运行管理 包括管护措施 规章制度 资金筹集 人员培训情况等 已使用工程运行维护情况 如 何发挥工程效益等 五 附件 1 管护机构设置和管护人员情况表 33 2 规章制度目录 34 H 6 竣工决算报告竣工决算报告 一 竣工财务决算编制依据 二 项目实施情况 1 项目实施组织 2 项目实施管理制度建设与执行情况 实际效果 3 财务组织管理 包括机构设置及人员配置 采用的会计制度和会计政策 4 主要合同 合同类型 乙方单位全称 合同额 3 项目建设任务完成情况 设计建设任务实际完成情况 设计变更事项及审批情况 对项目建设规模及预算影响情 况 初步验收结果 三 项目预算分解 执行和资金到位情况 预算分解及批准 执行 到位资金 四 工程投资完成情况 五 资金使用管理 1 是否执行了 专款专用 原则 是否存在违规违纪现象 2 资金使用管理采取的措施及其效果 3 主要资金使用构成情况 六 资产移交及债权 债务 1 工程及设备向管护责任主体移交情况 2 涉及竣工项目的债权债务清偿情况说明 七 经验与建议 资金使用管理工作中取得的主要经验和教训 对下一步加强和完善项目资金管理的意见 和建议 八 其它需要说明的事项 1 尚未处理的事项对竣工决算的影响情况 2 现行规章制度尚无明确规定的费用支出 在竣工决算时是如何处理的等情况 九 财务决算报表 H 7 竣工决算审计工作报告竣工决算审计工作报告 一 审计任务 审计任务的委托情况 根据合同确定的审计内容 二 审计工作组织 机构设置 人员投入 工作制度的建立和执行情况 三 审计遵循的原则 四 审计采用的方法 五 审计程序 方案编制 通知下达 进驻现场 了解情况 审计实施 审计终结等 六 审计过程有关问题的处理 七 审计决定 决定出具的审计报告类型 八 附件 审计报告 35 H 8 权属管理工作报告 县级国土资源行政主管部门 权属管理工作报告