产品防护控制程序.doc

1 目的： 本规则确定了本公司的材料、部品、制品的搬运、贮存、包装、防护、交付方法，以保护产品质量，防止其损坏或变质，并确保向顾客100%交付制品，支持产品交付过程和产品防护过程的实现。2 范围： 本规则适用于各制造车间及仓库中的材料、部品和制品的搬运、贮存、包装、防护和交付的业务。3 定义： 3.1 尾数管理：在标准包装箱中装入非标标准数量的制品时进行的数量管理。3.2 先入先出：一种在库管理方法，简称FIFO。即对于入库日期和/或制造日期较早的物品，保证其先出库。3.3 JIT生产管理方式：JIT即“Just In Time”的简称。由丰田公司创建的一种生产管理方式，其核心思想为：尽量减少不必要的材料、部品及产品在库，为生产准确、及时地提供原材料、部品等。3.4 100%交付：即供方完全按照需方在合同或订单及修改过的订单中要求的纳期（不能迟于或早于规定的日期或期限）、数量（不能多于或少于订货数量）进行交货。3.5 装运通知系统：简称ASNs(Advance Shipment Notification System)即建立一个在装运提前通知顾客的在线传递计算机系统，以便在装运时向顾客发出通知。4 职责：各制造车间生产部署、仓库应根据部品、制品要求制定相应的防护规程，规程中应包含：4.1 为安全、便利地搬运材料、部品、制品所需的适当工具（拖车、传送机、容器、叉车等）。4.2 材料、部品、制品等贮存场地，保管环境（包括对保管环境有特殊要求的）。4.3 满足产品功能、特性、安全性的包装标准。4.4 按满足顾客要求交付体系。4.5 确定对运输公司评价基准，评定合格的运输公司才有资格进行交易（顾客指定除外）。4.6 顾客有要求时建立装运提前通知系统(ASNs)及维护。4.7 在部门规定中明确4.14.6责任担当及资格。5 搬运5.1 搬运时作业人员遵守作业指导书或包装箱上的注意事项，防止材料、部品、制品损坏或变质。5.2 作业人员在搬运材料、部品、制品时，不得采取影响其质量的粗暴作业。如振动、冲击、施加压力等。5.3 品质保证控制计划等要求防静电的部品、制品在搬运过程中，应采取防静电措施，并对防静电装置等进行点检。5.4 作业人员在搬运材料、部品、制品时，谨慎操作以免部品等掉在地上。如落地品等会有损坏或变质的可能时，依据部门相关的管理规定进行重新确认。6 贮存6.1 对贮存条件有特殊要求（温度、湿度、防静电等）的材料、部品及制品应在规定条件下来保管。6.2 各制造车间应采用栅栏、货物架、部品盒等保管物品，以防止材料、部品和制品的损坏或变质。6.3 为防止损坏材料、部品及制品，制造部门应规定货物的最高堆放高度，以实现以下目的：1. 不损坏底层包装箱；2. 不损坏底层存放货物； 3. 保证“看得见的管理”；4. 便于货物的存取方便。6.4 除6.6中的情况外，制品的保管期限为自生产日起12个月。6.5 除6.6中的情况外，材料、部品的保管期限为自进货日起24个月。6.6 对于有特殊要求的制品、材料、部品，按其要求来确定保管期限，并进行管理。客户对部品、材料、制品保管期限有具体要求时，参照客户要求执行。6.7 每月盘点时确认仓库库存品状况（数量、保管环境、保管期限等），并记录确认结果。6.8 当材料、部品及制品保管环境不满足贮存要求或超出保管期限时，应实施再检查，确认其质量情况。1. 确认其质量不受影响后，方可出荷或投入使用。2. 发现其损坏或变质时，则不能使用。3. 不能判断是否可以使用或出荷时，应报告部门负责人，必要时，应通知顾客。6.9 各制造部应建立仓库的出入库管理系统，规定部品仓库、制品仓库等出、入库方法，明确各阶段人员的职责和权限及流程，保证出入库物品的数量、品番准确及可追溯性。1. 各制造部材料、部品和制品的出入库管理应执行“先入先出”的原则。A) 对于有特殊要求的材料、部品和制品，应按照生产日进行“先入先出”管理；B) 对于无特殊要求的材料、部品和制品，应按照入库日进行“先入先出”管理。2. 为了保证“先入先出”的管理，在物品入库时，应注明入库日，并将入库日和/或生产日较早的物品放在外面或上面便于出库。6.10 库存管理1. 各制造部应建立库存管理系统，利用“JIT”生产管理方式，不断优化库存周期，确保货物周转，并通过确定“最大在库量”等目标来降低在库量至最低限。2. 应考虑制定紧急状态的对应计划的材料、部品或制品的安全在库量。7 包装 各制造部应通过作业指导书等确定装箱、包装和标识等交货状态，以保证从部品进货至制品出货结束为止的全过程，制品（包括所用部品、材料等）不受损坏或变质。 7.1 包装标准1. 顾客有要求时，各制造车间要遵守规定的包装标准/指南。2. 顾客无要求时，各制造车间，以能保护制品的功能、特性、安全性的包装标准进行包装、出货。3. 各制造车间指示供方按照包装图纸等的包装标准来执行供货。4. 如果产品图纸等中没有有关的包装标准时，供方应采取能不损坏购买品质量的包装形式。7.2 标识各制造车间应建立体系确保出货的制品都能按顾客的要求进行了标识。1. 制造车间在接受购买的物品时，应通过作业指导书等指示供方标识购买品的品番、数量、批号等；2. 交付的制品应根据作业指导书等标识制品的图番、数量、批号等；3. 当顾客有临时/特殊要求时，应按照顾客的要求进行标识。7.3 尾数管理1. 各制造车间在标准包装箱中装入的制品不是标准数量时，应在现品票或包装箱上划上红色斜线，以表示箱中的数量为非标准数量。2. 当包装箱为两层时，内外箱上都要划上红色斜线。8 防护8.1 采购购买品时，各制造车间应要求供方采取适当的防护措施，避免购买品损坏或变质。8.2 在本公司内部的部品、材料和制品要用包装箱和货架等保存，并用看板、现品票等标识区分。8.3 有特殊要求（防静电、防灰尘等）的部品、材料和制品，应采取特殊的防护措施。9 交付9.1 各制造车间需按照图纸等进行包装，并由评价合格的或顾客指定的运输公司把制品按照顾客的合同或订单要求交付给顾客。9.2 运输公司由顾客指定时，各制造车间对制品质量负责直至制品交到顾客手中。9.3 本公司指定运输公司时，采购部负责制品在运输过程中的质量并直到制品完全交付顾客。9.4 交付能力的监控1. 各制造车间为满足顾客的生产要求，在各车间生产管理规程中应明确100%交付的体系，并据此体系进行生产、出货。2. 100%交付如果满足不了的话，各个有关部门应采取纠正措施改进交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。3. 采购部对采购的部品通过到达日程等来评价、监控部品到货状况，必要时采取适当的措施。4. 制造车间对生产的制品应制定制品发送日程等，并通过出货计划实绩表等对制品的交付实绩进行评价，必要时采取适当的措施。5. 制造部、体系管理部应保存因本公司责任引起的额外运费记录。6. 顾客有要求的情况下，各制造车间/采购部应采取顾客所规定的最新的运输方式，路线及集装箱等来发运制品。9.5 生产计划为满足100%交付体系，营业部在接受顾客合同或订单后，应及时将信息传达给相应车间的生产管理，各车间生产管理应根据顾客的订货量制定生产计划表，并安排生产。注1：鼓励采用单件同步流动的小批量生产方式。注2：以“预测”为基础的生产不能满足本项要求。9.6 电子通讯在顾客有要求时，营业部应建立一个计算机化的在线系统，可以接受来自顾客处的计划信息和装运日程。9.7 装运通知系统1. 当顾客有要求时，营业部应建立装运提前通知(ASNs)的在