审核记录(2011盘电).doc

现场审核检查单 审表008/A Check List for On-site Audit 修订号：0.0 项目编号：10Q2351-10H489-10E1153 分页码： 8 / 7 总页码： /审核主题内容提示：Q:5.5.1/5.4.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5 /7.6/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3EH :4.4.1/4.3.1/3/4/4.4.3/4.4.6/7/4.5.1 H4.5.2 E4.5.3审核员：李洪瑞 受审核部门及人员：盘电运维项目部陪同人员：董树弘审核日期2011-8-16-17要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注Q5.5.16.2EH4.4.1Q5.4.1EH4.3.3EH4.3.14.3.34.3.4EH4.4.3Q6.3Q6.4Q:7.1Q7.5.18.2.4EH4.5.1EH4.4.6Q7.5.27.5.37.5.47.5.5Q7.6EH4.5.1EH4.4.7Q8.38.5.28.5.3E4.5.3H4.5.2项目基本情况人员能力职责目标、指标查：环境因素、危险源辨识评价控制措施目标指标、管理方案查：信息交流协商沟通查设备管理查：工作环境查：检修服务的策划查：检修服务过程控制和监视测量查：过程确认查：标识和可追溯性查：顾客财产查：产品防护查：监视和测量设备控制查：应急准备和响应查:不符合、纠正和预防措施项目部按照三个体系管理要求建立了：安环管理体系、质量管理体系、计量管理体系网络，项目部设有项目经理、副总工程师、热工班、电气班、综合班、保洁班、4个专业队班组以及安生部、综合部。项目部人员共26人。项目经理： 邓新民 项目经理证书 ，证书号：津923001080 中华人民共和国建设部 安全生产考核合格证书 津建安B(2004)0000014 天津市建设管理委员会副总工程师 ：邢永环 工程师 安全生产部部长 ：朱长虹津建安B(2004)0004460 天津市建设管理委员会安全主管： 孙 利 安全监督证 证书号 AJ20080044 中国大唐集团公司以上证件均在有效期内 项目概况:天津蓝巢电力检修有限公司盘电项目部自2004年4月开始#3、4#机组建构物、保洁、热工、门禁、维护以来，目前承担着大唐国际盘山发电有限责任公司两台60MW机组及脱硫系统的运行维护任务。在维护工作中，项目部全体员工按照“倾心客户、超值服务，打造运维检修品牌”的管理方针，以“专业的技能，忠诚的服务”保证了两台机组的稳定运行。项目部以“体系化管理”为主思路，贯彻GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系和GB/T240012004环境管理体系=要求及使用指南的要求，结合业主（顾客）方的生产管理标准，建立了项目部质量/职业健康安全/环境管理的管理体系，遵循公司的一体化管理体系方针：倾心客户，超值服务，打造运维检修品牌；永循法规，持续改进，创建安全环保典范。 项目部为确保工程质量、环境、职业健康安全满足规定要求，制定了项目工作职责，规定了项目经理、总工、质量、安全、物资、作业等岗位职责。现场有2个分包队伍。查：质量、安环目标、指标质量目标及实现：1）运行维护合格率达100%，未发生因运行维护原因造成的机组降出力或非计划停运事故，未发生重大设备损坏事故。2）顾客（业主）需求处理及时率100%，无投诉。3）主设备消缺率达到100%、辅助设备消缺率达到90%。（以工单为基础）4）除系统不能隔绝和业主提供备件原因外，消缺及时率达到100%。安全/环境生产目标实现：。无轻伤及以上人身伤亡事故；无人员负伤无我方责任的重大交通事故；无环境污染事故；无我方人员责任造成的设备损坏事故；没发生因维护检修原因造成的机组降出力、非计划停运事故；杜绝一般及经济损失在10万元以上火灾事故；截止2011年08月05日止，项目部未发生各类事故和人身轻伤以上事故，并在持续保持。根据公司下发文件制定项目部质量目标，并由各专业进行分解制定保证措施，生技部根据各专业制定的保证措施每季度检查一次，每季度由项目部对各专业队和班组进行目标盘点检查，并形成检查报告。提供了各专业质量、环境，安全目标保证措施， 编写人：孙利 审核：朱长虹 批准人：邓新民抽查质量、环境，安全目标完成情况检查记录。一、二季度目标考核均已完成，考核人：孙利 2011-07-05。提供了环境因素和危险源评价记录，内容主要以专业过程活动为主，提供了环境因素、危险源评价表 评价人：孙利；审核人：朱长虹；批准人：邓新民； 评价时间2011-01-08。环境因素识别和危险源辨识按照作业活动进行了识别，项目部根据各专业的特点共识别出环境因素等225项。通过专家评审对其中包括有毒有害废弃物的排放、生活污水的排放、噪音污染3项重要环境因素。辨识了危险源辨识349项，通过专家评审对其中火灾、高空坠物、触电、汽水烫伤、煤气中毒、机械伤害等确定为重大风险，共6项。危险源辨识的方法适用的是电力行业检修作业的危险点识别的方法，如：危险源识别和评价：高处作业-坠物伤人；触电；油漆 涂料作业-发生火灾；煤气泄漏发生中毒等。对以上重大环境因素和危险源策划了控制措施和管理方案共计56项，编制了首钢京唐维检项目部2010年度重大环境因素、重大风险管理方案编制：孙利 审核：朱长虹 批准：邓新民 日期： 2011年01月12日。主要内容包括了：控制措施，完成时间、职责、资金投入保障等，基本符合要求。 外部交流：项目部对重大环境因素和重大风险同分包商进行了沟通。对其施加了影响。现场观察见到盘电项目部在设备检修、施工中存在危险及危害因素安全告知书，主要内容为做好设备维护、检修、施工等工作，确保检修、施工全过程的安全管理。每月参加甲方组织的安全生产例会。周一参加甲方安保部安全生产例会。内部交流：项目部每月举行一次安全生产例会，见到了2011年01月-20月的会议纪要。提供了每月一次的民主生活会记录，见到了6月13日，讨论如何更好融洽员工之间的关系，参加人员锅炉辅机班全体。提供了项目部检修用电动工器具台账，现场共有电动工器具86台，主要有：电焊机、电钻、角磨机等，项目部没有使用特种设备。抽综合班电钻、角磨机等维修保养记录。检查人：苏玉先。检查时间：每月20日施工过程中的起重设备（吊车、装载机等）均由甲方提供，其年检、维护、保养由甲方负责，本项目部只负责使用，随用随领，用后即还。本项目部工作环境良好，能满足工作需要，有职工宿舍、办公场所、食堂（发证机关：蓟县卫生局 编号：NOY112 有效期：2011013120131231 姓名：杨亚丽 编号040439726 发证日期：20110108）。项目部对检修服务的策划以施工组织策划方案和作业指导书的形式输出。提供了相关记录。抽施工组织策划方案，承包方编制人：王延东 承包方审核人：朱长虹 发包方审核人：王红梅 发包方批准人：李建雷 时间； 2011年07月05日，经甲方审核确认。内容主要有： 范围：本施工方案涉及的有作业条件及检修工艺流程；检修作业步骤；技术资料和图纸；安全措施；现场准备及工具；质量标准；检修记录；质量验收单。主要检修方法，明确了：1、 本项目依据的标准规范（作业指导书，检修工艺卡）2、项目的质量安全环保目标；3、主要作业方法、关键工序和特殊工序的确定和控制要求；4、质量检验管理规定、验收方式及验收准则；5、质量、安全、环保体系及保证措施6、本检修项目所需填写的记录要求。检修作业指导书基本满足要求。项目部编制的作业指导书主要有：输煤地下排水管道及部分冲洗水管道更换施工方案脱硫新建石粉仓安装作业指导书等项目部编制了安全生产综合方面的管理制度有19个，主要有各专业设备分工标准、脚手架使用和管理规定、实施工作票安全措施确认管理办法、绩效工资管理考核细则、安全日活动管理制度、危险化学品管理制度、实施工作票安全措施确认管理办法、生活区用电管理规定、员工宿舍管理规定、考勤管理办法、员工行为规范管理办法、培训管理制度、文件格式规定等，基本满足检修服务工作要求。输煤地下排水管道及部分冲洗水管道更换主要流程：管道除锈-管道防腐-基坑验槽-管道焊接-基坑回填本项目部的检修服务控制和检修服务的监视测量过程是通过技术交底和检修工作票的形式一体化完成的，故将7.5.1/8.2.4条款合并审核。查安全技术交底抽查输煤地下排水管道及部分冲洗水管道更换2011-7-05安全、技术交底记录表：交底人：王延东 被交底人：陈启、高翠环、吴迎松、李志森、刘军。均有签字。交底项目：#4楼梯间装修交底内容包括：技术要求和安全要求等8项抽2011年7月5日输煤地下冲洗水管道更换检查记录。查：输煤地下冲洗水管道更换施工记录：检修工期：2011-7-5至2011-8-13过程控制：共分5个节点，甲方和项目部都已进行验收签字施工总结：共换DN150管道68米稀浆泵至#4吸收塔管道更换。查检修工作票：稀浆泵至#4吸收塔管道更换 2011-8-03 11时20分2011-08-11 17时结束 工作负责人：韩凯峰 工作内容：稀浆泵至#4吸收塔管道更换必须采取的安全措施： 关闭稀浆泵去#4塔手动门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌 -工作许可人签字-安全措施已执行-执行工作票保证书-危险因素及预控措施-工作负责人、作业人员签字-携带工作票-进入作业现场作业。提供了热机一种票（8月份）查分包过程控制：现场共有两个分包单位：天津市三鼎建筑工程有限公司营业执照编号：120224000030950安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字【2008】 CE0001838有效期:2008年9月17日至2011年9月17日安全员证：姚超恩 编号：CG00816天津市翠湖建筑工程公司营业执照编号：120225000007588安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字【2011】CS0000794有效期2011年7月22日至2014年7月22日安全员证：张士俊 编号：津建安C 0002653查：培训安全管理制度共有13项：其中包括施工现场环境管理制度、安全防护设施管理制度、站班会、安全日活动制度、安全检查制度、现场文明施工管理制度、安全检查制度、安全施工作业票管理制度、施工脚手架安全管理办法、安全交底签字制度、固体废弃物管理制度、工器具管理制度、定置化管理办法、教育培训管理制度、员工奖励制度等。提供安全防护用品发放记录，耳塞、口罩、绝缘鞋等。提供入厂人员安全教育培训内容，新来人员49人，见到考试卷。提供防火防爆、安全常识动漫宣教片、输煤系统人身事故防范、预防硫化氢中毒、消防培训。本次审核跟踪上次不符合，未重复发生。质量、安全、环境目标已完成。对顾客满意度进行了测量达到95%。有甲方综合性评价见附件（综合性评价）。本项目部对所涉及的防腐和焊接过程，确认为都属于后续的监视测量不能够检验的过程。针对这样过程制定了作业指导书。对人员资格、材料检验、设备要求、工艺要求和验收标准规定了具体要求，均反映在各专业作业指导书上。项目部检修服务状态标识反映在工作日志和工作票上，提供了“检修记录”和“工作票”。编制了四级把关验收管理办法，检验合格以有效的质量验收单，作业指导书内的验收W、H点作为标识。以上都属于标识和追溯性的证明目前生产工具使用的属于顾客财产，甲方负责定期检查。 项目部执行电厂推行的6S管理标准，对检修过程和检修后的设备采取相应的产品防护措施。具体反映在工作票当中。提供了测量设备档案共4份：包括绝缘电阻表、自动安平水准仪等。抽：绝缘电阻表，ZC25B3/500V型；检定单位：天津市质量技术监督局；检定结果：合格有效期至2012年06月02日计量器具名称：绝缘电阻表检验单位：天津市质量技术监督局检定日期：20110603有效日期：20120602名称：光学经纬仪检验单位：六一三六五部队检定日期：20110505有效日期：20120504名称：自动安平水准仪检验单位：六一三六五部队检定日期：20110505有效日期：20120504名称：自动安平水准仪检验单位：六一三六五部队检定日期：20110505有效日期：20120504项目部使用设备及电动工器具由项目部维修保养，提供了相关的维修保养记录。提供了项目部2011年编制的应急预案9个： 根据识别的重大风险、重大环境因素制定了9个应急预案包括：火灾、人身事故、机械伤害、防地质灾害等9项，应急预案中有应急措施，组织机构，救援组织，联系方式。有应急物资安排。今年共完成了四次应急演练，在2011年6月参加了甲方组织的防汛、防台应急预案演练。8月份项目部组织了防地质灾害应急演练，提供了演练计划和演练报告。见到了防地质灾害应急处置预案演练方案拟稿人：孙利 审核人：朱长虹 批准人：邓新民；见到了演练报告，对演练过程中提出了存在的问题-加强通讯保障工