整合手册(示例).doc

版次：3/1 管理手册 生效日：2007.6.18 第 40 页 共 40 页目 录手册章号名称内容页次修改号生效日手册颁布令2102007.06.182005.12.18公司概况3120052007.1206.18A管理概要管理体系准则7602005.12.18手册适用范围与管理87102007.06.182005.12.18手册的支持性文件清单109102007.06.182005.12.18第一章管理导向我们的总要求1413102007.06.182005.12.18管理方针1514112007.06.182005.12.18职责与权限 1615112007.06.182005.12.18环境因素识别与评价181702005.12.18危险源辨识与风险评价181702005.12.18法律法规与其他要求191802005.12.18目标指标及管理方案 191802005.12.18管理评审 201902005.12.18信息交流与沟通201902005.12.18文件的控制 21002005.12.18质量记录的控制 212002005.12.18第二章资源管理人力资源管理和培训 232202005.12.18基础设施管理242302005.12.18工作环境管理 242302005.12.18第三章过程管理工程项目策划 262502005.12.18顾客要求的处理262502005.12.18设计与开发控制272602005.12.18协作方控制282702005.12.18运行与控制292802005.12.18应急准备与响应302902005.12.18标识和可追溯性控制302902005.12.18工程防护313002005.12.18延伸服务313002005.12.18业主提供财产的管理 313002005.12.18监测设备的控制323102005.12.18第四章结果管理顾客满意信息的监控 3433102007.06.182005.12.18内部管理体系审核 343302005.12.18过程的监测3534102007.06.182005.12.18监测353402005.12.18环境监测363502005.12.18安全健康监测363502005.12.18数据分析3602005.12.18持续改进 3602005.12.18注：本手册中每页上端所示符号示例为：3/0表示3版、0次修改； 2005.12.18为文件实施日期 1/1表示页次 手册中内容更改时，修改号也应相应变更，更改内容的正确性应得到批准。编 制张梅生审 核薛慧君批 准彭发水批 准 日2005/12/18 手册颁布令 本手册规定了本公司之质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标以及本公司所建立并实施的质量环境职业健康安全管理体系的基本框架、范围和要求，描述了质量环境职业健康安全管理体系过程之间的相互作用，是本公司和部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册及其支持性文件程序、管理方案、控制计划、作业指导文件、相关技术标准、国家法律法规的规定进行运作，确保各项工作符合规定要求，创造一种持续满足社会要求、顾客要求和员工要求的氛围, 保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的工程，确保对过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制，以实现并证实良好的管理行为，使公众、社会、顾客、员工确信本公司的管理表现（行为）不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。我决定第3版管理手册正式颁布，并自 2005年12月18日开始实施。相关人员必须按本手册要求实施和保持质量环境职业健康安全管理体系，以符合ISO9001:2000、ISO14001:2004和GB/T28001:2001标准及职业健康安全管理体系 审核规范的要求。我将亲自参与管理体系的管理工作，并任命总工程师薛慧君为本人在质量环境职业健康安全管理方面的全权代表管理者代表，代表本人行使质量环境职业健康安全管理方面的一切权利，并负责：a. 对外代表本公司联系与协商质量环境职业健康安全管理体系相关事宜；b. 确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c. 向本人报告体系运行状况，提出改正建议；d. 组织监督各环节管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。 经理： 彭发水 日 期：2005.12.18企 业 概 况安徽送变电*工程公司是国家送变电电力工程施工总承包一级企业，创建于1958年10月。主要从事各种电压等级输电线路架设，变电站建筑施工及电气设备安装、调试，以及铁塔构件、砼杆的制造和大型设备的运输、电力通讯光缆施工。公司具有送变电工程类甲级调试资质。公司下设送电分公司、变电分公司、建筑安装工程分公司、宏源大件运输有限公司、预制构件分公司、运行检修分公司等。公司现有职工1520人，其中中专以上文化程度616人。有各种专业技术人员445人，其中高级工程师13人，工程师114人，高级经济师1人，经济师17人，会计师18人，统计师3人，高级技工85人，中级技工639人，技师5人，国家一级项目经理36人。公司现有固定资产7928万元。拥有各类机械设备总功率14217千瓦。四十年来，安徽送变电职工驰骋江淮大地，转战千山万水，共建成220kV及以下输电线路140余条，计7000多公里；500kV输电线路12条，计1120公里。建成220kV及以下变电站124座，容量605万千伏安；500kV变电站5座，容量425万千伏安，工业与民用建筑28万平方米。公司被中国建设银行安徽省分行评定为AAA信用等级企业，被安徽省工商局授予“重合同守信用企业”，2000年8月取得安徽省劳动和社会保障厅颁发的“安全合格证”， 公司于1996年7月通过ISO9002质量体系认证，并在1997年7月和1998年7月两次顺利通过年度复审，1999年9月一次性通过换证审核。2002年通过2000版ISO9002质量体系认证复评审核。近年来，随着电力工程建设市场化的不断深入，公司广大员工参与市场竞争意识不断提高，“建一流工程，创皖电品牌”的意识不断加强。在施工的一系列输变电工程中，狠抓管理，以优质服务，先进技术，精良设备和一流管理赢得了广泛的赞誉，多次获得国家、国电公司和上级主管单位的表彰和奖励。公司施工 的500kV宣城变为国优工程银质奖；500kV贵广输变电工程（标段线路及贺州开关站三通一平、土建、电气安装）为国优工程银质奖；天生桥至广东第三回500kV交流输变电工程为国优工程银质奖；三峡常州500kV直流输电线路（芜湖大跨越、常州接地极）获国优银奖；500kV三广线（标段线路及惠州接地极）获国优银奖；500kV洛滁线、500kV滁州变、220kV滁东变、220kV马三变、220kV流洞变获国网公司优质工程。500kV淮南 繁昌变输电线路工程获国家银质奖和原能源部优质工程奖； 220kV牛头山变、220kV振宁变等输变电工程荣获安徽省建设厅“黄山杯”奖；500kV平罗回输变电工程获国家电力公司“达标投产”称号；三峡输变电万县变220kV开关站获电网公司“达标投产”和“创一流”工程称号； 220kV定远变工程获国家电力公司“2000年度优质输变电工程奖”； 500KV贵广交流输变电工程（贺州开关站三通一平、土建、电气安装工程）、500kV 南郑线、天广回500KV交流输变电工程、安徽阜阳-洛河500KV输电线路工程、三峡-常州+500KV直流输电工程（芜湖大跨越）等获全国电力行业优质工程；天生桥至广东第三回500KV交流输变电工程获国家优质工程银质奖。公司在不断提高工程施工质量的同时，全面提高企业管理水平，多次获得各种奖励和表彰，其中有 “电力部安全生产先进单位”、国电公司“安全生产达标单位”“施工企业管理优秀奖”、 “安徽省建筑业50强”、 “安徽省最佳经济效益企业（连续十年）”、 “思想政治工作优秀企业”、“先进基层党委”、“先进基层工会”等荣誉。最近，公司被中华全国总工会授予“五一劳动奖状”(先进企事业)，被华东网局授予“电力行业双文明单位”等。我公司始终坚持“安全第一，预防为主”和“保护环境、持续发展”的指导思想，高度重视职业安全健康和环境保护，始终把安全施工和环境保护作为重要管理工作来抓，建立健全“安全施工生产责任制”、“安全文明施工现场标准”等一系列规章制度，进一步明确各级各类人员的工作责任，在全公司范围形成纵向到底、横向到边的管理体系。由于措施到位，保障有力，全体员工的职业安全健康、环境保护意识不断加强，使公司的安全生产步入了一个良性循环的轨道，截止到2005年11月底，已实现安全生产6426天，所建输变电工程全部实现达标投产。2003年11月通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。目前，公司正在落实国电公司关于电力企业改革的精神, 全体员工正以开拓创新的意识和奋发进取的精神来迎接挑战、把握机遇，共同致力于公司生存发展的事业。 公司地址: 安徽省合肥市桐城南路397号 电话: (0551) 3703716 传真: (0551) 3632067 E-mail: 第 A 章管 理 概 要 (一) 管理体系准则 1.1 本公司由管理者代表主导，相关人员参与对质量环境职业健康安全管理体系(以下简称管理体系)进行策划，策划重点为ISO9001:2000、ISO14001:2004和GB/T18001:2001标准及职业健康安全管理体系 审核规范的相关要求及本公司管理层所设定的质量环境职业健康安全方针、目标，以期使建立起来的管理体系有形化并形成文件或达成共识，使管理体系能按照规定的规定加以实施、保持和持续改进。1.2 本公司建立起来的管理体系就如下方面进行了充分考虑：a) 完全找出管理体系所需要控制的过程/活动、重要环境因素及需控制的风险；b) 明确这些与质量/重要环境因素需控制的风险相关的运行与活动的顺序及接口；c) 确定对这些过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程、重要环境因素和需控制的风险管理的运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程、重要环境因素和需控制的风险，以达到预期目标和进行持续改进。1.3 管理者代表应负责管理体系运行的监督、协调和保持。1.4 各部门在运作过程中应确保：a) 文件的规定应全部得到执行；b) 实际作业活动与文件规定相吻合；c) 执行的结果应形成相应的记录；d) 执行的效果应支持质量环境职业健康安全方针、目标的实现并保持工程质量稳定地满足顾客要求；同时有效地对过程、重要环境因素和需控制的风险进行控制。e) 持续地进行改进。1.5 本公司管理体系的准则即为本公司所设立的管理文件，其框架及完整阐述如下表：文件框架简 述完整定义管理手册做什么向本公司内部或外部提供有关本公司管理体系的一致信息的文件，该文件包括本公司的质量环境职业健康安全方针、目标，以及为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述。程序文件工作手册作业途径设定为进行某项活动所规定途径的文件，包括：a) 体系标准和审核规范所规定的程序文件；b) 本公司认为必需要设定的程序文件；c) 过程作业所必需的指导性程序。支持性管理文件作业要求对程序文件进行支持的文件。包括：管理文件、规章制度等作业文件作业要求规定体系实施目标、指标，如何控制特定工程、项目、活动、重大环境因素和需控制的风险的文件，包括：各种须知、方案、操作规程、作业指导书、办法、措施、控制计划等。记 录格式对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其格式在相关程序文件或计划/方案中规定。 (二)体系适用范围与手册管理 2.1 概述l 本节规定了本公司管理手册的管理方法，以保证管理手册的完整性、权威性、严谨性，并有效地指导质量环境职业健康安全管理体系的正常运行。l 对各部门、各场所、各岗位而言，本手册是必须执行的纲领性的法规性的文件。l 本手册对实施的质量环境职业健康安全管理体系的基本框架、范围和要求，质量环境职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的具体阐述，体现了本公司对质量环境职业健康安全运行过程的控制程度，是管理手册的支持性文件编制的依据。l 本手册及其支持性文件所规定的管理体系要求所要达到的目的在于：a) 向客户、社会、员工等证实本公司能稳定地提供满足顾客及适用的法规要求的工程质量；确保对过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制，以实现并证实良好的管理行为，使公众、社会、顾客、员工确信本公司的管理表现（行为）不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。b) 通过体系的有效运作，包括预防不符合和持续改进的过程而达到顾客、社会、员工满意。2.2 本手册中适用的工程、场所等范围如下：a) 工程范围：各种电压等级输电线路，变电所工程和建筑工程的施工（生产）、安装和服务的全过程； b) 管理的场所范围：安徽省合肥市桐城南路397号的办公区域、二级单位的办公生产区域及工程项目所在地。c) 管理的活动范围：工程的施工（生产）、安装和服务； d) 当本公司生产的工程范围、管理的场所范围和管理的活动范围发生变更或有特殊要求或过程方式变更时，将及时进行策划工作，以书面形式对控制要求作出单独规定，以作为手册的补充。2.3本公司基于了以下原因，剪裁了ISO9001：2000标准中7.3中工程施工的设计控制的要求：a) 鉴于本公司仅依据顾客提供的图纸和技术资料进行施工，不从事工程设计，同时因施工工艺方法一致，不存在过程规范开发，故ISO9001：2000标准中“7.3设计和开发”的要求不适用于本公司，因此予以删减。b) 图纸的更改由设计单位负责。c) 删减不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求（产品）的能力和责任。2.4 管理手册的管理2.4.1 管理手册由体系办按文件控制要求进行编制、审批、修改、发放、控制。2.4.2 管理手册按使用目的的特有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至 公司领导层、职能部门领导和下属分公司、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册的其他相关方。2.4.3 管理手册的解释权归管理者代表。2.5 管理手册中的术语、定义和缩写本手册统一使用GB/T19000-2000标准的术语和定义，除此之外，还采用以下术语：2.5.1内部术语 公司领导：本公司总经理、党委书记、管理者代表、副总经理、工会主席、总工程师 (简称总工)，总经济师(简称总经)、总会计师(简称总会)。 基层单位:送电分公司、变电分公司 、建安分公司、运检分公司。 职能部门：公司机关各部门。 项目经理部：简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。 施 工 队：基层单位下属的独立作业的工程施工作业组织。 建设单位：工程项目的出资人或组织，亦可称为业主。 施工单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事输变电工程、建筑工程的施工承包单位。 工程监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对工程项目进行监督管理的企业。 工程项目：是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。 施工组织设计：为保证工程项目的实施，本公司根据合同要求编制的工程质量计划和施工方案。 隐蔽工程:指后续工序完成后，本道工序已不可见的工序，以及工程交付时将被覆盖的工程部位。 工序:与GB/T19000-2000标准中“过程”的含义相同或相似。 分包商:以合同或协议形式向施工企业承担工程、物资供应和材料试验等的单位，也分别称作工程分包商，物资供应商和独立试验室，是标准中所称“供方”的一种。 技术交底：施工企业传统的技术管理制度之一。由公司工程管理部门向下逐级交底，随接受交底的人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。 相关方：关注用人单位的职业安全健康、环境绩效或受其影响的个人或团体。根据我公司实际，相关方一般包括上级管理部门、甲方、供方或承包方、外来人员、临时用工、投资者、社区的居民及其他相关单位和人员。2.5.2 缩写: AETT: 安徽送变电工程公司 MM: 管理手册 MP:管理程序 MI:管理办法、制度、规定等 WP: 生产程序 WI：作业指导书 WIT: 生产作业指导书(送电工程) WID: 生产作业指导书(变电工程) WIC: 生产作业指导书(建筑部分) MR: 管理记录(三) 管理手册的支持性文件清单 手册章名称内容程序文件作业指导文件第一章管理方向承诺.管理方针职责与权限 岗位职责及适任条件环境因素识别与评价环境因素识别与评价程序危险源辨识与评价危险源辨识与风险评价程序法律法规与其他要求法律法规及其他要求控制程序目标.指标及管理方案 管理工作计划与控制程序管理评审 管理评审程序信息交流与沟通信息交流与沟通程序文件的控制 文件控制程序程序应用的规定和办法质量记录的控制 记录控制程序程序应用的规定和办法第二章资源管理人力资源管理和培训 人力资源管理程序基础设施管理设备设施管理程序程序应用的规定和办法生产环境管理 第三章过程管理例外策划 施工准备与策划管理程序程序应用的规定和办法顾客要求的处理顾客要求处理程序程序应用的规定和办法协作方控制协作方控制程序施工与控制工程施工过程控制程序各专业过程控制系列程序产品标识和追溯程序顾客提供产品的控制程序物资搬运贮存包装防护和交付程序程序应用的指导书、规定和办法应急准备与响应应急准备与响应控制程序各应急预案环境影响的控制环境管理程序安全健康管理程序各专业施工安全环保程序安全管理制度汇编安全健康的控制监测设备的控制测量与监控装置管理程序第四章结果管理顾客满意信息的监测 顾客满意程度测量程序内部审核 内部管理体系审核程序过程能力的监测工程质量监测及结果处理产品测量和监控程序不合格品控制程序程序应用的指导书、规定和办法环境监测绩效测量与监测控制程序安全健康监测数据分析数据分析管理程序改进 持续改进管理程序(四) 法律法规及相关要求一览表序号法规分类法律法规名称环境法规安全健康法规1单行法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法固体废物污染环境防治法中华人民共和国大气污染防治法环境噪声污染防治法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国消防法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国防洪法中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国妇女权益保障法2行政法规全国环境管理条例建设项目环境保护条例排污费征收使用管理条例节约能源管理暂行条例化学危险物品安全管理条例城市绿化条例建设工程安全生产管理条例化学危险物品安全管理条例工厂安全卫生规程工人考核条例放射性同位素与射线装置放射防护条例中华人民共和国保障措施条例 使用有毒物品作业场所劳动保护条例。3部门规章施工现场管理规定建设项目环境保护实施竣工验收管理规定建设项目环境保护管理办法全国机动车尾气排放监督管理制度住宅室内装饰装修管理办法排放污染物申报登记管理规定国家危险废物名录工业污染源监测管理办法（暂行）报告环境污染与破坏事故的暂行办法水污染物排放许可证管理暂行办法关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知城市古树名木保护管理办法淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录电力安全工作规程建筑安装工程安全技术规程建筑安全生产监督管理规定安全生产工作规定国家电网公司电力生产事故调查规程防止电力生产重大事故的二十五项重点要求关于加强电力建设安全施工管理的补充规定关于加强电力建设包工队、临时工安全管理的若干规定建筑登高架设作业人员安全技术培训考核大纲建设领域安全生产行政责任规定爆炸危险场所安全规定、重大事故隐患管理规定职业健康监护管理办法劳动防护用品管理规定企业职工伤亡事故报告和处理规定生产安全事故报告和调查处理条例建筑工程预防高处坠落事故若干规定实施工程建设强制性标准监督规定建筑业企业承包工程范围建筑工程施工许可管理办法职业病危害事故调查处理办法建设项目职业病危害分类管理办法职业健康监护管理办法基建施工确保运输安全的规定。(四) 法律法规及相关要求一览表序号法规分类法律法规名称环境法规安全健康法规4部门规章漏电保护器安全监察规定粉尘危害分级监察规定职业病范围和职业病患者处理办法的规定特种设备安全监察条例特种设备目录特种设备质量监督与安全监察规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法压力容器安全技术监察规程建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法5地方法规安徽省建筑工程招标投标管理办法安徽省建筑市场管理条例安徽省建设工程勘察设计管理办法安徽省建设工程施工管理办法安徽省建筑工程施工许可管理暂行办法安徽省建设安全生产管理办法省实施中华人民共和国工会法办法安徽省劳动保护条例安徽省女职工劳动保护实施办法省实施中华人民共和国消防法办法省厂矿企业安全生产隐患管理暂行规定6强制性标准环境空气质量标准工业企业厂界噪声标准大气污染物综合排放标准建筑施工厂界噪声标准污水综合排放标准建筑施工场界噪声限值污水排入城市下水道水质标准GB 18218-2000重大危险源辨识GB 15603常用化学危险品贮存通则劳动防护用品配备标准（试行）。7其他要求电力、机械、建筑等标准设计规范网省电力公司内的安全管理规定、规程、制度等8综合法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国电力法中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法中华人民共和国建筑法 中华人民共和国工会法中华人民共和国招投标办法建设工程质量管理条例电力建设工程施工技术管理导则电力供应与使用条例电力设施保护条例电网调度管理条例第 一 章管 理 导 向 (一) 我们的总要求 承诺内容行 动 1. 整个公司建立以顾客要求、员工要求、法律法规要求及其他要求为关注焦点，建立质量环境职业健康安全管理的系统。1. 1. 识别法律法规要求、顾客要求、员工要求与其他要求；1. 2. 完全找出管理体系所需要控制的方面；1. 3. 对管理体系进行策划；对特殊的、例外的管理要求进行策划。1. 4. 明确工作的控制方法及要求；对工作进行系统的控制；1. 5. 对工作绩效进行监测，确保工程质量和环境及安全管理满足法规要求及相关要求、顾客要求、员工要求并保持其持续性；1. 6. 支持环境保护、污染预防和安全健康风险控制。2. 最高管理者将亲自参与质量环境职业健康安全管理。2. 1. 确保公司运作遵守法律法规要求；考虑相关方的需求和期望；2. 2. 为本公司的未来描绘清晰的远景，设定富有挑战性的管理方针；2. 3. 督促相关层次和职能建立管理目标指标并确保其实施；2. 4. 在公司的所有层次建立价值共享、公平公正和道德伦理观念，建立正面的、有特色的、员工乐于接受的管理文化；2. 5. 提供宽松、和谐的工作环境；提供专项技能、技术和财力资源；2. 6. 为员工提供资源、提供培训及职责范围内的自主权2. 7. 激发、鼓励并承认员工创造性思维、行动和贡献2. 8. 提倡公开和诚恳的交流和沟通2. 9. 对管理体系进行监督与评价(管理评审/会议评价)3. 确保管理体系运作达到预期效果3. 1. 稳定地提供满足顾客及适用的法规要求的工程质量，稳定地遵守适用的环境和安全健康法规与其他要求要求；3. 2. 控制各项活动、工程或服务对质量的影响、对环境的影响、对员工安全健康的影响，使质量、环境安全健康管理持续满足法律与顾客要求；3. 3. 通过体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到相关方满意；4. 整个公司对顾客要求、员工要求、法律法规要求及其他要求予以最高关注4. 1. 建立以顾客为中心的氛围和环保、安全健康意识；4. 2. 鼓励员工及其代表参与管理体系的各项活动；4. 3. 保证员工及其代表能全面参与安全健康委员会的各项工作4. 4. 调查、识别并理解政府、社会、公众、员工和顾客需求和期望；4. 5. 确保目标指标与政府、社会、公众、员工和顾客的需求和期望相结合。 4. 6. 以实现社会、公众、员工和顾客满意为目标，确保要求得到满足；4. 7. 确保在整个公司内沟通政府、社会、员工、公众和顾客需求和期望。4. 8. 测量要求的遵守情况和顾客满意并根据结果采取相应的活动或措施。5. 部门/场所严格执行管理体系规定的要求5. 1. 规定的要求应全部得到执行；实际作业活动与规定的要求相吻合；5. 2. 执行的结果应形成必要的记录；5. 3. 执行的效果应支持管理目标指标的实现并确保顾客要求、法律法规要求及其他要求的持续满足。5. 4. 支持环境保护、污染预防和安全健康风险控制，持续地进行改进。(二) 管理方针与实施 1. 管理方针制定 l 最高管理者为本公司的未来描绘清晰的远景并设定富有挑战性的管理方针2. 管理方针l 质量方针：严守标准规范 实现优质高效提供最佳服务 满足顾客需要l 职业安全健康、环境方针：守法规 严管理 建精品工程重环境 求发展 保安全健康3. 考虑的方面3. 1. 本公司的发展规划、法规要求、社会的要求、顾客的要求、改进的要求3. 2. 本公司的承诺：a) 遵守有关法律法规和组织应遵守其它要求；满足社会、顾客和员工要求；b) 持续改进管理体系有效性；进行污染预防、事故预防，保护员工安全健康；c) 不断改进施工工艺，坚持文明施工，选用环保建材和设备，最大限度减少对环境的危害。3. 3. 提供制定和评审管理目标的框架4. 管理方针实施的保障系统4 1. 将管理方针传达到所有为本公司工作或代表本公司工作的人员；4 2. 公司管理层建立支持管理方针实施的可测量的目标指标(总目标指标)；：A. 质量目标：线路施工：单元工程合格率=100%单元工程优良率 98%变电电气安装：分项工程合格率=100%单位工程优良率=100%建筑工程： 分项工程合格率=100% 单位工程优良率=100% （观感得分率90%）建筑施工：分项工程合格率=100%单位工程观感评好率 80%B. 职业健康安全和环境目标：1） 不发生施工生产人员死亡事故2） 不发生人员责任重大机械设备损坏事故3） 不发生重大火灾事故4） 不发生负主要责任的重大交通事故5） 控制人身重伤事故：重伤事故率每年不超过0.56） 控制人身轻伤事故:施工生产人员负伤频率每年不超过67） 固体废弃物分类处理：危险废弃物处置合格率100%8） 施工污水：沉淀排放；办公区域污水排放符合国家排放标准（二级标准）：总排污口排出废水PH6.5 8.5，COD（化学需氧量）1009） 节能降耗：纸张尽量双面使用；沉淀池的水做到二次利用10）建筑工地噪声不超标：夜间施工55分贝、白天施工70分贝;4 3. 相关部门和单位建立支持管理方针实施的可测量的目标指标并在公司管理工作计划中明确；5. 管理方针实施的保障系统4 4. 对如何实现管理目标指标所需的方法、过程、资源要求等进行策划，策划结果反映在所建立的管理手册、程序文件、控制计划、实施方案中；4 5. 相关部门和单位应以宣传、教导的方式使各层次的员工得到沟通与理解；4 6. 通过目标管理和管理体系的运作使其实施；4 7. 公司相关部门和基层单位要认真贯彻执行职业安全健康、环境方针，并确保与员工及其代表进行协商，鼓励他们积极参与职业安全健康、环境管理体系所有要素的活动。4 8. 公司职业安全健康、环境方针，作为对职业安全健康、环境管理的承诺，向相关方公开，并确保随时能在公司安全环境主管部门及各基层单位安全环境主管部门获取。4 9. 借助管理评审/会议评价管理方针、目标指标的持续适宜性和实施的有效性。6. 支持文件l 管理工作计划与控制程序、管理评审程序等 (三) 职责与权限 3.1公司管理层依本公司作业特点和管理需求而设定如下组织机构： 手册中组织机构图运行检修部监察部物业公司体系办送电分公司变电分公司建安分公司运检分公司公司经理安全健康环境委员会管理者代表生 产副经理经 营副经理安全监察部总 工总 会行 政副经理物资管理部质量管理部经理工作部工程管理部财务部经营计划部人力资源部组织人事部思想政治部审计部工会信息中心市场开发部工 会主 席保卫民事部3.2 管理层及各部门在管理体系中所承担的职责管理要求要求的项目责任领导主责部门管理方向管理方针经理工程管理部职责与权限 经理各部门、基层单位环境因素识别与评价管理者代表安全监察部危险源辨识与风险评价管理者代表安全监察部环境法律法规与其他要求管理者代表安全监察部、项目部目标.指标及管理方案 经理体系办、计划经营部、各部门基层单位管理评审 经理体系办信息交流与沟通经理各部门、各基层单位、工会文件的控制管理者代表体系办、安全监察部、经理工作部、工程管理部记录的控制 管理者代表信息中心资源管理人力资源管理和培训 经理人力资源部、组织人事部基础设施管理副经理物资管理科、经理工作部、各基层单位作业环境管理 副经理物业公司、工程管理部、各基层单位过程管理工程项目策划总工工程管理部生产准备与组织副经理工程管理部、各基层单位顾客要求的处理经营计划部、市场开发部设计开发协作方评价与控制副经理经营计划部、物资管理部作业控制（质量环境职业健康安全）副经理管理者代表工程管理部、安全监察部、物资管理部、物业公司、保卫民事部、各基层单位过程的确认工程管理部应急准备与响应经理、副经理工程管理部、安全监察部保卫民事部、物业公司、各基层单位工程工程区分与可追溯工程管理部、物资管理部、各基层单位顾客财产管理工程管理部、物资管理部、各基层单位工程及工程防护工程管理部、物资管理部、各基层单位监测设备的控制物资管理部、各基层单位结果管理顾客满意信息的监测 管理者代表质量管理部内部审核 管理者代表体系办过程的监测副经理质量管理部质量检验及结果处理质量管理部、物资管理部环境监测与结果处理安全监察部、物业公司、各基层单位健康安全监测与结果处理安全监察部、经理工作部、各基层单位、工会数据分析质量管理部改进 管理者代表体系办、安全监察部支持文件-岗位职责及适任条件、安全环境责任制l 各部门、安全健康委员会、各类人员职责、权限和相互关系，在岗位职责及适任条件、安全环境责任制、程序等文件中予以明确，将此文件下达所有人员以便沟通(四) 环境因素识别与评价 识别环境因素的相关单元划分识别环境因素考虑的方面职责控制效果环境因素识别以特定区域为单元进行:l 工程施工活动单元：从施工准备至工程项目竣工验收的全过程l 相关方单元：工程分包方、设备设施维修单位、废物处理方、物资供应方、运输服务等协作方；l 辅助活动单元：设备维修、动力供应、物业管理、绿化、仓库管理、试验等；l 生活后勤单元：车队、办公区、绿化、卫生保洁等l 建设项目单元：新改扩建项目、技术改造项目；l 三个时态： 1) 过 去(以往遗留)2) 现 在(计划的活动)3) 将 来(工程/产品保修)l 三种状态：a) 正 常(日常运行) b) 异 常(工程停工) c) 紧 急(突发、失效)l 八种类型：a) 向大气的排放b) 向水体的排放c) 向土地的排放d) 原材料和自然资源的使用e) 能源使用f) 能量释放(如振动等)g) 废物和副产品h) 产品的物理属性等l 法律法规与相关要求.安全监察部负责组织进行环境因素的识别与评价工作，相关部门和单位按规定进行协助。l 识别出本公司的活动、工程、服务中能够控制的环境因素l 识别出本公司可望对相关方施加影响的环境因素l 评价环境影响；l 确定环境影响的重要程度；l 确保在建立环境目标和建立实施保持体系时，考虑与这些重大环境影响有关的因素l 及时更新有关重大环境因素与影响的信息l 支持文件-环境因素识别与评价程序(五) 危险源辨识与风险评价 危险源辨识的相关单元划分危险源辨识考虑的方面职责控制效果危险源辨识以特定区域为单元进行:l 工程施工活动单元：从施工准备至工程项目竣工验收的全过程l 相关方单元：工程分包方、设备设施维修单位、废物处理方、物资供应方、运输服务等协作方；l 辅助活动单元：设备维修、动力供应、物业管理、绿化、仓库管理、试验等；l 生活后勤单元：车队、办公区、绿化、卫生保洁等l 建设项目单元：新改扩建项目、技术改造项目；l 三个时态： 1) 过 去(以往遗留)2) 现 在(计划的活动)3) 将 来(健康问题等)l 三种状态：1) 正 常(日常运行) 2) 异 常(工程停工) 3) 紧 急(突发、失效)l 物的不安全状态：机械能、电能、热能、化学能、放射能、有害物.l 人的不安全行为：违章、管理失误、生理心理l 两类人员与设施1) 自己的人员与设施2) 外部的人员与设施安全监察部负责组织进行危险源辨识与风险评价工作，相关部门和单位按规定进行协助。l 主动识别出本公司的活动、服务中能够控制的危险源l 主动识别出本公司可望对相关方施加影响的危险源l 确定和评价风险；l 确定风险的级别；识别可消除和控制的风险。l 策划并制定风险控制计划l 确保在建立目标时，考虑与这些需控制的风险l 及时评审和更新危害辨识、风险评价和控制措施的信息l 支持文件-危险源辨识与风险评价程序 (六) 法规与其他要求识别与遵守 需识别法规要求与其他要求建立获取法规的渠道职责控制效果l 适用于本公司活动、服务中环境因素和安全健康风险的法律法规，包括；a) 法、条例、规章、制度、规定、强制性标准b) 运行许可、授权规定；l 适用于本公司活动、服务中环境因素和安全健康风险的及其它应遵守的要求，包括：a) 产业政策与实施规范b) 与当地主管机关的协定c) 行业规范、非法规性指南等l 从网站上获取并下载：1) “中国环境网”或“中国环保网” 2) “国家安全生产监督管理局”等网站3) 当地相关政府网站l 通过政府机构、行业、出版机构、认证机构等渠道获取相关的国家及地方最新的法律法规及其他要求。安全监察部：l 负责法规要求与其他要求的识别与获取；l 负责法规要求与其他要求的传达；l 负责组织实施法规要求与其他要求项目部负责识别项目所在地的地方法规l全面识别适用于本公 司活动、工程或服务中环境因素和安全健康风险的法律法规与其他要求并及时更新；通过培训、信息沟通 等方式，使相关人员 了解法律法规与其他要求；l在管理方针实施、体系的建立/实施/保持、环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价、工程实施/服务活动的开展、运行控制、应急准备与响应、监测等过程中全面考虑并实施法规要求l 支持文件-法律法规及其他要求控制程序 (六) 目标指标与管理方案 建立目标指标管理方案职责控制效果l 体系办组织应制订年度管理工作计划，以便落实公司的方针和目标；l 安全监察部应按法规要求制订年度安全环保技术措施计划；l管理工作计划和安全环保技术措施计划中应包括1) 质量环境职业健康安全目标和或指标；2) 为实现目标指标的管理方案；l制订的目标指标应考虑：1) 重点考虑本部门单位尚未满足或存在潜在违反法规的那些环境因素和需控制的风险；2) 评价出的重大环境因素和需控制的风险;3) 技术、经济上、运行中的可行性；4) 相关方的观点；5) 符合管理方针。l管理工作计划和年度安全环保技术措施计划中为实现目标指标的管理方案包括:1) 实施目标指标的职责2) 实施目标指标的方案、措施和进度时间表、投入.管理者代表组织相关部门和单位制订管理工作计划和年度安全环保技术措施计划；相关部门和单位负责实施计划体系办、安全监察部负责计划执行情况的监测l建立的质量环境职业健康安全目标指标应涉及相关部门和单位。l目标应是可测量的并与方针保持一致；l