崇左江南社区卫生服务中心2017年部门预算.doc

崇左市江南社区卫生服务中心2017年部门预算 目 录第一部分：崇左市江南社区卫生服务中心概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：崇左市江南社区卫生服务中心2017年部门预算报表见附表 第三部分：崇左市江南社区卫生服务中心2017年部门预算及“三公” 经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：崇左市江南社区卫生服务中心概况一、基本情况 （一）基本职能 以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管及中医药健康管理等11项基本公共卫生服务。 （二）机构设置情况 1、公共卫生组：负责为辖区内常住居民（包括居住半年以上的户籍及非户籍居民）开展老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管及中医药健康管理等相关工作。2、预防接种组：负责辖区内0-6岁儿童和其他重点人群的预防接种及相关管理工作。3、妇、儿保组：负责辖区内居住的0-6岁儿童及孕产妇的健康管理相关工作。4、后勤组：负责办公室及财务相关工作，包括工作计划、工作制度和总结的拟定、整理管理各种文件、安排各种学习及会议、做好会议记录，同时严格执行财务制度的规定做好我单位的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。二、人员构成情况（一）人数、编制、预算管理：总人数15人，核定编制15名，2016年末实有专业技术人员15名。（二）人员构成：中级专业技术人员4人，初级专业技术人员11人。第二部分：崇左市江南社区卫生服务中心 2017年部门预算报表见附表第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。2017年收入总预算 85.55万元，同比增加 9.38 万元，同比增长 11%。（二）支出预算说明。2017年支出总预算85.55万元，基本支出 85.55万元，占支出总预算的 100 %，同比增加 9.38万元，同比增长%；1.按支出功能分类科目划分，共分为 一类，为医疗卫生与计划生育类科目预算支出85.55万元，占支出总预算100，同比增加9.38万元，同比增长11% 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出预算84.03万元，占支出总预算100，同比增加 8.01万元，同比增长 10.54%。其中：工资福利支出预算84.03万元，占基本支出预算99.22。同比增加1.11万元，同比增长1.46商品和服务支出预算1.52万元，占基本支出预算1.78。同比增加1.37万元，同比增长900，增加的商品和服务支出为工会经费支出。（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0，同比增减0万元，增长0。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出85.55万元，其中：基本支出85.55万元， 项目支出0万元。基本支出为医疗卫生与计划生育支出，其中：（一)基层医疗卫生机构支出80.6万元，工资福利支出预算79.08万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；商品和服务支出预算1.52万元。（二)行政事业单位医疗支出4.95万元，用于分局崇左市同意规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 我单位属于差额财政补助事业单位，无财政拨款“三公”经费补助收入。第四部分：2017年部门预算其他事项说明（1） 崇左市江南社区卫生服务中心部门预算单位的构成： 崇左市江南社区卫生服务中心2017年的部门预算由单位本级构成。（2） 崇左市江南社区卫生服务中心2017年无事业运行经费预算安排情况。（3） 政府采购预算安排情况： 崇左市江南社区卫生服务中心20