流程图绘制规范.doc

精品文档中国中原对外工程有限公司CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING CORPORATION标 题 流程图绘制规范 TITLE编 制 单 位 中国中原对外工程有限公司 安全质量部Compiled By CZEC Safty and Quality Department 检 索 号Index No.编码No.ZEOOAQ201502002A15.04版次REV.日 期DATE状 态STATUS审 核REVIEWED BY修 改 说 明MODIFICATION OBSERVATIONS批 准APPROVED BY编 制PREPARED BY 校 核CHECKED BY 会 签COUNTER-SIGNED BY部 门 （ 单 位 ）DEPARTMENT ( UNIT )姓 名NAME日期DATE.精品文档目次1 范围12 术语与定义13 流程绘制的程序和要求13.1 流程的基本结构13.2 流程图绘制基本程序13.3 流程绘制前期准备13.4 流程绘制步骤23.5 流程图的审核和确定23.6 流程图绘制应遵循的规则24 流程图绘制方法24.1 新建文档24.2 绘图24.3 文字及格式35 流程图符号说明3 .流程图绘制规范1 范围本规范规定了流程图绘制的要求和绘制方法。本规范适用于公司总部和项目部流程图绘制管理。 2 术语与定义 下列术语和定义适用于本规范。3.1流程 流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。 3 流程绘制的程序和要求3.1 流程的基本结构输 出过 程输 入人员信息资金设施物资信息资金物资增值活动非增值活动产品和服务3.2 流程图绘制基本程序 a) 资料、信息收集和准备；b) 流程图绘制；c) 流程审核；d) 流程确定。3.3 流程绘制前期准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：a) 根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理。b) 识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些部门，部门内流转涉及哪些岗位，部门流转结束后，流向哪些部门，从而确定该流程涉及哪些部门和岗位。c) 识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行。d) 识别流程受哪些规范、规定的约束。e) 识别流程流转过程中可能或必须形成哪些文档资料，由谁完成。f) 从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些。g) 该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。3.4 流程绘制步骤a) 根据流程所涉及的部门选择相适应的模板，确定流程的牵头部门、各相关部门、流程的起点和终点；b) 根据流程流转过程绘制流程草图；c) 确定流程中的关键活动、审核点、需遵循的文件以及需产生的基础资料；d) 根据确定的关键点确定可考核的量化指标。3.5 流程图的审核和确定牵头部门组织流程图的审核，相关部门参加，流程审核须确定以下内容：a) 流程边界划分是否合理；b) 流程的归属部门、参与部门、单位是否正确；c) 流程的各项活动的逻辑关系是否正确；d) 流程中各部室职责权限是否明晰；e) 流程和相关流程的接口关系是否正确；f) 流程描述内容是否与活动框相对应。3.6 流程图绘制应遵循的规则a) 所有流程图的绘制，须使用统一的模板和模具。模板采用二维泳道式流程图，既流程角色和流程阶段；b) 职能带的排序原则遵循上级/公司领导、牵头部门、相关职能部门、基层单位的顺序；c) 流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列；d) 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜；e) 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整；f) 流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈的规则；g) 流程图中不得出现流程断点。4 流程图绘制方法4.1 新建文档a) 依据流程策划结果打开相应的模板和所设定的模具；b) 输入流程图名称、流程图编号，以及相关的职能部门、单位名称；c) 在自动打开的信息框中直接输入流程名称后另存为该流程图名称。4.2 绘图a) 按照策划的思路从模具中将适用的图形拖拽到绘图页上，首先拖入的是开始符号，最后拖入的是结束符号；b) 在绘图过程中不允许调整模板。c) 当文档资料名称较长时，在图形框内简略描述。4.3 文字及格式在填写及修改流程图内文字时，应严格按照以下规定执行：a) 流程名称：黑体、14pt，按一下“Tab”键缩进；b) 流程编号：宋体、10pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；c) 部门名