客房收入预算.doc

经营收入预算1、 客房部预算收入 客房收入：入住率50%、平均房价以350计算。计算方式： 总房数X入住率X平均房价X月天数=月收入(万元) 179 X 50% X 350 X 30 = 93.975万元 月收入X年月数=年收入（万元） 93.975 X 12 =1127.7万元 行政酒廊收入：入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额40元计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X月天数=月收入(万元) 179 X 50% X 30% X 40 X 30 = 3.222万元 月收入X年月数=年收入 3.222 X 12 = 38.664万元 洗衣房收入：入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗衣价格15元、洗衣利润30%。 计算方式：总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价格X洗衣利润X月天数=月收入（万元） 179 X 50% X 10% X 2 X15 X30% X 30 =0.2416(万元) 月收入 X 年月数 =年收入 0.2416 X 12 = 2.8992(万元) 其他收入: 入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元 计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X月天数=月收入(万元) 179 X 50% X 30% X 10 X 30 =0.8055(万元) 月收入 X 年月数 =年收入 0.8055 X 12 =9.666（万元） 客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入 93.975 + 3.222 + 0.2416 + 0.8055 = 98.2441（万元） 客房年总收入=月总收入 X 年月数 98.2441 X 12 = 1178.9292(万元)二、餐饮部预算收入 全年收入预计：全年累计：804.6544万元 平均每月：67.0545万元 平均每天：2.2352万元 中餐厅的经营预算座位容纳：贵宾包房：约160个餐位；平均消费：贵宾包房：午市平均每位￥80.00元；晚市平均每位￥100.00元。收入预计：全年累计：3686400.00元 平均每月：307200.00元 平均每天： 10240.00元收入预计计算方式: 午市贵宾房:160位30%(入座率)80.00元 = 3840.00元晚餐贵宾房:160位40%(入座率)100.00元 = 6400.00元 西餐厅预算座位容纳： 78个餐位；收入预计： 全年累计：2273040.00元 平均每月：189420.00元 平均每天： 6314.00元收入预计计算方式: 早市：179间40%(入座率)25.00元= 1790.00元午市: 78位30%(入座率)50.00元= 1170.00元晚市: 78位50%(入座率)68.00元= 2652.00元杂项：78位30%(入座率)30.00元 = 702.00元备注（杂项包含送餐服务、饮品及外卖）会议室经营预算会议室：(半天计算标准) 早上(由08时 至 下午12时) 下午(由14时 至 下午18时) (全天计算标准) 全天(由08时 至 下午17时)会议收入预计： 全年累计：160000.00元平均每月： 13333.00元下半年：6月至2月，每月平均15单。每单平均1000.00元8个月15单1000.00元=120000.00元上半年：3月至5月，每月平均10单。每单平均1000.00元4个月10单1000.00元=40000.00元宴会收入预算:下半年：6月至2月，每月平均8单。每单平均30席，每席平均700.00元8个月8单30席700.00元=1344000.00元上半年：3月至5月每月平均4单。每单平均30席，每席平均700.00元4个月4单30席700.00元=336000.00元 宴会收入预计：全年合计：1344000.00元 平均每月： 112000.00元 茶楼经营预算茶楼包房按计时消费，营业期间按78.00元/4小时（含4杯素茶）计收； 78.00元11间80686.80元年营业收入