IT行业-KPI项目工作小结PPT课件.ppt

在每个管理层次 都可以适当程度地定义和分解关键业绩指标 但是这些关键业绩指标的基础是一致的数据库 KPI指标贯穿公司整体 并在组织的横向和纵向保持一致性 强调财务 强调经营运作 神州数码高级管理层 事业本部 事业部管理层 基层人员 税前净利润销售额和市场份额流动资金周转率 销售收入毛利率应收帐款周转率库存周转率 一致的数据库 公司和事业本部的投资资本回报率 ROIC 自由现金流税前利润 以分销业务为例 示意 1 KPI视图的功能 1 层层分解公司目标 形成整个公司的 价值场 企业目标 KPI视图 企业目标 2 KPI视图的功能 2 系统规划经营业绩 通过选择指标 组合 达到最优 3 KPI视图的功能 3 明确关键因素和关键路径 提高管理的有效性 4 KPI视图的功能 4 通过可视透明的视图 使个人经验制度化和体系化 5 KPI项目工作简述KPI视图的功能建立KPI体系的步骤试点工作成果汇报试点工作成果评估 6 1 收集资料2 建立框架3 细化分支 4 匹配赋值5 提取合同 6 编制词典7 系统维护 7 1 部门组织结构以及人员分布2 部门规划预算以及分解状况3 部门业务流程情况描述4 收集部门各个岗位现有的业绩考核书 1 收集资料 8 投资资本回报率 盈利能力比率 资产周转比率 盈利能力构成 资产周转构成 现金流构成 收入驱动分解 毛利驱动分解 费用驱动分解 两金驱动分解 周转驱动分解 驱动分解 第二级 第一级 第三级 第四级 2 建立框架 移栽树干 价值树树干 价值树的前端为 树干 主要依据杜邦财务模型分解 各本部之间具有通用性 可以直接 移栽 在每个节点上至少定义三个因素 指标 责任人 目标值事业 本 部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系 避免责任的重叠或缺位 9 资产周转构成 存货周转分解 第三级 第四级 是价值树的核心部分 与部门业务流程紧密相关 是深化KPI成败的关键 分解的三种方法 驱动因素分解 责任人员分解 时间进度分解 我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合 而不是将上级目标按人头简单分解 订货 配货 积压处理 人员1 人员2 人员3 人员4 第五级 第六级 3 细化分支 从树枝到叶片 驱动因素分解 10 盈利能力构成 收入驱动分解 第三级 第四级 是价值树的核心部分 与部门业务流程紧密相关 是深化KPI成败的关键 分解的三种方法 驱动因素分解 责任人员分解 时间进度分解 我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合 而不是将上级目标按人头简单分解 平台1 平台2 平台3 人员1 人员2 人员3 人员4 第五级 第六级 3 细化分支 从树枝到叶片 责任人员分解 11 3 细化分支 从树枝到叶片 可视化 可量化 可明确衡量对上级指标的影响 因素分解的三种境界 市场服务费 信用额度 销售预测 驱动因素 目标值 上下级指标的函数关系 12 各个指标是否按照价值形成的原则细化分解 各个分枝是否都分解到可视的边际 各个指标是否互相独立 所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制 3 细化分支 从树枝到叶片 13 自上而下 将任务目标逐一分解到各个节点上 自下而上 将各级计划目标逐级汇总 4 匹配赋值 价值树与组织结构的匹配目标值与部门预算的匹配上级下达与下级汇总的匹配 14 5 提取合同 1 KPI生成 2 KPI筛选 3 赋予权重 ROIC分解 关键成功因素 KPI矩阵 KPIabcdef 岗位1 2 3 4 5 KPI A B C 权重分配 4 成生合同 15 6 编制词典 每一词条应包括以下几项内容 指标名称 定义公式 目标值 打分规则 数据来源 适用范围 考核周期 示例 总裁室成员KPI词典 16 7 系统运行与维护 1 由谁负责收集整理KPI体系所需数据2 由谁负责编制KPI考核报告3 由谁定期对KPI考核体系进行总结完善 指标 数值 权重 打分规则等 17 KPI项目工作简述KPI视图的功能建立KPI体系的步骤试点工作成果汇报试点工作成果评估 18 19 KPI项目二期工作简述KPI视图的功能建立KPI体系的步骤试点工作成果展示试点工作成果评估 20 试点工作成果评估 成果 1 完成了网络业务本部KPI体系的初步建立 确定了本部主要人员在价值树上的位置和贡献 初步实现了所有人员岗位责任的系统规划2 总结出KPI体系建立的工作流程和方法3 开发和丰富了KPI展示和工作工具 KPI视图 21 不足 1 由于认识水平和管理现状的局