“两个体系”考评标准-(定稿).doc

附件1“两个体系”考核标准项目序号考核内容考核标准考核方法得分企业主体责任落实70分1安全生产责任制（5分）建立、健全企业安全生产责任制。未建立企业安全生产责任制的，此项不得分；企业安全生产责任制不健全的，发现一处扣1分。查阅安全生产责任制度及安全责任书，查看现场及询问主要负责人相关问题。2管理制度（5分）制定并落实安全生产管理制度。未制定安全生产管理制度的，此项不得分；未落实安全生产管理制度的，发现一项扣1分。查阅安全生产管理制度及资料，现场查看管理制度落实情况。3操作规程（5分）制定并落实安全操作规程。未制定安全操作规程的，此项不得分；未落实安全操作规程的，发现一项扣1分。查阅安全操作规程及资料，现场查看操作规程落实情况。4管理机构（5分）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员。未按规定设置管理机构的，此项不得分；未按规定配备安全生产管理人员的，扣1分。查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件，询问相关责任人。5工作例会（5分）定期研究安全生产工作，并召开安全生产工作例会。未按照计划定期召开安全生产工作会议的，缺少一次扣1分。查阅会议记录，询问主要负责人或安全管理人员召开会议的具体内容。6安全投入（5分）保证安全生产投入的有效实施。未按规定提取安全经费的，此项不得分；未按规定使用安全生产经费影响安全生产投入的,发现一项扣1分。查看企业安全生产经费使用情况，询问主要负责人或安全管理人员。7教育培训（5分）组织开展安全生产教育培训工作。主要负责人、分管安全生产的负责人或安全生产管理人员未经过安全培训的，此项不得分；未按规定进行全员安全生产教育培训，缺少一次扣1分。查阅相关安全培训合格证书及再培训情况，查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。8职业健康（5分）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。未组织实施职业病防治工作的，发现一项扣1分。查阅职业健康相关文件、申报材料、工作记录。现场核实职业病危害、职业病防护设施，并询问企业职工。9应急管理（5分）组织制定应急救援预案，定期组织应急救援演练，按规定配备应急救援器材。企业未进行应急救援预案备案的，此项不得分；未定期组织救援演练的，发现一次扣1分；未按规定配备应急救援物资，发现一项扣1分。查阅企业应急救援预案、应急演练记录，现场查看应急救援物资配备情况。10电气安全管理（15分）制定落实安全用电管理制度未制定安全用电管理制度的，此项不得分；未按规定落实安全用电管理制度的，发现一项扣1分。查阅安全用电管理制度及资料，现场查看管理制度落实情况。定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测。未定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养、检测的，缺少一次扣1分。查看维修保养和检测台账，现场查看电器产品及线路、管路是否存在隐患。消防设备符合国家标准。未按规定落实防范电气火灾相关工作的，扣5分;灭火器、应急灯具、可燃气体报警等消防设备不符合要求的，发现一项扣1分。现场查看相关消防设备。11安全生产“学规、懂规、践规”活动（5分）全面落实安全生产“学规、懂规、践规”活动部署要求未按规定制定实施方案、配发学习手册的，缺少一项扣1分；未按要求组织开展事故警示教育、学习培训和考试等活动的，缺少一项扣1分。查阅相关活动文件资料，检查企业培训档案和员工个人培训档案，各项活动有详实记录，并询问相关人员。12“两体系”验收（5分）达到山东省“两个体系”建设验收标准。抽查“两个体系”建设验收达标企业，对照验收标准，得分项发现一处与实际情况不符扣1分。查看“两个体系”建设验收得分情况，现场查看“两个体系”工作开展情况。信息平台应用30分13系统管理制度（5分）制定“智慧安监系统”管理制度。未制定“智慧安监系统”管理制度的，扣5分。查看文件，根据“智慧安监系统”日常运行情况制定管理制度，并落实到各个岗位。14用户分级（5分）分级进行风险点隐患排查上报。未根据企业实际情况进行分级（总经理、副总、车间、班组）的，发现一项扣1分。查系统：是否分级制定检查模板，并录入检查情况。15风险点录入（5分）根据“一企一册”风险点名录制定模板。未按照“一企一册”风险点名录制定模板的（一级、二级、三级风险点必须建立自查模板，四级风险点根据实际情况建立模板），发现一项扣1分。查系统：对照“一企一册”内容，检查企业是否制定相应模板。16企业自查（5分）按照要求制定自查时间和频次。未按照“一企一册”制定自查日期和频次的，发现一项扣1分。查系统：对照“一企一册”内容，检查企业是否制定自查日期和频次。17隐患整改（5分）发现隐患如实上报系统，并制定整改措施，及时整改。发现隐患未如实上报“智慧安监系统”的，发现一项扣1分；未制定整改措施，限期内未整改完成的，发现一项扣1分。查系统：查看自查上报情况，是否针对隐患制定整改措施，到期是否整改完成。18数据上报（5分）相关责任人根据日常检查情况，如实上报相关数据。相关责任人，无法操作系统，无法熟练运用的，发现一次扣1分。注：如果该企业各级自查表均由一人填报，“信息平台应用”考核为0分。抽查询问相关责任人，能够自行登陆系统，并熟练运用。加分项4分19媒体宣传（1分）市级以上媒体宣传报道2017年“两个体系”工作开展通过市级以上