质量体系评审表.doc

质量保证体系建立及实施情况评审标准序号核查项目检查结果存在问题质量保证体系文件实施情况1质量方针和目标是否明确2质量体系的组织机构3质量体系要素的设置以及与控制环节和控制点相互关系的描述4各级设计人员管理制度5各级设计人员培训考核管理规定6各级设计人员岗位责任制7设计条件的编制与审查制度8设计文件编制管理规定9设计文件更改管理规定10设计文件复用管理规定11设计条件图（表）编写制度12设计文件签署及标准化审查制度13设计文件档案（含电子文档）保管管理规定14设计文件质量评定及信息反馈管理规定15特种设备设计许可印章使用管理规定16设计工作程序17设计技术规定18设计管理、技术有关记录表卡存在的主要问题:鉴定评审结论：鉴定评审人员： 年 月 日注：1、“检查结果”栏中，需注明“符合”或“基本符合”或“不符合、不适用”等情况。“基本符合”、“不符合”结果的应存在问题栏中详细描述存在问题。2、根据检查记过，“鉴定评审结论”分别给出质量保证体系“已建立、健全”或“基本建立”或“未建立”。质量保证体系“有效运行”或“基本运行”或“未运行”的评审结论。压力管道设计许可鉴定评审综合评定表序号检查项目检查结果评审标准存在主要问题一、设计许可资源条件*1企业法人营业执照或事业单位法人证书应符合设计规则*2中华人民共和国组织机构代码证应符合设计规则*3设计机构和场所应符合设计规则*4人员资格和数量应符合设计规则5各级人员的设计经验和能力有一定的设计经验，具有独立承担设计的能力*6人员培训、考核应符合设计规则7人员答辩应符合设计规则8人员变化应符合设计规则9相应法规、标准的配备及执行满足设计类别和级别的需要10局域网络满足设计类别和级别的需要11计算机应用及相应的计算和绘图软件满足设计类别和级别的需要12出图、打印、复制手段满足设计类别和级别的需要评审结果符合二、质量保证体系的建立和实施13质量手册建立与修订应符合设计规则14设计管理制度建立与修订应符合设计规则15设计技术规定建立与修订应符合设计规则16设计管理、技术有关记录表、卡建立与修订应符合设计规则17质量手册实施应符合相应规定18设计管理制度实施应符合相应规定19设计技术规定实施应符合相应规定20设计管理、技术有关记录表、卡实施应符合相应规定评审结果基本符合三、设计管理21对用户反馈的设计质量问题的处理情况应符合设计规则22用户、制造安装和监检单位对设计文件及工作的评价应符合设计规则23每年上报年度综合报告的情况应符合设计规则及“实施意见的通知”24设计项目完成后，是否在1个月内向工程所在省级质量技术监督部门进行设计竣工告知应符合设计规则25对前次取（换）证整改意见的整改情况应符合设计规则*26是否存在超越设计许可范围设计情况应符合设计规则*27是否有因设计原因引起的设计事故应符合设计规则*28是否在外单位的图样上签字或加盖设计资格印章应符合设计规则*29是否在本单位设计范围之外的设计产品，由外单位人员签字或加盖设计资格印章应符合设计规则*30是否存在涂改设计许可证，将设计许可证转让或变相转让给其他单位使用应符合设计规则评审结果符合四、设计成果31成果统计符合应符合设计规则32相应的设计业绩符合设计GC(1)的项目3项，涉及GC1（2)的项目8项，涉及GC1(3）的项目2项，涉及GC2的项目47项，涉及GC3的项目36项*33设计文件质量符合相关法规、安全技术规范、标准评审结果基本符合综合评价基本符合注：1、“核查结果”、“评审结果”和“综合评价”栏内需要写：“符合”或“基本符合”或“不符合”。2、第1、2、3、4项结论只能是“符合”或“不符合”，第33项如出现重大技术问题为“不符合”，如出现技术性问题为“基本符合”。3、对“核查结果”栏填写了“基本符合”或“不符合”的，要在“存在主要问题”栏内写明原因。4、对1、2、3、4、6、26、27、28、29、30、33中的任何一项的“核查结果”出现“不符合”，“评审结